Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 1,625,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Upaya Kesehatan Masyarakat
CUCU RUHIYAT,S.,Kep.,Ners
NIP. 19650903 198703 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UPTD PUSKESMAS PADAHERANG
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN RBA BELANJA
ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 02.01.01.02.01 - Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 3,685,500 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Upaya Kesehatan Perorangan
...............................................
NIP.
Sub Kegiatan : 02.01.01.02.01 - Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 10,954,500 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Upaya Kesehatan Perorangan
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 20,728,763 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Upaya Kesehatan Perorangan
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 4,229,730 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Upaya Kesehatan Perorangan
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 58,625,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Mutu Pelayanan Kesehatan
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 25,417,500 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Mutu Pelayanan Kesehatan
...............................................
NIP.
Sub Kegiatan : 02.01.01.02.01 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 2,525,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Mutu Pelayanan Kesehatan
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 183,240,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Mutu Pelayanan Puskesmas
...............................................
NIP.
Sub Kegiatan : 02.01.01.02.01 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 3,000,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Mutu Pelayanan Kesehatan
...............................................
NIP.
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : So Klin Reffil 50.0 buah 9,240.00 462,000.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Stela Refill 35.0 buah 34,650.00 1,212,750.00
Matic
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Stella Gantung 50.0 buah 15,593.00 779,650.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Stella Spray 20.0 buah 31,763.00 635,260.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Sunlight 800 50.0 buah 23,100.00 1,155,000.00
ml
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Tissu Paseo 200.0 buah 16,748.00 3,349,600.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Tissu Roll 100.0 buah 12,705.00 1,270,500.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Vixal 50.0 buah 19,058.00 952,900.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Wipol 50.0 buah 23,100.00 1,155,000.00
Cairan Pembersih Lantai 50.0 Buah 15,000.00 750,000.00
Spesifikasi :
Gunting Rumput 1.0 Buah 200,000.00 200,000.00
Spesifikasi :
Gunting Stek 1.0 Buah 100,000.00 100,000.00
Spesifikasi :
Kamper WC 50.0 Buah 15,000.00 750,000.00
Spesifikasi :
Kantong Plastik Sampah 50.0 Buah 50,000.00 2,500,000.00
Spesifikasi :
Pengki 20.0 buah 30,000.00 600,000.00
Plastik Sampah Hitam 50.0 Pak 28,000.00 1,400,000.00
Spesifikasi : Untuk Sampah Non Infeksius
Plastik Sampah Kuning 50.0 Pak 40,000.00 2,000,000.00
Spesifikasi : Untuk Sampah Infeksius
Sapu ijuk 20.0 Buah 30,000.00 600,000.00
Spesifikasi :
Tempat Sampah Indoor 10.0 Unit 125,000.00 1,250,000.00
Spesifikasi : Merk Onemed, Warna Hijau, Ukuran
Kecil
Tempat Sampah Indoor 6.0 Unit 325,000.00 1,950,000.00
Spesifikasi : Merk Onemed, Warna Merah , Ukuran
Besar
Tempat Sampah Indoor 20.0 Unit 250,000.00 5,000,000.00
Spesifikasi : Merk Onemed, Warna Merah , Ukuran
Sedang
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 9,730,214 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 9,310,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 12,989,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 5,668,500 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : So Klin Reffil 50.0 buah 9,240.00 462,000.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Stela Refill 35.0 buah 34,650.00 1,212,750.00
Matic
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Stella Gantung 50.0 buah 15,593.00 779,650.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Stella Spray 20.0 buah 31,763.00 635,260.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Sunlight 800 50.0 buah 23,100.00 1,155,000.00
ml
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Tissu Paseo 200.0 buah 16,748.00 3,349,600.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Tissu Roll 100.0 buah 12,705.00 1,270,500.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Vixal 50.0 buah 19,058.00 952,900.00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA Spesifikasi : Wipol 50.0 buah 23,100.00 1,155,000.00
Cairan Pembersih Lantai 50.0 Buah 15,000.00 750,000.00
Spesifikasi :
Gunting Rumput 1.0 Buah 200,000.00 200,000.00
Spesifikasi :
Gunting Stek 1.0 Buah 100,000.00 100,000.00
Spesifikasi :
Kamper WC 50.0 Buah 15,000.00 750,000.00
Spesifikasi :
Kantong Plastik Sampah 50.0 Buah 50,000.00 2,500,000.00
Spesifikasi :
Pengki 20.0 buah 30,000.00 600,000.00
Plastik Sampah Hitam 50.0 Pak 28,000.00 1,400,000.00
Spesifikasi : Untuk Sampah Non Infeksius
Plastik Sampah Kuning 50.0 Pak 40,000.00 2,000,000.00
Spesifikasi : Untuk Sampah Infeksius
Sapu ijuk 20.0 Buah 30,000.00 600,000.00
Spesifikasi :
Tempat Sampah Indoor 10.0 Unit 125,000.00 1,250,000.00
Spesifikasi : Merk Onemed, Warna Hijau, Ukuran
Kecil
Tempat Sampah Indoor 6.0 Unit 325,000.00 1,950,000.00
Spesifikasi : Merk Onemed, Warna Merah , Ukuran
Besar
Tempat Sampah Indoor 20.0 Unit 250,000.00 5,000,000.00
Spesifikasi : Merk Onemed, Warna Merah , Ukuran
Sedang
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 9,730,214 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Kegiatan : 02.01.01.02 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 02.01.01.02.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 2,200,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Kegiatan : 02.01.01.02 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 4,800,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Kegiatan : 02.01.01.02 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 02.01.01.02.01 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 3,840,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Kegiatan : 02.01.01.02 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Lampu Exam / Minor Surgery OKLED 300 OneMed 4 Unit 5,200,000 20,800,000.00
Spesifikasi : Central Ilumination (jarak 1m) : 33.000 lux,
Cold Light, lampu tidak panas, Light Field Diameter 1m :
12cm, Deep Illumination 20 12cm, Color temperature :
4500 K, Color rendering index (Ra) : 86r/>- Life of bulb:
50000 jam, Tinggi bisa diatur 140-170cm, Input power: 10
watt, Tombol on/off, Kepala lampu bisa diputar kiri-kanan
180 C
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 36,771,593 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Sub Kegiatan : 02.01.01.02.01 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 280,000 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. 48.000.000,00 1,951,725 Parigi , 21 Januari 2022
Pejabat Teknis
Sarana dan Prasarana Puskesmas
...............................................
NIP.
NO URAIAN
1 2
PENDAPATAN
1 Jasa Layanan
Jasa Pelayanan Medis
Pendapatan Kapitasi
Pendapatan Non Kapitasi
2 Hibah
Jumlah
2022
JUMLAH (Rp)
3
3,412,800,000.00 2,098,979,579.00
2,800,000.00 1,400,000
3,050,000,000.00 1,525,000,000
360,000,000.00 180,000,000
-
-
-
360000000
-
-
2,673,351,898.00
65,159,158.00 32,579,579
14,323,200.00
79,769,540.00
17,400,000.00
21,000,000.00
21,000,000.00
44,400,000.00
32,400,000.00
43,200,000.00
19,200,000.00
42,000,000.00
9,000,000.00
198,000,000.00
10,800,000.00
21,600,000.00
12,000,000.00
60,000,000.00
10,800,000.00
9,000,000.00
15,600,000.00
10,800,000.00
28,800,000.00
21,600,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
987,500,000.00
860,000,000.00
500,000.00
500,000.00
6,086,651,898.00
h
#REF!
-
#REF!
15,000,000
100,000
2,500,000
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADAHERANG
NO URAIAN
Jasa Layanan Hibah
1 2
JUMLAH 3,432,317,253 -
PANGANDARAN
ATAN
AHERANG
ANGGARAN
N ANGGARAN 2022
JUMLAH
APBD
Kerjasama Pihak Ketiga Lain-lain Blud yang sah
4
- - 2,673,351,898 5,737,953,218
- - 2,200,000
2,200,000
- - 2,673,351,898 5,735,753,218
64,050,000 91,500,000 64050000
36,260,000 231,800,000
65,840,000 95,075,000 65840000
68,903,424
987,500,000 1,037,065,411
6,000,000
29,997,245
29,988,840
122,000,000
146,400,000
109,800,000
45,000,000
80,600,000
12,500,000
25,250,000
-
367,715,933
28,145,250
9,929,169
254,361,514
65,280,000
10,000,000
- - 2,673,351,898 6,105,669,151
11,471,506,436
Pembiayaan
19517253
735,431,866
735,431,866
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADAHERANG
NO
6
6.1
6.1.01
6.1.01.01
6.1.01.01.01
6.1.01.01.01.0001
6.1.02
6.1.02.01
6.1.02.01.01
6.1.02.01.01.0001
6.1.03
6.1.03.01
6.1.03.01.01
6.1.03.01.01.0001
6.1.03.02
6.1.03.02.01
6.1.03.02.01.0001
6.1.03.03
6.1.03.03.01
6.1.03.03.01.0001
6.2
6.2.01
6.2.01.01
6.2.01.01.01
6.2.01.01.01.0001
6.2.02
6.2.02.01
6.2.02.01.01
6.2.02.01.01.0001
6.2.03
6.2.03.01
6.2.03.01.01
6.2.03.01.01.0001
JUMLAH
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADAHERANG
URAIAN
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Sisa Belanja Lainnya
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BLUD
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BLUD
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BLUD
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BLUD
Penerimaan Pinjaman BLUD
Penerimaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek BLUD
Penerimaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek BLUD
Penerimaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek BLUD
Penerimaan Utang/Pinjaman Jangka Panjang BLUD
Penerimaan Utang/Pinjaman Jangka Panjang BLUD
Penerimaan Utang/Pinjaman Jangka Panjang BLUD
Penerimaan Pinjaman-Dana Bergulir
Penerimaan Pinjaman-Dana Bergulir dari BUD
Penerimaan Pinjaman-Dana Bergulir dari BUD
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Investasi
Investasi
Investasi
Pembayaran Pinjaman BLUD
Pembayaran Cicilan Pokok Utang BLUD yang Jatuh Tempo
Pembayaran Cicilan Pokok Utang BLUD yang Jatuh Tempo
Pembayaran Cicilan Pokok Utang BLUD yang Jatuh Tempo
Pemberian Pinjaman Daerah
Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir
Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Kreditur
Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Kreditur
JUMLAH
19,517,253
19,517,253
19,517,253
rah
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADAHERANG
NO
1
A
1
4
5
Jumlah
B
1
a
b
c
2
a
b
c
f
Jumlah
C
1
Jumlah
Jumlah
Pembiayaan Netto
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADAHERANG
URAIAN
2
PENDAPATAN
Jasa Layanan
Kapitasi JKN
Non Kapitasi JKN
Retribusi pelayanan kesehatan
Hibah
Jumlah
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
[#] Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa ( Kapitasi )
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Jasa Kons
Juta s.d 100 Juta
Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Rp. 0 Juta
Belanja Jasa Tenaga Non PNS Spesifikasi : Operator Sistem Informasi Perencanaan Skpd, Keuangan Skpd, BM
Belanja Jasa Tenaga Non PNS Spesifikasi : Uang Kesejahetraan Non PNS (THR)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Kapitasi )
Limbah Medis/Klinis Spesifikasi : A337-1
Belanja Tagihan Air
[#] Belanja Tagihan Air
Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Air (Pdam)
Belanja Tagihan Listrik
[#] Belanja Tagihan Listrik
Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik R-1/ TR 2200 VA Rumah Tangga Kecil
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
[#] Belanja Internet Dan E-Pus ( Kapitasi )
Belanja Barang (Belanja Peralatan/ Perlengkapan Kantor)
Spesifikasi : Langgganan Aplikasi : e- Puskesmas
Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Pemasangan Internet
Belanja Pengolahan Air Limbah
[#] Belanja Pengolahan Air Limbah ( Kapitasi )
Pemeliharaan IPAL : Pemeliharaan IPAL
Belanja Bimbingan Teknis
[#] Belanja Bimbingan Teknis ( Kapitasi )
Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Belanja Bimbingan Teknis Bimtek/Pelatihan/Seminar/Workshop
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
[#] Belanja Pemeliharaan Ambulance , Alat dan Mesin( Kapitasi )
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas : Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus/Pick Up Tahun Produksi 2009 s
Biaya Pemeliharaan Sarana/ Peralatan Kantor : Printer
Biaya Pemeliharaan Sarana/ Peralatan Kantor Spesifikasi : AC s/d 2 PK (split)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
[#] Belanja Pemeliharaan Laptop ( Kapitasi )
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Personal Komputer/laptop dan Printer
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan ( Kapitasi )
Biaya Pemeliharaan Gedung : Gedung Bertingkat
Biaya Pemeliharaan Gedung Spesifikasi : Halaman Gedung/ Bangunan Kantor
PEKERJAAN KONSTRUKSI : Tukang
PEKERJAAN KONSTRUKSI : Kepala Tukang
Belanja Bunga
Belanja Lain-lain
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto
JUMLAH (Rp)
3
3,412,800,000.00
3,050,000,000.00
360,000,000.00
2,800,000.00
-
-
2,673,351,898
65,159,158.00
14,323,200
79,769,540
17,400,000
21,000,000
21,000,000
44,400,000
32,400,000
43,200,000
19,200,000
42,000,000
9,000,000
198,000,000
10,800,000
21,600,000
12,000,000
60,000,000
10,800,000
9,000,000
15,600,000
10,800,000
28,800,000
21,600,000
9,000,000
9,000,000
987,500,000
860,000,000.00
500,000
500,000
6,086,651,898.00
5,737,953,218
2,200,000
1,200,000
1,000,000
5,735,753,218
64,050,000
27,450,000
183,000,000 12540000.00003
36600000
36,260,000
12,540,000
1,600,000
6,000,000
1,000,000
1,600,000
3,200,000
10,800,000
2,480,000
4,000,000
4,000,000
1,900,000
190,000
6,500,000
4,000,000
4,000,000
400,000
690,000
1,880,000
2,800,000
1,600,000
3,000,000
4,200,000
21,635,000
4,000,000
3,600,000
1,267,900
1,901,800
584,320
3,765,630
1,323,000
246,750
420,000
189,000
676,764
4,000,000
157,500
32,760,000
1,825,740
1,065,020
3,960,000
3,960,000
10,800,000
6,000,000
6,250,000
5,000,000
5,000,000
1,948,000
5,000,000
850,000
19,517,253
-
158
987,500,000
6,000,000
1,084,200
1,346,155
4,234,920
3,492,720
6,000,000
6,046,770
6,723,480
44,000
600,000
425,000
-
-
1,125,000
3,349,600
952,900
1,155,000
1,212,750
1,270,500
779,650
462,000
1,155,000
635,250
155,930
635,260
750,000
200,000
100,000
750,000
2,500,000
600,000
1,400,000
2,000,000
600,000
5,000,000
1,950,000
1,250,000
-
-
122,000,000
-
-
109,800,000
36600000
-
36,600,000
36600000
-
-
25,000,000
20,000,000
-
-
80,600,000
-
-
12,500,000
-
-
8,250,000
8,000,000
9,000,000
-
-
87,840,000 204,960,000.00 87840000 292,800,000.00
5,500,000 12,800,000.00 5500000 18,300,000.00
16,500,000 38,400,000.00 16500000 54,900,000.00
11,100,000 25,500,000.00 11100000 36,600,000.00
16,475,000 38,425,000.00 16475000 54,900,000.00
54,900,000 128,100,000.00 54900000 183,000,000.00
5,490,000 12,810,000.00 5490000 18,300,000.00
54,170,000 125,255,000.00 54170000 179,425,000.00
-
204,960,000 204,960,000.00 87840000 292,800,000.00
12,800,000 12,800,000.00 5500000 18,300,000.00
38,400,000 38,400,000.00 16500000 54,900,000.00
25,500,000 25,500,000.00 11100000 36,600,000.00
38,425,000 38,425,000.00 16475000 54,900,000.00
128,100,000 128,100,000.00 54900000 183,000,000.00
12,810,000 12,810,000.00 5490000 18,300,000.00
125,255,000 125,255,000.00 54170000 179,425,000.00
-
19,200,000
42,000,000
9,000,000
198,000,000
10,800,000
21,600,000
12,000,000
60,000,000
10,800,000
9,000,000
15,600,000
10,800,000
28,800,000
21,600,000
9,000,000
9,000,000
2,400,000
-
1,830,000,000
65,159,158
-
-
-
400,000
31,200,000
12,000,000
31,200,000
1,200,000
1,200,000
43,200,000
600,000
20,400,000
600,000
16,800,000
20,400,000
600,000
-
-
24,996,400
14,323,200
82,569,540
-
-
6,600,000
24,000,000
-
-
20,000,000
-
-
30,000,000
-
-
22,000,000
7,500,000
25,500,000
-
-
15,000,000
-
-
17,800,000
10,000,000
4,000,000
6,600,000
367,715,933
-
367,715,933
-
-
28,145,250
-
-
700,000
1,676,530
6,652,639
900,000
-
-
5,500,000
8,500,000
26,606,416
20,800,000
50,000,000
2,463,175
39,904,617
6,126,015
5,560,905
5,883,825
9,426,000
4,500,000
5,000,000
7,500,000
12,000,000
4,500,000
22,900,000
1,820,000
6,205,000
1,457,456
7,708,105
-
-
21,720,000
43,560,000
-
-
10,000,000
-
6,105,669,151 457,925,186 ###
- 19,017,253
457925186 6563594337
19,517,253
-
-
19,517,253
-
-
-
19,517,253
500,000
NO JABATAN
NO REKENING SK
2 BPP Bupati
SK
Bupati
Bupati
Bupati
Pimpinan BLUD
Bupati
Bupati
Pimpinan BLUD
RENCANA PENDAPATAN
Kapitasi JKN 1,600,000,000 65%
Non Kapitasi JKN 640,000,000 65%
Retribusi pelayanan kesehatan 2,500,000 65%
Pelayanan Kesehatan Gratis 65,159,158 100%
GAJI POKOK
Gaji Dasar tertinggi Puskesmas Padaherang 5,462,000 1 5,462,000
Fpa (40%) 0.10
Fpi (60%) 0.10
GD + Nba + Nbi
Gaji Pimpinan BLUD 546,200
6,008,200
INSENTIF
1. Ketenagaan
Point Vanabel Ketenagaan = Point Pendidikan + Point Jabatan + Point Masa Kerja
150 200 30
2. Ketidakhadiran
Point Ketidak hadiran = Jumlah ketidak hadiran x Point per hari
2 6
3. Resiko
10 40
4. Kegawatdaruratan
5. Capaian Kinerja
No Total Aset (milyar) Fpa Total Income/Omset (milyar)
1 Sampai dengan Rp. 10 M 0.1 Sampai dengan Rp. 10 M
2 Rp. 10 M s.d. Rp. 30 M 0.2 Rp. 10 M s.d. Rp. 30 M
3 Rp. 30 M s.d. Rp. 50 M 0.3 Rp. 30 M s.d. Rp. 50 M
4 Rp. 50 M s.d. Rp. 80 M 0.4 Rp. 50 M s.d. Rp. 80 M
5 Rp. 80 M s.d. Rp. 110 M 0.5 Rp. 80 M s.d. Rp. 110 M
6 Rp. 110 M s.d. Rp. 140 M 0.6 Rp. 110 M s.d. Rp. 140 M
7 Rp. 140 M s.d. Rp. 170 M 0.7 Rp. 140 M s.d. Rp. 170 M
8 Rp. 170 M s.d. Rp. 200 M 0.8 Rp. 170 M s.d. Rp. 200 M
9 Rp. 200 M s.d. Rp. 250 M 0.9 Rp. 200 M s.d. Rp. 250 M
10 Lebih dari Rp. 250 M 1 Rp. 250 M s.d. Rp. 280 M
11 Lebih dari Rp. 280 M
a Kerja
380
12
Point variable ketenaga
Point per hari
50 Hari kerja efektif
0
442 18,000
0.02 0.000
Fpi
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
150
Point variable ketenagaan 6.00
25
Hari kerja efektif
PKK + PVR + PVK + PVCK
J
U
2,098,979,579 M
P
104,948,979 #REF! .
O
J
VARIABEL KETENAGAAN I
VARIABEL KETIDAKHADIRAN VARIABEL RESIKO
U
N H
M H P
T U J
L A O
P M K U
A R I
E A K P U M
J H I N
N S J E E M L
N A T
D
i B
A U
H K
T P N / A
I M I Y K H
NAMA PEGAWAI JABATAN GOL.
D
l A
K L
A E P
D K A E
a T R T R
I
i A
E A
I I
A K K U (
K R H K I A P
N D H
A J H T N V
K A A
N A A G R
E K R
D A )
R H I
I N
Kepala PKM IV/a S.2 150 200 J A
Suryati, SKM.,M.Si. 25 375 26 0 14.42 R 0.00 375 10 40 50
A D
Bidan III/d D.3 60 A
Tita Rosita, AM.Keb. 25 85 26 I 2 3.27 N 6.54 78 30 10 40
R
Rukmini, AM.Keb. Bidan III/d D.3 60 25 85 24 A 14 3.54 49.58 35 30 10 40
Cicih Sukaesih, AM.Keb. Bidan III/d D.3 60 30 25 115 26 N 5 4.42 22.12 93 30 10 40
Teti Raswati, AM.Keb. Bidan III/d D.3 60 25 85 26 7 3.27 22.88 62 30 10 40
Yana Yogaprana, Ners. Perawat IV/a S.1 100 20 120 26 1 4.62 4.62 115 30 10 40
Ayi Saeful M.,Ners Perawat IV/a S.1 100 20 120 26 5 4.62 23.08 97 30 1 31
Lilis Jualeha, Ners Perawat III/d S.1 100 20 120 26 4 4.62 18.46 102 30 40 70
Panji NM.,Ners Perawat III/d S.1 100 60 15 175 26 1 6.73 6.73 168 30 10 40
Iteu Narwati Perawat Gigi III/d SLTA 50 25 75 27 2 2.78 5.56 69 30 10 40
Nandang Saputra Ass. Apoteker III/c D.3 60 30 20 110 26 5 4.23 21.15 89 10 30 40
Deti Widianti, S.Kep. Pelaksana III/c S.1 80 10 90 26 4 3.46 13.85 76 30 10 40
Wawan Gunawan Perawat III/c S.1 100 50 15 165 27 1 6.11 6.11 159 30 40 70
Hety Sulistiani, AM.Keb. Bidan III/c D.3 60 5 65 24 3 2.71 8.13 57 30 10 40
Tarmidi, S.Kep. Perawat III/a S.1 80 5 85 26 6 3.27 19.62 65 30 10 40
Ida Farida Y, AM.Keb. Bidan III/b D.3 60 20 80 24 8 3.33 26.67 53 30 10 40
dr. Ines Ayu Imaniar Dokter III/b S.1 150 50 5 205 26 1 7.88 7.88 197 40 20 60
dr. Azka Dokter III/b S.1 150 50 5 205 26 0 7.88 0.00 205 40 20 60
Iin Nurmilati, AM.Keb Bidan III/a D.3 60 15 75 24 0 3.13 0.00 75 30 10 40
M. Nimah, AM.Keb. Bidan II/d D.3 60 10 70 24 0 2.92 0.00 70 30 10 40
Risa Agustiani, AM.Keb. Bidan II/d D.3 60 5 65 24 0 2.71 0.00 65 30 10 40
Ela Amariyani, AM.Keb. Bidan II/d D.3 60 10 70 24 1 2.92 2.92 67 30 10 40
Eruk Rukiah, AM.Kep. Perawat III/d D.3 60 25 85 26 4 3.27 13.08 72 30 10 40
Enung Damayanti,AM.Kep. Perawat III/c D.3 60 15 75 26 1 2.88 2.88 72 30 10 40
Herlinda Hartati, SKM. Penyuluh Kesmas III/a S.1 80 5 85 26 0 3.27 0.00 85 30 10 40
Nofi Dwi Listanto,S.Farm Apoteker III/b S.1 100 5 105 26 0 4.04 0.00 105 20 10 30
Tri Milawati, AMF. Fisioterafis II/c D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 20 10 30
Legan Indra, AM.KG. Perawat Gigi II/c D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Husni Mubarok, Ners Perawat S.1 100 5 105 26 0 4.04 0.00 105 30 10 40
Rijal Haerul I.,Ners Perawat S.1 100 5 105 26 0 4.04 0.00 105 30 10 40
Sri Mulyani, Amd.Keb.,SST Bidan D.3 80 5 85 25 1 3.40 3.40 82 30 10 40
Sugandi, AM.Kep. Perawat D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Sairah N.,AM.Kep. Perawat D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Nika Karunia, AM.Kep. Perawat D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Anggi Arisandi, Ners Perawat S.1 100 5 105 26 2 4.04 8.08 97 30 10 40
Anggi Apriani, Ners Perawat S.1 100 5 105 26 0 4.04 0.00 105 30 10 40
Ahmad Ruslan, Ners Perawat S.1 100 5 105 26 0 4.04 0.00 105 30 10 40
Devy Supriady, S.,Kep. Perawat S.1 80 5 85 26 0 3.27 0.00 85 30 10 40
Siti Patimah, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 25 0 2.60 0.00 65 30 10 40
Mela Amalia, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 25 0 2.60 0.00 65 30 10 40
Lisyeu Sri R.,AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 2 2.41 4.81 60 30 10 40
Cyntia Adi S.,AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Desi Warsinah, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 2 2.41 4.81 60 30 10 40
Umi Asih, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Rena, S.Kep.,Ners Perawat S.1 100 5 105 26 0 4.04 0.00 105 30 10 40
Linda Yulianti, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Anggi Nur P., AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 1 2.41 2.41 63 10 10 20
Dannis Fisioterafis II/c D.3 60 5 65 26 0 2.50 0.00 65 20 10 30
Ernawati, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 20 10 30
Rosmalia, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 20 10 30
Hani Susilaswati, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 20 10 30
Sinta Astria, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 20 10 30
Tati Astuti, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Susi Suryani, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 26 0 2.50 0.00 65 30 10 40
Ayu Wahyuni, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Elin Ayi S., AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Dina Yuliana, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Dina Agustina, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Elly Nurlaely, Amd. Far. Ass. Apoteker D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 10 10 20
Sukarsih R.,AM.keb. Bidan D.3 60 5 65 26 0 2.50 0.00 65 30 10 40
Cici Yulianti, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Widya Lestari, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 30 10 40
Tati Tri, AM.Keb.,SST Bidan D.3 80 5 85 27 0 3.15 0.00 85 30 10 40
Lilis Maryani, AM.Keb Bidan II/c D.3 60 5 65 26 0 2.50 0.00 65 30 10 40
Cecep Bahrul, AMF Fisioterafis D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 20 10 30
Iis Aisah, SKM Kesling S.1 80 5 85 26 0 3.27 0.00 85 10 10 20
Hani Rahayu, S.Tr.,AK Analis Lab. S.1 80 5 85 26 1 3.27 3.27 82 40 10 50
Roni Syaiful Op Keuangan SLTA 25 30 5 60 27 0 2.22 0.00 60 10 30 40
Wulan Rhamdan Ass. Apoteker SLTA 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 10 10 20
Harsih Hanidah Pelaksana SLTA 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 10 10 20
Erawan Sopir SLTP 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 10 10 20
Awin Setiawan Sopir SLTP 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 10 10 20
Setiadi Raharja Keamanan SLTA 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 10 10 20
Kamaludin Keamanan SLTA 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 10 10 20
Supriatna Kebersihan SLTA 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 20 10 30
Munasaroh Kebersihan SLTA 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 20 10 30
Raswi Raswati,SKM Pelaksana S.1 80 5 85 26 0 3.27 0.00 85 10 10 20
Eka Setiawan Kebersihan SLTA 25 5 30 27 0 1.11 0.00 30 10 10 20
Sela Ponika, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 20 10 30
Rinrin, AM.AK. Analis Lab. D.3 60 5 65 27 0 2.41 0.00 65 40 10 50
Dinda Dwi, SKM. SKM S.1 80 5 85 26 1 3.27 3.27 82 10 10 20
Cindy ,AM.Keb.,SST Bidan D.3 80 5 85 27 0 3.15 0.00 85 30 10 40
Kiki, AM.Keb. Bidan D.3 60 5 65 27 1 2.41 2.41 63 30 10 40
Rudi Hartono, S.Kep. Perawat S.1 80 5 85 26 0 3.27 0.00 85 30 10 40
Nok Suhartini, AM.Keb Bidan D.3 60 5 65 27 2 2.41 4.81 60 30 10 40
Trisna Deviana,S.Kom. Pelaksana S.1 80 5 85 26 2 3.27 6.54 78 10 10 20
drg. Ahmad Fajril Dokter Gigi S.1 150 5 155 26 0 5.96 0.00 155 40 10 50
JUMLAH
C
C T
A
A O
K P
P
CAPAIAN T
E A KINERJA
A B A
D I J
I O L
A A U
A B B
R N M
N O O P
U L
T B O
R K A
A
K
I
O
H
I BESAR PAJAK YG
I I T N BESARAN JUMLAH YANG
T N AN PAJAK HARUS
A
N
E
N
(
T INSENTIF DITERIMA
N
E
R
D U
P
GAJI DIBAYAR
R I N P
J V
J V I E
( A C
A I T R
P K
D S
V T )
U U O
K O
10 N 0 2474 40 0 0N 435 3,899,703 2,476,000 15% 956,356 5,419,348
) T
I A
30 T 2A 330 10 4 0L 149 0 0 5% - -
L
20 5 330 10 2 0 96 685,493 0 5% 34,275 651,218
20 5 330 10 2 0 153 685,493 0 5% 34,275 651,218
20 5 330 10 2 0 122 685,493 0 5% 34,275 651,218
20 5 330 10 2 0 176 685,493 0 15% 102,824 582,669
20 5 330 10 2 0 148 685,493 0 15% 102,824 582,669
20 5 330 10 2 0 192 685,493 0 5% 34,275 651,218
20 5 330 10 2 0 229 685,493 0 5% 34,275 651,218
20 5 330 35 2 1 131 2,399,226 0 5% 119,961 2,279,264
20 5 330 8 2 0 149 548,394 0 5% 27,420 520,975
20 5 330 35 2 1 137 2,399,226 0 5% 119,961 2,279,264
20 5 330 20 2 1 249 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 117 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 126 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 30 2 1 114 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
40 5 330 30 2 1 298 2,056,479 506,993 5% 128,174 2,435,298
40 5 330 30 2 1 306 2,056,479 506,993 5% 128,174 2,435,298
20 5 330 20 2 1 136 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 131 1,370,986 0 0% - 1,370,986
20 5 330 20 2 1 126 1,370,986 0 0% - 1,370,986
20 5 330 20 2 1 128 1,370,986 00 - 1,370,986
20 5 330 20 2 1 133 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 133 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
0 0 330 20 23 0 125 0 0 5% - -
10 5 330 20 3 1 146 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
0 5 330 20 3 1 96 2,056,479 0 0% - 2,056,479
10 5 330 20 3 1 116 2,056,479 0 0% - 2,056,479
20 5 330 20 3 1 166 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 2 1 166 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 142 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 126 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 126 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 126 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 158 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 30 2 1 166 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 30 2 1 166 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 30 2 1 146 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 30 2 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 30 2 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 30 2 1 121 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 30 2 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 2 1 121 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 10 2 0 125 685,493 0 5% 34,275 651,218
20 5 330 20 2 1 166 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 126 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 103 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
0 5 330 20 2 1 96 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 116 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 116 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 116 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 116 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 2 1 126 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
0 5 330 20 3 1 86 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 146 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
20 5 330 20 3 1 126 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
0 5 330 20 3 1 96 2,056,479 0 5% 102,824 1,953,655
0 0 330 0 0 0 105 0 0 5% - -
40 0 330 20 0 0 172 0 0 5% - -
10 0 330 20 0 0 110 0 0 5% - -
10 0 330 20 0 0 60 0 0 5% - -
10 0 330 0 0 0 60 0 0 5% - -
30 0 330 60 0 0 80 0 0 5% - -
30 0 330 60 0 0 80 0 0 5% - -
10 0 330 20 0 0 60 0 0 5% - -
10 0 330 20 0 0 60 0 0 5% - -
10 0 330 20 0 0 70 0 0 5% - -
10 0 330 20 0 0 70 0 0 5% - -
0 0 330 20 1 0 105 0 0 5% - -
0 0 330 20 2 0 50 0 0 5% - -
20 5 330 20 2 1 116 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
40 0 330 20 2 0 155 0 0 5% - -
0 0 330 20 2 0 102 0 0 5% - -
20 0 330 20 2 0 145 0 0 5% - -
20 0 330 20 2 0 123 0 0 5% - -
20 5 330 20 2 1 146 1,370,986 0 5% 68,549 1,302,437
20 0 330 20 6 0 120 0 0 5% - -
10 0 330 20 3 0 108 0 0 5% - -
40 5 330 30 3 1 246 3,084,719 0 5% 154,236 2,930,483
327 46 11707 108,300,288 5,952,887 105,837,387