MONITORING DAN EVALUASI

TEMUAN EKSTERNAL
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
N PENANGGUNG TINDAK INDIKATOR
KEGIATAN SASARAN PELAKSANA MASALAH
O JAWAB LANJUT KEBERHASILAN
1. Monev hasil Seluruh Hakim Ketua Seluruh hakim Adanya temuan Penyelesaian Jika temuan pengawasan
temuan dan Pegawai dan pegawai pengawasan daerah temuan dari daerah telah
pengawasan dari pengadilan tinggi ditindaklanjuti
Pengadilan
jambi
Tinggi Jambi

KESIMPULAN Bahwa temuan pengawasan daerah dari Pengadilan Tinggi Jambi pada 14 sampai 15 September 2020 telah ditindaklanjuti

REKOMENDASI Agar setiap temuan pengawasan daerah tidak terulang lagi dimasa mendatang.

Kuala Tungkal 16 September 2020

KETUA

ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H

 TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
TEMUAN EKSTERNAL
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap temuan pengawasan daerah dari Pengadilan
Tinggi Jambi pada tanggal 15 sampai 15 September 2020 pada Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal Kelas II, telah merekomendasikan bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi tersebut
harus ditindaklanjuti.

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta analisa tersebut di atas, maka disampaikan
bahwa temuan pengawasan daerah tersebut telah ditindaklanjuti sebagai mana terlampir dan
diharapkan tidak terjadi lagi temuan yang sama dimasa mendatang.

Tindak Lanjut:
Berdasarkan Rekomendasi tersebut diatas, dengan ini telah ditindaklanjuti oleh tim dokumen
kontrol pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan bentuk tindak lanjut sebagai berikut:
bahwa temuan telah ditindak lanjuti.

Demikianlah tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi temuan eksternal pada Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal tahun 2020 dalam Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas, Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Kuala
Tungka kelas Il.

Kuala Tungkal, 16 September 2020

KETUA

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H

 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI MS, SH KEC. BRAM ITAM
KUALA TUNGKAL 36510
Telp/Fax : (0742) 21202 – 7351000
Website : pn-kualatungkal.go.id
email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor : W5-U3//OT.01.1/IX/2020 Kuala Tungkal, 15September 2020

Sifat : Penting
Perihal : Undangan Monev Temuan Eksternal

Kepada Yth:
1. Wakil Ketua;
2. Hakim;
3. Pejabat Kepaniteraan;
4. Pejabat Kesekretariatan
5. Panitera Pengganti dan Jurusita
6. Staf dan Tenaga Honorer

Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Di_
Kuala Tungkal

Dengan hormat,

Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara Monitoring Evaluasi Temuan Eksternal dalam Pengawasan
Daerah dari Pengadilan Tinggi Jambi yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 September 2020

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas
kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Ketua

ANDI HENDRAWAN, SH.MH.

 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI MS, SH KEC. BRAM ITAM
KUALA TUNGKAL 36510
Telp/Fax : (0742) 21202 – 7351000
Website : pn-kualatungkal.go.id
email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI

TEMUAN EKSTERNAL PENGAWASAN DAERAH DARI PENGADILAN TINGGI JAMBI

Pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020 bertempat diruang sidang Cakra, telah dilaksanakan rapat Monitoring
Evaluasi terkati penyelesaian temuan eksternal dari Pengadilan Tinggi Jambi. Yang dihadiri oleh segenap Hakim dan
ASN pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dengan hasil pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian dari Ketua bahwa seluruh temuan dalam pengawasan daerah harus ditindak lanjuti.
2. Tindak lanjut dalam penyelesaian temua tersebut adalah sebagai mana terlampir.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Ketua

ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H.

 RAPAT MONTORING DAN EVALUASI
TEMUAN EKSTERNAL DARI PENGADILAN TINGGI JAMBI
DAFTAR HADIR RAPAT PENYELESAIAN TEMUAN PENGAWASAN DAERAH DARI PENGADILAN TIGGI JAMBI
 INFORMASI ASESMEN
Nama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Organisasi

Kunjunganke 5 (lima)

Nomor ID 11.3

RuangLingkup Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Kritreria 7 KriteriaAkreditasiPenjaminanMutu
Asesmen

JumlahKaryawa ± 43 orang (Hakim 9 orang, Pegawai 22 orang) dan Honorer 12

n orang

TanggalAsesme TanggalAses
14 September 2020 15 September 2020
n (Mulai) men (Akhir)
Lokasi Jl. Prof. Sri Soedewi, MS, SH, Kec, Bram Hitam
INFORMASI TIM ASESMEN
Ketua Tim Arnellia, SH.,MH
Anggota Tim 1. R. Iim Nurohim, SH.,MH
2. Elly Noer Yasmin, SH.,MH
3. Amin, S. SH.,MH
4. Yosi Roza, A. Md
5. Ferdian, S. Kom
6. YongkiFitraHadi, A.Md

LaporaninibersifatRAHASIA

1. Tujuan dari Asesmen ini:

 a) UntukmelihatpenerapanStandarAkreditasiPenjaminanMutuBadilum.
b) Untukmelihat proses kerjasama dan sinergitasdalampenerapan APM Badilum.
c) Merekomendasikanpenilaian APM Badilum.

2. Hasil Asesmen Sebelumnya (untukSurveilan/Ulang, bilaada.)

1. BahwaPengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II telahdilakukanAsesmenSurveilan oleh
Tim AkreditasiPenjaminanMutuPengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 14 September 2020
s/d 15 September 2020.
2. Bahwahasil ditemuanketidaksesuaian pada AsesmenSurveilan yang kelima oleh Tim
AkreditasiPenjaminanMutuPengadilan Tinggi Jambi, telahditindaklanjutiPengadilan Negeri
Kuala Tungkal Kelas II.
3. BahwahasilAsesmenSurveilanMandiri yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal Kelas II telahditindaklanjuti.

KESIMPULAN TIM ASESMEN

1. KESESUAIAN
BerdasarkanLaporanAsesmen
2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN (LKA)
 No.
BerdasarkanLaporanAsesm
LOKASI PROSES Top Manajemen 01
LKA
AkreditasiPen
STANDARD Kriteria 1, 2, 4, 7.
jaminanMutu
KETIDAKSESUAIAN – DESKRISPSI OBJECTIVE EVIDENCE :
en

1. Top Manajemen/ Pimpinan belum melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPPT TI.

Major Minor Temuandiselesaikansebelumtanggal

KATEGORI
24 September 2020

ASSESSOR

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

Karena belum ada koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan,Kepolisian, dan Lembaga
Pemasyarakatan sehingga sistem peradilan terpadu tersebut belum bisa diterapkan.
Diisi Oleh Pengadilan

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

Agar pimpinan satker dapat segera melakukan koordinasi dengan pimpinan antar lembaga tersebut.
Dan agar pimpinan pada satker Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat melakukan sossialisasi
tentang SPPT TI itu ditingkat internal.

TINDAKAN PENCEGAHAN

Agar komunikasi pimpinan antar lembaga dapat dijaga secara rutin setiap bulannya. Dan didalam
rapat bulanan dapat selalu disampaikan tentang penerapan sistem peradilan terpadu tersebut.
 LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASESMEN (LKA)
BerdasarkanLaporanAsesmen

MR,DC, IA, Asesmen

Internal, Tim ZI, Survey No.
LOKASI PROSES 02
Kepuasan Masyarakat & LKA
Survey PersepsiKorupsi
AkreditasiPen
STANDARD Kriteria 3,6,7
jaminanMutu
KETIDAKSESUAIAN – DESKRISPSI OBJECTIVE EVIDENCE :

1. SOP Kepaniteraan Hukum belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi.

Temuandiselesaikansebel
KATEGORI Major Minor umtanggal 24 September
2020
ASSESSOR

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

Karena belum diketahui tentang pelaporan dan pengawasan penerapan SOP itu didalam
Diisi Oleh Pengadilan

bentuk laporan Monitoring dan Evaluasi.

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi tentang penerapan SOP diKepaniteraan

Hukum ( evidence terlampir )

TINDAKAN PENCEGAHAN

Kegiatan Monitoring sebaiknya dilakukan secara teratur dan berkelanjutan setiap

bulannya.
 LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASESMEN (LKA)
BerdasarkanLaporanAsesmen

Kepaniteraan dan No.

LOKASI PROSES 03
Kesekretariatan LKA
AkreditasiPen
STANDARD Kriteria 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
jaminanMutu
KETIDAKSESUAIAN – DESKRISPSI OBJECTIVE EVIDENCE :
1. Top Manajemen/Pimpinan Belum melaksanakan penilaian Prestasi Kerja PNS
setiap bulan.
2. Belumtersedia Metal detector terkaitsterilisasi di jalanmasukpengadilan.
Temuandiselesaikansebel
KATEGORI Major Minor umtanggal 24 September
2020
ASSESSOR

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

Diisi Oleh Pengadilan

1. Belum ada format penilaian prestasi kerja PNS untuk setiap bulan.
2. Metal Detector yang ada sedang rusak.

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

1. Melakukan Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai format Penilaian Kinerja Pegawai
Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Perma No 3 tahun 2020 dan
SK Sekma No 578/SK/SEK/VIII/2020.
2. Akan melakukan perbaikan terhadap Metal Detector yang ada.

TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Agar Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala dapat melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja seluruh hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal dengan menggunakan format Penilaian Kinerja Pegawai Mahkamah Agung
Republik Indonesia sesuai SK SEKMA No. 578/SK/SEK/VIII/2020.
2. Agar Sub Bagian Umum dan Keuangan dapat melakukan monitoring rutin terhadap
segala sarana prasarana pengamanan termasuk Metal Detector agar semua peralatan
tersebut senantiasa dalam keadaan siap digunakan.
 3. OBSERVASI/SARAN/POTENSI KETIDAKSESUAIAN

1. Agar DokumenRapatPenanganan isu internal dan eksternaldibuattersendiri

(terpisahdengandokumenrapat
2. ManajemenResiko)
3. Agar 5R di ruanganKepaniteraanHukumditingkatkan
4. Agar SK tentangPemberlakuan SOP tersedia di setiapruangankerja.
RANGKUMAN TEMUAN ASESMEN
Menunggu hasil rapat Komite Keputusan
JumlahSkor
Akreditasi PT JAMBI
Hasil Asesmen Untukklasifikasik
II
elasPN :
Waktu perbaikan: 7 (Tujuh) hari kerja / 24 September 2020
Hasil Checklist Asesmenterlampir

REKOMENDASI TIM ASESMEN

Setelah dilakukan assesmen dari Tim Asesmen AkreditasiPenjaminanMutuPengadilan Tinggi
Jambi merekomendasikan untuk:

AkreditasiPenjaminanMu Diberikan nilaiasesmensurveilenkepadaPengadilan Negeri Kuala

tu Tungkal Kelas II
Ditangguhkansampaitindakankorektif yang memuaskanselesai.
KlasifikasiPengadilan Pengadilan Tinggi Tipe :
A B
Pengadilan Negeri Kelas :
I A Khusus IA IB II
Laporanini bersifatRAHASIAdan didistribusikanterbataskepadaPengadilan Negeri Negeri Kuala
Tungkal, Tim Asesmen dan DirektoratJenderal Badan PeradilanUmumRepublik Indonesia

Kuala Tungkal, 15 September 2020

Dibuat Oleh,

Arnelia, SH.,MH
Ketua Tim Assesor
LAMPIRAN EVIDENCE ATAS LAPORAN KETIDAK SESUAIAN.

1. SOSIALISASI SPPT TI

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

JL. PROF. DR. SRI SUDEWI MS, SH KEC. BRAM ITAM
KUALA TUNGKAL 36510
Telp/Fax : (0742) 21202 – 7351000
Website : pn-kualatungkal.go.id
email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor : W5-U3//OT.01.1/VI/2020 Kuala Tungkal, 24 Juli 2020

Sifat : Penting
Perihal : Undangan Sosialisasi dan Monev SPPT TI
Kepada Yth:
7. Wakil Ketua;
8. Hakim;
9. Pejabat Kepaniteraan;
10. Pejabat Kesekretariatan
11. Panitera Pengganti dan Jurusita
12. Staf dan Tenaga Honorer

Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Di_
Kuala Tungkal
Dengan hormat,
Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi SPPT TI yang akan
diselenggarakan pada :
Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas
kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Ketua

dto

ANDI HENDRAWAN, SH.MH.

DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI DAN MONEV SPPT TI
 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
JL. PROF. DR. SRI SUDEWI MS, SH KEC. BRAM ITAM
KUALA TUNGKAL 36510
Telp/Fax : (0742) 21202 – 7351000
Website : pn-kualatungkal.go.id
email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT SOSIALISASI DAN MONEV

SPPT TI

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2020 bertempat diruang sidang Cakra, telah dilaksanakan rapat Sosialisasi dan
Monitoring Evaluasi terkait pelaksanaan SPPT TI. Yang dihadiri oleh Hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal. Dengan hasil pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

3. Penyampaian dari Ketua terkait makin maraknya kasus pandemi covid 19. Sementara pelayanan diharuskan
dilakukan dengan cara baru dimana senantiasa harus menerapkan protokol kesehatan.
4. Terkait hal tersebut maka amat perlu untuk melakukan perubahan pola pelayanan kepada pencari keadilan dari
pelayanan tatap muka menjadi daring.
5. Hal tersebut juga sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dari pencari keadilan yang mengharap
semua pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dijangkau. Dalam memenuhi kebutuhan pencari keadilan
berbasil internet tersebut maka perlu diambil kesepakatan bersama antar lembaga peradilan terkait mulai dari
Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan agar semua bersama memiiki sistem peradilan yang berbasi
internet.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Ketua

ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H.

 TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
SOSIALISASI SPPT TI
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap sosialisasi SPPT TI pada Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal Kelas II pada tanggal 27 Juli 2020, telah merekomendasikan bahwa Laporan
Monitoring dan Evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti.
Rekomendasi :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta analisa tersebut di atas, maka disampaikan
bahwa SPPT TI merupakan hal wajib mengingat perkembangan teknologi dan informasi saat ini
serta dikarenakan situasi pandemi saat ini.
Tindak Lanjut:
Berdasarkan Rekomendasi tersebut diatas, dengan ini telah ditindaklanjuti oleh tim dokumen
kontrol pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan bentuk tindak lanjut sebagai berikut:
bahwa sosialisasi dan penanda tanganan MoU tentang SPPT TI harus segera dilaksanakan
dengan instansi Polres, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Demikianlah tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi penerapan SPPT TI pada
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020 dalam Pembangunan Zona Intergritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas, Melayani (WBBM) pada Pengadilan
Negeri Kuala Tungka kelas Il.

Kuala Tungkal, 27 Juli 2020

KETUA

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H

2. MONITORING DAN EVALUASI SOP PADA KEPANITERAAN HUKUM.
3. Perbaikan presensi manual
4. PENILAIAN KINERJA BULANAN

5. METAL DETECTOR

TIDAK BISA DIPERBAIKI DAN SEDANG DIUSAHAKAN UNTUK DIPESAN YANG BARU