Informasi umum
a. Nama Pemerintahan Desa
Desa :
Misi :
Tujuan :
b) Sekretaris :
No & Tgl. SK :,
Tanggal
c) Kaur Keuangan :
No & Tgl. SK :,
Tanggal
d) Kasi/Kaur ....................... :
No & Tgl. SK :
e) Kasi/Kaur ....................... :
No & Tgl. SK :
f) Kasi/Kaur ....................... :
No & Tgl. SK :
g) Kasi/Kaur ....................... :
No & Tgl. SK :
b) Wakil Ketua :
No & Tgl. SK :
c) Anggota :
No & Tgl. SK :
d) Anggota :
No & Tgl. SK :
e) Anggota :
No & Tgl. SK :
ANGGARAN REALISASI
1. Pendapatan Desa Rp
2. Belanja Desa Rp
Surpuls/Defisit Rp
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp
Pembiayaan
b. Pengeluaran Rp
Pembiayaan
Selisih Rp
Pembiayaan (a-b)
SILPA Rp
2. PENGUJIAN SPI
a. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan pada PEMERINTAH DESA
POMOMAN Tahun 2020 Kurang Memadai, dengan rincian per unsur sebagai berikut:
1) Lingkungan Pengendalian
- Apakah Struktur organisasi dan uraian tugas sudah diformalkan?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2) Penilaian Risiko
- Apakah Desa memiliki RPJM Desa yang telah ditetapkan melalui Perdes
dan masi berlaku
Apakah dalam RPJM Desa telah menetapkan : Visi, misi dan Tujuan serta
Sasaran
Apakah Desa memiliki RKP Desa yang telah ditetapkan melalui Perdes
3) Kegiatan Pengendalian
- Kaur Keuangan belum melakukan penatausahaan atas penerimaan dan
pengeluaran keuangan desa secara tertib dan tepat waktu
5) Pemantauan
- Tidak ada rapat rutin Pemerintah Desa membahas perkembangan
pelaksanaan kegiatan
- Tidak ada laporan hasil pengawasan BPD
No
Uraian Ya/Tidak Keterangan
.
1 Penyusunan perencanaan
pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa
No
Uraian Ya/Tidak Keterangan
.
1 Apakah Sekretaris Desa
menyusun Rancangan
Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan
RKPDesa tahun berkenaan?
7 Penetapan APBDesa
Anggaran Anggaran
No Uraian Awal Perubahan Keterangan
*)
(Rp)
(Rp)
a) Pendapatan
- Dana Desa
- Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota
(3) Lain-Lain Pendapatan Desa yang
sah
Jumlah Pendapatan
b) Belanja
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit
c) Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan
Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran
*)
jika ada perubahan APB Desa
Anggaran
No Bidang Kegiatan Keterangan
(Rp)
a)
b)
c)
Jumlah -
Anggaran Realisasi
Kode Uraian (%)
(Rp) (Rp)
Jumlah Pendapatan
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp……
atau mencapai …,…..% dari anggaran.
Sumber Nilai
Kode Penerimaan Pendapatan
Dana (Rp)
0,00
Jumlah 0,00
Sumber Nilai
Kode Penerimaan Pendapatan
Dana (Rp)
Jumlah
Belanja:
a) Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa:
- Kegiatan Pembayaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- Kegiatan Operasional Kantor Desa
b) Pembangunan Desa:
e) Tak Terduga
Jumlah Belanja
Pertangggungjawaba Saldo
SPP Panjar
n SPP Panjar SPP
No Paket Kegiatan
Nilai Telah Belum Panjar
No & Tgl. (Rp)
(Rp) SPJ (Rp) SPJ (Rp)
a)
b)
c)
Jumlah
Pembiayaan:
a) Penerimaan Pembiayaan:
- Lainnya
b) Pengeluaran Pembiayaan:
- Lainnya
Bentuk Nilai
Tahun Uraian Keterangan
Penyertaan (Rp)
f. Pengadaan Barang dan Jasa
1) Pengadaan Secara Swakelola
Dalam tahun .........., Pemerintah Desa .......................... melaksanakan pengadaan
barang dan jasa secara swakelola sebanyak .......... paket kegiatan dengan nilai
realisasi sebesar Rp .........................., yang terdiri:
Anggaran Realisasi
No Paket Kegiatan Keterangan
(Rp) (Rp)
a)
b)
c)
Jumlah
Hasil uji petik terhadap .......... paket kegiatan pengadaan barang dan jasa secara
swakelola, dapat diuraikan sebagai berikut:
(1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Proses pengadaan barang dan jasa secara swakelola telah / belum sepenuhnya
dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain:
Ya/
Uraian Keterangan
Tidak
(a)
(b)
c)
Anggaran Realisasi
No Paket Kegiatan Keterangan
(Rp) (Rp)
a)
b)
c)
Jumlah
Hasil uji petik terhadap .......... paket kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui
penyedia barang/jasa, dapat diuraikan sebagai berikut:
(1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang/jasa telah / belum
sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain:
Ya/
Uraian Keterangan
Tidak
(a)
(b)
c)
g. Kewajiban Perpajakan
Kewajiban perpajakan atas pengelolaan keuangan Desa .......................... tahun ..........,
sebagai berikut:
Kewajiban Perpajakan *)
No Uraian Jumlah Pajak Pajak Pajak
Pajak Dipungut Disetor Terutang
1) PPh Pasal 21
2) PPh Pasal 22
3) PPh Pasal 23
5) PPN
Jumlah
*) Jumah kewajiban perpajakan tahun berkenaan,dan tidak termasuk saldo pajak terutang tahun sebelumnya.
Dari jumlah kewajiban pajak tahun .......... sebesar Rp .........................., telah / belum
dipungut dan dsetorkan ke Kas Negara/Daerah, sehingga masih terdapat saldo pajak
terutang tahun .......... sebesar Rp .......................... Hal ini
disebabkan .......................... .......................... ..........................
h. Penatauasahaan Aset Desa
Dalam tahun .........., Pemerintah Desa .......................... telah melakukan belanja modal
berupa penambahan aset desa sebesar Rp .........................., yang terdiri dari:
Realisasi Harga
No Belanja Modal Belanja Nama Aset Perolehan Keterangan
(Rp) (Rp)
1) Pengadaan tanah
3) Kendaraan
4) Gedung, Bangunan,
dan Taman
5) Jalan/Prasarana
Jalan
6) Jembatan
7) Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase/Air
Limbah/Persampahan
8) Jaringan/Instalasi
9) Lainnya
Output Pemanfaatan
No Paket Kegiatan Target Realisasi Realisasi Hasil Keterangan
Fisik Fisik Nilai (Rp) (Ya/Tidak)
1)
2)
3)
4)
5)
Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa output paket kegiatan yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan targetnya, dan/atau tidak dimanfaatkan secara
optimal, yaitu:
a) Paket kegiatan .......................... senilai Rp .........................., tidak tercapai target
outputnya dan tidak dapat dimanfaatkan hasilnya, yang disebabkan ..........................
.......................... .....................
b) Paket kegiatan .......................... senilai Rp .........................., tidak dapat
dimanfaatkan hasilnya, yang disebab-kan .......................... ..........................
Poigar,………April 2022
DESA…………………
…………………………………..