CV.

GRAHA ANJANI
KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR BARANG
Munggi, 001/018, Semanu, Semanu, Gunungkidul, D.I Yogyakarta
Telp : ( 0819 1555 8456 ) Gmail : cv.grahaanjani@gmail.com

Nomor : 002/X/2018/CVGA Gunungkidul, 02 Oktober 2018

Lampiran : 1 Lembar Invoice dan FC SPK

Hal : Pengajuan Tagihan , ( 95 % )

Kepada
Yth. Bp. Yatno
PT. LANGGENG MAKMUR PERKASA

Di Gedung Graha Widodo

Jl. Raya Cilangkap No. 54
Jakarta Timur, 13870

Dengan hormat,

Berdasarkan SPK yang kami terima No : 01/IX/WYT/2018 , tanggal SPK : 12 September 2018.
Bersama surat ini kami beritahukan bahwa pekerjaan yang kami kerjakan per-tanggal 02 Oktober 2018
mengenai Pengeboran Sumber Air Bersih di proyek, yang berlokasi di Kelurahan Pulutan Wetan, Manyaran,
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah progressnya sudah selesai .

Sehubungan tagihan kami untuk DP (termin I, 25%) dan termin II, 45% perprogresnya tidak cair.
Menginggat dan menimbang bahwa program pekerjaan kami telah selesai. Dengan ini kami dari CV. Graha
Anjani bermaksud untuk menagih total pembayaran tersebut.

Demikian surat penagihan pembayaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih

Horamat Kami

Wakil Direktur CV. Graha

Anjani

Ari Sumawan
 CV. GRAHA ANJANI
KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR BARANG
Munggi, 001/018, Semanu, Semanu, Gunungkidul, D.I Yogyakarta
Telp : ( 0819 1555 8456 ) Gmail : cv.grahaanjani@gmail.com

INVOICE

No : FT-021.002-18.73354336

CV. GRAHA ANJANI

Munggi, 001/018, Semanu, Semanu,
Gunungkidul, D.I Yogyakarta
Telp : ( 0819 1555 8456 )
Gmail : cv.grahaanjani@gmail.com

Kepada

Yth. Bp. Yatno

PT. LANGGENG MAKMUR PERKASA

Di Gedung Graha Widodo

Jl. Raya Cilangkap No. 54 Jakarta Timur, 13870

Mata Uang : IDR

Tanggal : 02/10/2018
No Po : 02/X/2018/CVGA

Harga
No Uraian Pekerjaan Vol Satuan Jumlah (Rp)
Satuan (Rp)
1 PEKERJAAN PERSIAPAN LS 0,95 Rp 7.000.000 Rp 6.650.000
2 PEKERJAAN PENGEBORAN LS 0,95 Rp 105.500.000 Rp 100.225.000
3 PENGADAAN POMPA dan AKSESORIS LS 0,95 Rp 50.000.000 Rp 47.500.000
4 PEKERJAAN PEMASANGAN LS 0,95 Rp 3.500.000 Rp 3.325.000
JUMLAH TOTAL Rp 157.700.000
Jumlah tagihan terbilang : Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Tagihan Termin Dua, 95 % dari nilai kontrak Rp 166.000.000,00’-,

Pembayaran atas invoice ini harap ditransfer ke rekening berikut :

Bank : Bank Central Asia (BCA)
No. Rekening : 895-0368200
Atas Nama : Ari Sumawan