PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NAGA JUANG
JL.SUTAN NAMORA.TAMBISKI, KEC. NAGA JUANG KAB. MANDAILING NATAL KODE POS 22976
E-mail : nagajuangpuskesmas@yahoo.com

HASIL PEMERIKSAAN TIM AUDIT BULAN MEI

No Nama Program Yang diperiksa Ada Tidak Tidak Alasannya Dokementasi

1 Promkes - Pedoman Internal
(Merti & Hasmar) - Pedoman Eksternal
- Kerangka Acuan
- SOP
- Daftar Tilik
- SK
ada Lengkap
√ - Kurang 1
√ √ - Sampul sedang diperbaiki (Permenkes
√ √ 36 tentang promosi kesehatan)
√ √ - KAK tidak lengkap kurang nomor KAK
√ - SOP dalam gedung belum lengkap
sesuai tata naskah
- SOP luar gedung belum lengkap sesuai
tata naskah
- Daftar tilik belum diprint
- SK belum ada

2 Sisitim Informasi - SK √ - SK belum siap dari admin

(Merti) - SOP √ √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- Daftar Tilik √ naskah
- Daftar Tilik belum diprint
3 Kesling - Pedoman Eksternal √ - Lengkap
(Sonya) - Pedoman internal √ - Lengkap
- Kerangka Acuan √ √ - KAK belum lengkap sesuai dengan tata
- SOP √ √ naskah
- Daftar Tilik √ √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- SK √ naskah
- Tidak kompeten latar belakang bidan
4 Kespro - Pedoman Eksternal √ √ - Pedoman belum sesuai dengan tata
(Anna) - Pedoman Internal √ naskah
- KAK √ √ - KAK belum lengkap sesuai dengan tata
- SOP √ √ naskah
- SK - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
naskah
- SK belum ada

5 Ruangan Nifas & - Pedoman √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
Pojok ASI - SOP √ √ naskah
(Eva & Anna) - Daftar Tilik √ - Buku panduan tidak ada
- SK - Daftar Tilik belum diprint
- SK belum ada

6 TB - Pedoman Eksternal √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah

(Indah) - Pedoman Internal √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- KAK √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- SOP √ √ - Daftar Tilik belum diprint
- Daftar Tilik √ - SK belum ada
- SK √

7 SP2TP - Pedoman Eksternal √ - Belum dapat

(Indah) - Pedoman Internal √ √ - Masih bingung (pedoman internal)
- KAK √ √ - KAK belum sesuai dengan tata naskah
 - SOP √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- SK √ naskah
- SK belum ada

8 PTM - Pedoman √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah

(Rogaya) - SOP √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- KAK √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- Daftar Tilik √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- SK - SK belum ada

9 HIV AIDS - Pedoman Eksternal √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah

(Nurbatas) - Pedoman Internal √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- SOP √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- KAK √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- Daftra Tilik √ √ - Belum sesuai dengan tata naskah
- SK √ - SK belum ada
10 Laboratorium - Pedoman Eksternal √ √ - Pedoman Eksternal masih ada yang
- Pedoman Internal √ belum dapat
- SOP √ √ - Pedoman Internal belum sesuai dengan
- Daftar Tilik √ √ tata naskah
- SK √ - SOP belum sesuai dengan tata naskah
- Daftar Tilik belum sesuai dengan tata
naskah
- SK belum ada dari admin

11 Keswa - Pedoman Eksternal √ - Pedoman Internal belum sesuai dengan

(Diana) - Pedoman Internal √ √ tata naskah
- SOP √ √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- Daftar Tilik √ naskah
- SK √ - Dafrar Tilik belum di print
 - SK belum ada dari admin

12 Gizi - Pedoman Eksternal √ - Pedoman Internal belum sesuai dengan

(Irna) - Pedoman Internal √ tata naskah
- KAK √ - KAK belum sesuai dengan tata naskah
- SOP √ - SOP belum sesuai dengan tata naskah
- Daftar Tilik √ - Daftar Tilik belum di print
- SK √ - SK belum siap dari admin
13 Lansia - Pedoman Eksternal - Pedoman Eksternal belum di print
(Mariana) - Pedoman Internal √ √ - Pedoman Internal belum sesuai dengan
- KAK √ tata naskah
- SOP √ √ - KAK belum sesuai dengan tata naskah
- Daftar Tilik √ - SOP belum sesuai dengan tata naskah
- SK √ - Daftar Tilik belum ada
- SK belum ada dari admin

14 Diare - Pedoman Internal √ √ - Pedoman belum siap

(Salamah) - KAK √ - KAK belum sesuai dengan tata naskah
- SOP √ - SOP belum sesuai dengan tata naskah
- Daftar tilik √ - Daftar Tilik belum di print
- SK √ - SK belum siap dari admin

15 Rekam Medik - SK √ √ - SK belum ada nomor

(Nur Syakirah) - SOP √ √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- Daftar Tilik √ naskah
- Daftar tilik belum sesuai dengan tata
naskah

16 Ruangan - SK √ - SK belum ada

Kesehatan Gigi & - SOP √ √ - SOP belum sesuai dengan tata naskah
 Mulut - Daftar Tilik √ √ - Daftar Tilik sesuai dengan tata naskah
(Nur Syakirah)

17 Batra - Pedoman Eksternal √ - Lengkap

(Rahma) - Pedoman Internal √ - Lengkap
- SK √ - SK belum ada dari admin
- SOP √ - SOP belum sesuai dengan tata naskah
- KAK √ - Lengkap

18 Survelens - Pedoman Eksternal √ - Lengkap

(Rahma) - Pedoman Internal √ - Lengkap
- SK √ - SK belum ada dari admin
- KAK √ - Lengkap
- SOP √ - SOP belum sesuai dengan tata naskah
19 Malaria - Pedoman Eksternal √ - Pedoman Eskternal di pegang sama
(Siti Aisah) - Pedoman Internal √ program survelens
- SK √ - Pedoman Internal Lengkap
- KAK √ √ - SK belum ada dari admin
- SOP √ √ - KAK belum lengkap sesuai dengan tata
naskah
- SOP belum lengkap sesuai dengan tata
naskah

20 Ruang Farmasi - Pedoman Eksternal √ √ - Pedoman Eksternal lengkap

(Nauli) - Pedoman Internal - Pedoman Internal tinggal di rumah
- SK √ √ - SK belum ada nomor
- SOP √ √ - SOP belum di print sebahagian
- Daftar Tilik √ √ - Daftar Tilik belum di print sebahagian

21 KIA-KB - Pedoman Eksternal √ - Pedoman Eksternal lengkap

 (Suniar) - Pedoman Internal √ √ - Pedoman Internal Lengkap
- SK - SK belum ada dari admin
- SOP √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- KAK √ naskah dan sebahagian belum di print
- Daftar Tilik √ - KAK lengkap
- Daftar Tilik sama dengan SOP
Keterangannya

22 Imunisasi - Pedoman Eksternal √ - Pedoman Eksternal lengkap

(Duma) - Pedoman Internal √ - Pedoman Internal Lengkap
- SK √ - SK belum ada dari admin
- KAK √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- SOP √ naskah dan sebahagian belum di print
- Daftar Tilik √ - KAK lengkap
- Daftar Tilik sama dengan SOP
Keterangannya

23 Ruangan - Pedoman Eksternal √ - Pedoman Eksternal lengkap

Pemeriksaan - Pedoman Internal √ - Pedoman Internal Lengkap
(dr. Zuleha) - SK √ √ - SK belum lengkap karena nomor SK
- SOP √ √ belum siap
- Daftar Tilik √ √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- Alur Pelayanan √ naskah dan sebahagian belum di print
- Indikator Kerja √ - Daftar Tilik sama dengan SOP
Keterangannya
- Alur pelayanan lengkap
- Indikator Kerja lengkap

24 Ruangan - Pedoman Eksternal √ - Pedoman Eksternal lengkap

Tindakan/ UGD - Pedoman Internal √ - Pedoman Internal Lengkap
(Edi & Aisah) - SK √ √ - SK belum lengkap karena nomor SK
 - SOP √ √ belum siap
- Daftar Tilik √ √ - SOP belum lengkap sesuai dengan tata
- Alur Pelayanan √ naskah dan sebahagian belum di print
- Indikator Kerja √ - Daftar Tilik sama dengan SOP
Keterangannya
- Alur pelayanan lengkap
- Indikator Kerja lengkap

25 Ruangan Admin - -