HASIL SELF ASESSMENT

NAMA LABORATORIUM : UPTD LABKESDA KAB. OKU TIMUR

PROPINSI : SUMATERA SELATAN
KEPEMILIKAN : PEMERINTAH DAERAH KAB OKU TIMUR
TANGGAL PELAKSANAAN : 7-9 OKTOBER 2019
PERIODE : BIMTEK 2

NO Standar & Parameter Ada/Ya Tidak Skor

Ketentuan tertulis Visi & Misi

laboratorium -Visi √

1
- Misi √

- Diketahui semua petugas √

- Dievaluasi √ 5
2 S2P1
- Struktur Organisasi √
Organisasi dilengkapi dengan
uraian tugas setiap petugas - Uraian tugas lengkap √

- Dilaksanakan seluruhnya √

- Dievaluasi √ 4

3 S2P2
- Perencanaan √

Perencanaan kegiatan
Pelayanan laboratorium - Lengkap √

- Dilaksanakan seluruhnya √

- Dievaluasi √ 5

4 S2P3
-Pencatatan pengelolaan √

Pencatatan Pengelolaan
Sumber Daya Laboratorium
 Pencatatan Pengelolaan
Sumber Daya Laboratorium - Lengkap √

-Sesuai √
- Dievaluasi √ 5
5 S3P1
-Latar belakang pendidikan √
sesuai
Kepala/Penanggung Jawab
laboratorium dengan latar
belakang pendidikan dan
pengalaman teknis sesuai -Berpengalaman √
ketentuan
-Mengikuti pelatihan √ 4

6 S3P2

Petugas teknis laboratorium -Latar belakang pendidikan √

memenuhi kualifikasi sesuai seluruhnya sesuai
ketentuan
-Seluruhnya berpengalaman √

-Seluruhnya mengikuti √ 4
pelatihan teknis

7 S3P3
-Latar belakang pendidikan √
seluruhnya sesuai
Petugas administrasi
memenuhi kualifikasi sesuai
ketentuan -Seluruhnya berpengalaman √

-Seluruhnya mengikuti √ 3
pelatihan administrasi

8 S3P4
- Pertemuan staf √
Pertemuan staf secara rutin
untuk melaksanakan - Rutin √
identifikasi masalah dan - Notulen √
evaluasi pelayanan
laboratorium - Didesiminasi √
- Dievaluasi √ 5

9 S4P1
 - Fasilitas ruangan √
Fasilitas ruangan untuk
kegiatan administrasi dan
teknis laboratorium
- Lengkap √
- Seluruhnya sesuai √
peruntukan
- Dievaluasi √ 5
10 S4P2
- Fasilitas pendukung √

Fasilitas Pedukung
Laboratorium - Lengkap √

- Penggunaan sesuai √
- Dievaluasi √ 4
11 S4P3
- Peralatan √
- Lengkap √
Peralatan laboratorium yang
diperlukan untuk pemeriksaan
laboratorium - Digunakan seluruhnya √

-Dievaluasi √ 5
12 S4P4
-Penanggung jawab √

Setiap peralatan laboratorium -Semua alat √

harus mempunyai penanggung
jawab

-Melaksanakan tugas √ 5
seluruhnya
-Dievaluasi √
13 S4P5

Peralatan keamanan dan -Peralatan keamanan kerja √

keselamatan kerja di
laboratorium

-Lengkap √
-Digunakan seluruhnya √

-Dievaluasi √ 2
14 S5P1
Kebijakan Mutu Pelayanan Kebijakan mutu √
Laboratorium - Melibatkan staf √
- Disosialisasikan seluruh √
petugas
-Dievaluasi √ 5
15 S5P2
Prosedur pendaftaran - Prosedur pendaftaran √
berkaitan dengan - Lengkap √
penerimaan / pengambilan - Dilaksanakan seluruhnya √
spesimen - Dievaluasi √ 5

16 S5P3
Prosedur tentang penanganan -Prosedur penanganan √
spesimen spesimen
-Lengkap √
-Dilaksanakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 5

17 S5P4
- Prosedur pemeriksaan √
Prosedur pemeriksaan lengkap
- Lengkap √
- Digunakan seluruhnya √
- Dievaluasi √ 5
18 S5P5
Prosedur verifikasi hasil - Prosedur verifikasi hasil √
pemeriksaan pemeriksaan
-Lengkap √
-Tidak digunakan √
-Digunakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 5
19 S5P6
Prosedur pemeliharaan / √
perbaikan peralatan -Lengkap √
laboratorium -Tidak digunakan √
-Digunakan seluruhnya √ 3
-Dievaluasi √
20 S5P7
Prosedur pengadaan & √
penyimpanan bahan-bahan -Lengkap √
laboratorium -Tidak digunakan
-Digunakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 5
21 S5P8
 Prosedur Audit Internal - Prosedur Audit Internal √

-Lengkap √
-Tidak dilaksanakan √
-Dilaksanakan seluruhnya
-Dievaluasi √ 3
23 S5P9
Prosedur Sistem Pengendalian -Prosedur Pengendalian √
Dokumen Dokumen
-Tidak digunakan
-Digunakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 5
24 S5P10
Posedur Pengamanan pada - Prosedur Pengamanan √
keadaan darurat Keadaan Darurat
-Lengkap √
-Tidak digunakan
-Digunakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 5

- Prosedur Penanganan
S5P11 √
25 Limbah
Prosedur Penanganan Limbah -Lengkap √
-Digunakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 2

- Prosedur Tindakan
S5P12 Perbaikan
√
26
Prosedur Tindakan Perbaikan -Lengkap √
-Tidak digunakan
-Digunakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 4

27 S6P1 -Program orientasi untuk √

tenaga administrasi
-Program orientasi untuk √
Program Orientasi bagi tenaga teknis
pegawai baru di laboratorium -Dilaksanakan √
tersebut
-Dievaluasi √ 4

28 S6P2
 Program Diklat bagi seluruh - Program diklat √
petugas laboratorium
-Lengkap √
-Tidak dilaksanakan √
-Dilaksanakan seluruhnya
-Dievaluasi √ 5

29 S7P1
- Tim Pengendalian Mutu √
Tim yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan -Perencanaan √
pengendalian mutu di -Tidak dilaksanakan √
laboratorium
-Dilaksanakan seluruhnya √
-Dievaluasi √ 5
30 S7P2

- Mengikuti seluruh program √

Kegiatan program pemantapan PME
mutu eksternal

-Teratur √
-Hasil baik √

-Dievaluasi √ 5

31 S7P3
- Kontrol sosial √
Kontrol sosial terhadap
pelayanan laboratorium yang - Aktif √
telah dilakukan
- Teratur √
- Dievaluasi √ 5
JUMLAH 132

Keterangan:
*) Uraikan FAKTA
- Jika jawaban adalah ADA/ YA, Uraikan apa saja yang ada
- Jika jawaban adalah sebagian, Uraikan apa saja yang ada, dan apa yang BELUM ada
- Jika jawaban adalah TIDAK Uraikan apa saja yang TIDAK ADA

**) Uraikan/ Jelaskan masalahnya apa

*** ) uraikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut
****) Uraikan/ Jelaskan siapa penanggungjawab untuk penyelesaian masalah dari alternatif solusi ini
 ANALISA GAP/ MASALAH /
ALTERNATIF SOLUSI PENANGGUNGJAWAB
FAKTA *) TEMUAN (URAIKAN ***)
MASALAH) **) ****)

Visi dan misi sudah ada

SK, sudah dievaluasi.
Belum ada bukti
sosialisasi hasil notulen
rapat visi-misi

Bagan struktur
organisasi sudah ada. Membuat laporan
UT tdk lengkap, Belum ada evaluasi evaluasi hasil
belum meliputi pelaksanaan tugas. pelaksanaan tugas
tanggungkawab, staf.
wewenang, hasil kerja
dan hub kerja. Belum
ada evaluasi
pelaksanaan tugas.

Perencanaan
kegiatan tahunan
(ada target jumlah
pemeriksaan, target
pengembangan jenis
pemeriksaan,
peremajaan dan
penambahan alat)
dan kebutuhan
reagensia dan BHP,

Sudah ada pencatatan

pengelolaan Bahan lab,
Alat dan SDM. Sudah
ada evaluasi
pengelolaan SDL DUNS
rapat evaluasi
Sudah ada pencatatan
pengelolaan Bahan lab,
Alat dan SDM. Sudah
ada evaluasi
pengelolaan SDL DUNS
rapat evaluasi

Dokter penanggungjawab
Kepala lab dan lab klinik belum pelatihan.
penanggungjawab lab
klinik (dokter) sudah
berpengalaman, tp
belum pelatihan
Manajemen Lab.

Ada 4 staf Teknis, yang

bekerja sudah lebih
dari 1 tahun di lab
pelayanan.

Belum seluruh petugas

Belum seluruh petugas sudah mengikuti pelatihan
sudah mengikuti teknis
pelatihan teknis ng utk petugas teknis.

Ada 3 Petugas adm

belum 3th bekerja di Ada 3 Petugas adm belum
lab. 3th bekerja di lab.

Belum seluruh petugas Mengajukan usulan

adm mengikuti Belum seluruh petugas adm pelatihan/magang utk
pelatihan mengikuti pelatihan petugas adm.

Sudah ada pertemuan

staf, rutin, sudah
didesiminasi, sudah
ada evaluasi dan TL
notulen rapat.
Sudah ada denah tata
ruang, lengkap, sesuai
dengan peruntukannya.
Ada notulen rapat
evaluasi tata ruang.

Daftar fasilitas
pendukung sudah ada,
lengkap, tp belum Belum ada evaluasi Membuat laporan
dievaluasi penggunaan penggunaan fasilitas evaluasi penggunaan
fas. Pendukung pendukung. fasilitas pendukung.

Daftar inventaris
peralatan sudah ada,
lengkap, manual
penggunaan alat ada
dan ada evaluasi
penggunaan peralatan

Sudah ada SK
penanggungjawab
untuk seluruh alat. Ada
catatan penggunaan
alat. Sudah dievaluasi
pelaksanaan tugas PJ

Daftar inventaris alat

K3 sudah ada, BELUM
ADA SHOWER, alat spill Belum ada shower, alat spill Mengajukan
kit infeksius belum pembelian shower dan
kit yg belum lengkap.
lengkap, spill kit B3 alat spill kit.
belum ada. Sudah ada
SK tim K3.

Sudah ada evaluasi

penggunaan peralatan
K3.
belum sosialisasi

tidak ada sertifikat kalibrasi

sudah diajukan
Sudah ada program
orientasi, sudah ada
laporan orientasi an.
Heri dan Herika.Belum
ada laporan dari dr.
Eka. Sudah dilakukan
evaluasi terhadap
program orientasi
pegawai.
Program diklat sudah
ada tahun 2018 dan
2019. Sudah ada
laporan hasil kegiatan
program diklat tahun
2018.

Sudah ada SK Tim

Manajemen Mutu, ada
perencanaan kegiatan
Tim, sudah ada evaluasi
Pemantauan Mutu

Program PME sdh

dibuat meliputi seluruh
bidang/parameter yg
ada, tp pelaksanaan
kepesertaan tdk bisa
dilakukan seluruhnya kr
tdk ada dana.

Hasil PME sdh

dievaluasi, hanya ada 1
parameter yg tdk lulus,
tp sdh dilakukan
perbaikan.

Kontrol sosial sdh ada

baik pasif maupun aktif,
sudah ada laporan
evaluasinya th 2019.
KETERANGAN