1.1.1.1 Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga
evaluasi kinerja Puskesmas ®
1.1.1.3 Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor
serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W)
1.1.1.4 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan
lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota,
Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W).
1.1.1.5 Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program
sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/
Kota. (R,D,W
1.1.1.7 Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan
revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W).
1.1.2.1 Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan
serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. ®
1.1.2.2 Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta
kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W)
1.1.2.3 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan
kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap
pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan
kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W)
1.1.2.4 Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan
evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik.(D, O,W)
BAB 1.2 TATA KELOLA ORGANISASI
BAB 1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI
1.2.1.1 Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/ Kota dengankejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang
memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R)
1.2.1.3 Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari
kepala puskesmas kepada penanggungjawab upaya, dari penanggungjawab upaya
kepadakoordinator pelayanan dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan
kegiatan apabila menimggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan (R)
1.2.2.1 Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok
pikiran ®
1.2.2.2 Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP,
penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium.
Mas Dedi
BAB 1.4.6 PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN
1.4.6.3 Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik
(D,O,W)
1.3.1.1 Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. ®
1.3.1.2 Disusunpeta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenagaberdasar analisis jabatan
dan analisis beban kerja. (R, D, W)
1.3.1.3 Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan
kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W)
1.3.3.1 Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang
bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D,
O, W)
1.3.3.2 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan
pemutakhiran data kepegawaian. (D, W)
Denma
BAB 1.3.5 PENMYELENGGARAAN K3
1.3.5.1 Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D,
W)
1.3.5.3 Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko
dalam pelayanan. (D, W)
1.5.3.4 "Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit
infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja.
(D, W)"
1.4.3.4 Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3
dan atau limbah B3 (D,W)
Pak Sugianto dan Mas Fajar dan Pak Bambang
BAB 1.4.2 PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
1.4.2.1 Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya
(outsourcing) (D,O,W)
1.4.2.2 Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan
peralatan (D,O,W)
1.4.2.3 Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D, O,W).
1.4.5.1 Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai
angka empathuruf d pada kriteria 1.4.1. (D, O, W)
1.4.5.2 Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm,
jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W)
1.4.5.3 Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran.
(D, W)
1.4.5.4 Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan
pengunjung di area Puskesmas. ®
1.4.7.1 Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya
sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1 (R0
1.4.7.2 Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelaynan di
puskesmas (D,O)
Bu Nanik—Mas Doni
BAB 1.3.2 URAIAN TUGAS
1.3.2.1 Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk
setiap pegawai ®
1.3.2.2 Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dlam pokok
pikiran ®
1.3.2.3 "Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut
terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W)"
1.3.4.1 Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun (D,W)
1.3.4.2 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (D,W)
BAB 1.6.1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINAS KESEHATAN KAB/ KOTA
1.6.1.3 Ada bukti Dina kesehatan Daerah Kabupaten/. Kota melaksanakan pembinaan
secara terpadu termasuk Pe,binaan oleh TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas
secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaiakan
hasil pembinaan kepada puskesmas (D,W)
Bu Nanik-Mbak Rosita
BAB 1.2.4 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
1.2.4.2 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi
Puskesmas secara periodik (d,W)
1.5.1.1 Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah ®
1.5.1.2 Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas
program dan lintas sektor (R, D, W)
1.5.1.3 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan
penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas
lain (D)
1.5.1.4 Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja
untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk
perencanaan Puskesmas (D)
1.5.1.6 Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan
Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D)
1.5.2.1 Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik
untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya –upaya
Puskesmas (D,W)
1.5.2.3 Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan
dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W)
ELEN
BAB 1.4.4 PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA
1.4.4.1 Dilakukan identifikasi resiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan
letak geografis puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan (D)
1.4.4.2 Dilaksankaannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan
angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1 (D,W)
1.4.4.3 Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka
enam huruf c pada kriteria 1.4.1 terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang
telah disusun dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi (D, W)
1.4.4.4 Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil
simulasi dan evaluasi tahunan (D)
1.5.3.1 Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang,
dan tanggung jawab yang jelas. ®
1.5.3.2 Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan
audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. ®
1.5.3.3 Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim
Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D)
1.5.3.4 Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal
baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D)
1.5.3.5 Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan
manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda
sebagaimana pokok pikiran (D,W)
1.5.3.6 Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi (D)
1.4.1.1 Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK
yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. ®
1.4.1.2 Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf
f pada pokok pikiran. (D,W)
1.4.1.3 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program
MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D)
1.4.8.1 Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi
petugas ®
1.4.8.2 Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi
petugas sesuai rencana. (D,W)
1.4.8.3 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W)
1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING (Dr. DILA)
1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas
dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada
masyarakat
ELEMEN PENILAIAN :
1. Ditetapkan indicator kinerja pembinaan
2. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di
wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang
upaya kesehatan. (D)
3. Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan
jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat
bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) )
4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan
program pembinaan jaringan dan jejaring. (D)