Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah Kabupaten
/ Kota
Kegiatan:
Peningkatan
Pelayanan BLUD

1 Sub Kegiatan : Operasional Puskesmas Perencanaan Kesalahan RO. Kepala Kesalahan dalam Internal C Tidak dapat Pengguna 3 2 6 Melakukan analisa trend TE Melakukan analisa trend
Pelayanan dan BLUD untuk pelayanan pengalokasian 1.02.01.2. Puskesmas penghitungan memenuhi kebutuhan Layanan pendapatan BLUD pada pendapatan BLUD secara
Penunjang kesehatan kepada proporsi belanja dalam 10.01 asumsi pendapatan operasional BLUD Puskesmas tahun berjalan berkelanjutan dalam kurun
Pelayanan BLUD masyarakat di Belanja Pegawai, BLUD Puskesmas secara Mulyorejo waktu 2 tahun
puskesmas Barang. Jasa dan optimal
Modal

Pelaksanaan Penurunan RO. Kepala Tidak tercapainya Eksternal C Tidak dapat Pengguna 2 2 4 Melakukan monev E -
Penganggaran pendapatan Kapitasi 1.02.01.2. Puskesmas KBKP (Kapitasi memenuhi kebutuhan Layanan secara berkala kepada
dari BPJS 10.01 Berbasis Kinerja operasional Puskesmas PIC BPJS di Puskesmas
Pelayanan) Puskesmas sesuai Mulyorejo Mulyorejo
kebutuhan

Pelaksanaan Operasional BLUD RO. Kepala Dukungan Internal C Tidak dapat Masyarakat di 1 4 4 Pemenuhan kebutuhan TE Melaksanakan koordinasi
kurang memiliki daya 1.02.01.2. Puskesmas pengganggaran melaksanakan wilayah kerja terhadap capaian SPM dengan PJ UKM untuk
ungkit terhadap 10.01 BLUD untuk kegiatan untuk Puskesmas menggunakan alokasi mengusulkan kegiatan yang
capaian SPM kegiatan penunjang mendukung capaian Mulyorejo dana DAK Non Fisik menunjang capaian SPM
Puskesmas Mulyorejo SPM belum optimal SPM yang belum (BOK) Penyusunan beserta sarana dan
tercapai RBA memprioritaskan prasarana pendukung
belanja yg mendukung melalui dana BLUD
pelaksanaan SPM
Pelaksanaan Pungutan liar petugas RO. Kepala Pengguna layanan Eksternal C Kurangnya Masyarakat di 3 1 3 Sosialisasi Perwal E -
terhadap masyarakat 1.02.01.2. Puskesmas tidak mengetahui Kepercayaan dari wilayah kerja tentang tarif Pelayanan
masyarakat/ pengguna 10.01 tarif yang ditetapkan masyarakat terhadap Puskesmas kesehatan kepada
layanan Puskesmas dengan perwal pelayanan yang Mulyorejo masyarakat melalui
Mulyorejo (diganti sebab diberikan media sosial, pertemuan
internal / 5M) langsung dan di dalam
gedung puskesmas

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah ibu hamil yang dilayani RO.
Pengelolaan Pelayanan 1.02.02.2.
Kesehatan Ibu Hamil 02.01

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah ibu bersalin yang RO.
Pengelolaan Pelayanan dilayani 1.02.02.2.
Kesehatan Ibu Bersalin 02.02

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah anak usia pendidikan RO.
Pengelolaan Pelayanan dasar kelas 1 - 9 yang dilayani 1.02.02.2.
Kesehatan pada Usia 02.05
Pendidikan Dasar

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah KLB yang ditangani RO.
Pengelolaan Pelayanan 1.02.02.2.
Kesehatan bagi 02.13
Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa
(KLB)

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah balita stunting RO.
Pengelolaan Pelayanan 1.02.02.2.
Kesehatan Gizi 02.15
Masyarakat

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah pelayanan kesehatan RO.
Pengelolaan Pelayanan kerja dan olahraga 1.02.02.2.
Kesehatan Kerja dan 02.16
Olahraga

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah penjamah makanan Pelaksana Jumlah penjamah RO. Kepala Tidak adanya dana UC Kurangnya Pengusaha 3 4 3 Melakukan IKL Mengajukan pendanaan
Pengelolaan Pelayanan pada tempat pengelolaan makanan pada tempat 1.02.02.2. Puskesmas untuk mengadakan kepemilikan sertifikat Tempat (Inspeksi Kesehatan untuk mengadakan
Kesehatan Lingkungan makanan (TPM) pengelolaan 02.17 pelatihan penjamah penjamah makanan Pengelola Lingkungan) untuk pelatihan penjamah
(TPM)masih kurang makanan di setiap (TPM) Makanan di memantau makanan pada tempat
mengakibatkan wilayah kerja kualitasnya dan pengelola makanan (TPM)
banyak (TPM) belum Puskesmas memberian masukan
memiliki SLHS serta arahan di
(Sertifikat Laik tempat pengelolaan
Hygiene Sanitasi) makanan (TPM)

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Jumlah promosi kesehatan Perencanaan terbatasnya dana RO. Kepala
Pengelolaan Pelayanan melalui media untuk untuk penggandaan 1.02.02.2. Puskesmas
Promosi Kesehatan pemberdayaan masyarakat media cetak promosi 02.18
kesehatan

Pelaksanaan Jumlah media cetak Kepala tidak ada dana kuranggya media masyarakat melakukan mengajukan pendanaan
untuk promosi kurang Puskesmas untuk mencetak cetak informasi penggandaan media untuk penggandaan media
media kesehatan yang cetak beupa salinan cetak
dibutuhkan hitam putih (fotokopi)
media cetak yang Kepala media cetak masyarakat
digunakan berupa Puskesmas berwarna terbatas
salinan hitam putih
sehingga tidak
menarik peserta
penyuluhan

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Pelayanan Jumlah balita IDL RO.
Kesehatan Penyakit 1.02.02.2.
Menular dan Tidak 02.25
Menular

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan: Operasional puskesmas untuk RO.
Operasional Pelayanan pelayanan kesehatan kepada 1.02.02.2.
Puskesmas masyarakat di puskesmas 02.33

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional Puskesmas Mulyorejo
Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : 2022
Tujuan Strategis : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab*) Dampak**) Kegiatan Pengendalian
Skala Skala
Skala
No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang Dampak* Kemungki Pengendalian Yang Ada RTP (Rencana Tindak
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Risiko
Terkena ) nan *) Pengendalian)
Risiko Uraian E/TE
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Kegiatan: Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kebupaten/ Kota

1 Sub Kegiatan:
Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai
Standar

Malang, 27 September 2022

Kepala Puskesmas Mulyorejo

drg. DINNA INDARTI

Penata Tk. I
NIP. 19780717 201001 2 012