No dokumen : 07/AI

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut per tanggal :

No Uraian Analisis Rencana tindak Target Penanggung Waktu Status
Ketidaksesuaian/masalah Ketidaksesuaian lanjut Waktu Jawab Pelaksanaan Penyelesaian
/masalah Penyelesaian Tindak
Lanjut
1.

2.
 Ada upaya untuk melihat
kelengkapan isi RM
namun prosedur belum
ditulis

SOP sudah dijumpai dan

sudah dilaksanakan sesuai
prosedur

Yogyakarta,
Auditor Auditee

................................................ ............................................