No dokumen : ...

/AI

RINCIAN KEGIATAN (AUDIT PLAN) AUDIT INTERNAL

SASARAN
AUDIT STANDAR/
Tangg Tangg
(KEGIATAN/ KRITERIA
Instrumen al al
PROSES YANG Ket
N TUJUAN YANG
AUDITO Audit Audit Audit
UNIT MENJADI METODE
O DIAUDIT R I II
ACUAN
)
1 ● ●

3 ● ● ● ●
9 Ruang Menilai Tatalaksana ● dr Meriana ● Telaah Cheklist Juni 22 Nov
Bersalin tatalaksana ibu ibu bersalin ● drg dokumen 22
bersalin suspek suspek covid Cempaka ● Wawanc
covid 19 dan dan bayinya ara
bayinya

10 PPI Mengetahui Pelaksanaan ● dr Meriana ● Pedoman ● Telaah ● Cheklist Juni Nov

pelaksanaan penginputan ● drg Tehnis PI di dokumen ● 22 22
penginputan Kepatuhan Cempaka FKTP Tahun ● Wawanc
Kepatuhan Kebersihan 2020 ara
Kebersihan Tangan ● PMK No 27
Tangan pada pada petugas Tahun 2017
petugas pada pada ttg Pedoman
Aplikasi INM Aplikasi PPI di
INM Fasyankes .
11 KIA Menilai Kelengkapan ● Retno ● Register KIA ? ● Telaah Cheklist Juni 22 Des
kelengkapan penginputan ● Agus ● Aplikasi INM dokumen 22
penginputan pengisian ● Wawanc
pengisian Rekam ara
Rekam Medis
Medis /Register
/Register pelayanan ibu
pelayanan ibu hamil sesuai
hamil sesuai standart
standart
12 Laboratoriu Menilai Perencanaan ● Retno ● PMK No 37 ● Telaah ● Daftar Tilik Juni 22 Des
m perencanaan reagen ● Agus tahun 2012 dokumen SOP 22
reagen pemeriksaan tentang ● Wawanc ● Cheklist
pemeriksaan laboratorium Penyelengaraan ara
laboratorium sesuai standar Laboratorium
sesuai standar Puskesmas.

13 Menilai Kecocokan ● Ali ● SOP ● Telaah Cheklist April 22 Okt 22

Perencanaan kecocokan RUK dan RPK ● Irfan Penyusunan dokumen
RUK dan RPK Puskesmas RUK & RPK ● Wawanc
Puskesmas ● Instrumen ara
Akreditasi
1.1.1.4 Tentang
RUK
14 Kepegawai ● Menilai ● Terlaksanany ● Ali ● SOP Mengikuti ● Telaah ● Cheklist Mar 22 Agst
an terlaksanan a tindak ● Ratna Seminar, dokumen ● SOP ? 22
 ya tindak lanjut dari Pendidikan Dan ● Wawanc
lanjut dari pelatihan Pelatihan ara
pelatihan seminar dan ● Standart
seminar diklat Instrumen
dan diklat karyawan Akreditasi
karyawan ● Kelengkapan 1.3.3.1 dan
● Menilai isi file 1.3.3.2
kelengkapa pegawai dan
n isi file adakah SOP
pegawai nya

15 Pemelihara Menilai Kesesuaian ● Ali ● SOP ● Telaah ● Daftar Tilik Mar 22 Sept
an kesesuaian pemeliharaan ● Ratna Pemeliharaan Alat dokumen SOP 22
pemeliharaan alat sesuai ● Wawanc ● Cheklist
alat sesuai dengan SOP ara
dengan SOP nya
nya
16 Keuangan Menilai Kesesuaian ●Tiwi ● SOP Pengeluaran ● Telaah ● Daftar Tilik Feb 22 Juli 22
kesesuaian SOP ●Rachma Kas Dan Bank dokumen SOP
SOP Pengeluaran ● Wawanc ●Daftar
Pengeluaran Kas Dan Bank ara pertanyaan
Kas Dan Bank wawancara

17 Pengadaan Menilai Kesesuaian ● Purna ● Standart ● Telaah ● Daftar Tilik Mei 22 Nov
kesesuaian SOP ● Yuni Instrumen dokumen SOP 22
SOP Pengadaan Akreditasi 2.5.2 ● Wawanc ● Cheklist
Pengadaan Barang/Jasa (Standart 9 Bab) ara
Barang/Jasa Melalui Sistem
Melalui Sistem E-Catalogue
E-Catalogue
18 Program Menilai tata Tata laksana ● dr Dhiba ● Permenkes No 4 ● Telaah ● Daftar Feb 22 Juli 22
PTM laksana skrining faktor ● Bu Lena Tahun 2019 dokumen pertanyaan
skrining faktor risiko PTM Tentang Standart ● wawanca wawancara
risiko PTM usia produktif Pelayanan ra
usia produktif sesuai strandart Minimal
sesuai strandar Kesehatan
● Standar akreditasi
revisi (5 bab)
19 Program Menilai tata Tata laksana ● Metsy ● Permenkes No 4 ● Telaah Cheklist Mar 22 Agst
TB laksana pasien pasien terduga ● Retno Tahun 2019 dokumen 22
terduga TB TB sesuai Tentang Standart ● Wawanc
sesuai standart standart Pelayanan ara
 Minimal
Kesehatan
20 Program Menilai tata Tata laksana ● Metsy ● Permenkes No 4 ● Telaah Cheklist Mar 22 Sept
Jiwa laksana pasien pasien jiwa ● Retno Tahun 2019 dokumen 22
jiwa sesuai sesuai standart Tentang Standart ● Wawanc
standart Pelayanan ara
Minimal
Kesehatan
21 Program Menilai tata Tata laksana ● Yuni ● Permenkes No 4 ● Telaah Cheklist April 22 Okt 22
KIA laksana pelayanan ibu ● Purna Tahun 2019 dokumen
pelayanan ibu hamil sesuai Tentang Standart ● Wawanc
hamil sesuai standart Pelayanan ara
standart Minimal
Kesehatan
22 Program Menilai Evaluasi ● Metsy ● SOP ● Telaah ● Daftar Tilik Mei 22 Nov
Promkes pelaksanaan pelaksanaan ● Irfan Pelaksanaan dokumen SOP 22
Promotif dan Promotif dan Penyuluhan ● Wawanc ● Cheklist
Preventif Preventif Dalam Gedung ara
semasa semasa
pandemi pandemi

23 Program Menilai Penatalaksanaa ● Ratna ● SOP ● Telaah ● Daftar Tilik Juni 22 Des
Gizi penatalaksanaa n balita gizi ● Bu Lena Penatalaksanaan dokumen SOP 22
n balita gizi buruk sesuai Balita Gizi ● Wawanc ● Cheklist
buruk sesuai standart Buruk ara
standart
● PEDIME
(Pengkajian,
Diagnosa Gizi,
Intervensi,
Monitoring
Evaluasi)
24 Sistem ● Menilai ● Pengumpula ● Tiwi ● Standart ● Telaah ● Cheklist Jun 22 Des
Informasi pengumpula n, ● Agus Instrumen dokumen ● SOP Sistem 22
Kesehatan n, penyimpanan Akreditasi1.2.4.1 ● Wawanc Infomasi
penyimpanan , analisis data dan 1.2.4.1 ara Puskesmas ?
, analisis data dan ● Permenkes No 43
dan pelaporan Tahun 2019
pelaporan SIK Tentang
SIK Puskesmas Puskesmas
Puskesmas ● Evaluasi dan ● PMK No 31
● Menilai tindak lanjut Tahun 2019
 evaluasi dan terhadap Tentang Sistem
tindak lanjut penyelenggar Informasi
terhadap aan sistem Puskesmas
penyelenggar informasi
aan sistem Puskesmas
informasi secara
Puskesmas periodik
secara
periodik
25 Menilai Tatalaksana ● Tiwi ● SOP ● Telaah ● Daftar Tilik Jun 22 Des
Pengendalia pengendalian pengendalian ● Agus Pengendalian dokumen SOP 22
n Dokumen dokumen dokumen Dokumen ● Wawanc ● Cheklist
sesuai SOP sesuai SOP ara