PR PP

Training GMP/6S all Karyawan Wadah Hand Soap + Hand

Sosialisasi pengisian checklist all Karyawan Label Tom & Jerry 104
Penanganan bahan setengah jadi yang tidak langsung habis (cream, BTP) Tempat sampah dengan pi
√ Foto standard kuku, rambut dan kumis √ Kertas Bufalo A4
Standard umur simpan all product √ Rak dokumen QA
Alur permintaan produk Projector untuk meeting/tr
Screen Projector
Pembersih kerak
Documents Cover lampu di all area CK
Instruksi Kerja Produk Kursi training 50
Standard Jenis Packaging

Label
√ Label Bahan Baku dan WIP
Label botol handsoap dan sanitizer
Label tempat penyimpanan kebersihan
Pelabelan Rak Peralatan Produksi
Pelabelan Rak Gudang
Signage standard suhu di pintu chiller/freezer

Checklist
√ Checklist Pengecekan Suhu & RH ruang produksi
√ Kartu Pengecekan AC
√ Kartu Pengecekan Mesin

Dokumen Tambahan
√ Struktur Organisasi
√ Jobdesk Per Posisi
Poster Cuci Tangan
√ Posster Penggunaan APAR

Training dan Sosialisasi GMP

Tempat penyimpanan botol minum dan barang pribadi all area
Mapping UV insect killer & fly catcher --> Trial 3 bulan di Sumatra
Wadah Hand Soap + Hand Sanitizer + Sabun Cuci Peralatan
Label Tom & Jerry 104
Tempat sampah dengan pijakan kaki
Kertas Bufalo A4
Rak dokumen QA
Projector untuk meeting/training
Screen Projector
Pembersih kerak
Cover lampu di all area CK
Kursi training 50
 Quality Project Time Frame 2022
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL
No Aktivitas Status
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Perapian dokumen Done
2 Pendataan dan pendaftaran dokumen di semua Departemen Done
3 Kelengkapan dokumen Eksternal (Cleaning dan Pest Control) Done
4 Pembuatan prosedur kerja dan catatan mutu operasional Done
5 OBG kebutuhan trial Done
6 Pencetakan label baru BPOM
7 Start awal Audit GMP dan Hygiene
8 Pembuatan struktur organisasi
9 Training GMP dan Hygiene seluruh karyawan
10 Start Trial Pelabelan Bahan dan Rak
11 Trial alur operasional baru
12 Pembuatan prosedur kerja dan catatan mutu Dept. Produksi
13 Pembuatan prosedur kerja dan catatan mutu Dept. Service
14 Pembuatan prosedur kerja dan catatan mutu Dept. Human Capital
15 Pembuatan prosedur kerja dan catatan mutu Dept. Sales & Marketing
16 Pembuatan prosedur dan catatan mutu SSOP
17 Pembuatan prosedur telusur produk (traceability)
 Project Timeline January
No Aktivitas Due Date Status Keterangan
1 Perapian Dokumen
1A Pembuatan format master dokumen dan kode dokumen 05 Januari 2022 √ = Selesai
1B Stempel dokumen Master Copy, Controlled Copy dan Obsolete 15 Januari 2022 √ = Mendekati Deadline
1C Pembuatan Daftar Induk Dokumen dan Daftar Induk Catatan Mutu 31 Januari 2022 √ = Melewati Deadline

2 Pendataan dan pendaftaran dokumen di semua Departemen

2A Pendataan dokumen liar di setiap departemen 29 Januari 2022 √
2B Pembuatan Form Daftar Hadir untuk persiapan Training 17 Januari 2022 √
2C Checklist Pengecekan Suhu Chiller 29 Januari 2022 √

3 Kelengkapan dokumen Eksternal (Cleaning dan Pest Control)

3A List chemical pembersih (nama, supplier, fungsi) 15 Januari 2022 √
3B MSDS Chemical pembersih 15 Januari 2022 √
3C Sertifikat Halal Chemical 15 Januari 2022 √
3D Mapping Pest Trap Corica Building 15 Januari 2022 √
3E Sertifikat & Izin Chemical 31 Januari 2022 √
3F MSDS Chemical 31 Januari 2022 √
3G Sertifikat Operator 31 Januari 2022 √
3H Mapping trap di tiap lantai 31 Januari 2022 √

4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

4A Denah APAR per lantai 15 Januari 2022 √
4B Database all APAR 15 Januari 2022 √
4C Poster cara penggunaan APAR 15 Januari 2022 √
4D Kartu Pengecekan APAR 15 Januari 2022 √
4E Prosedur Tanggap Darurat 25 Januari 2022 √

5 GMP dan Hygiene

5A Tempat penyimpanan bahan chemical dan alat kebersihan (Fixed) 15 Januari 2022 √
5B Signage area penyimpanan alat kebersihan 15 Januari 2022 √
5C List peralatan kebersihan yang digunakan 15 Januari 2022 √
 Project Timeline February
No Aktivitas Jadwal Status Keterangan
1 Project Program Baru 8 Maret - 1 April 2022 = Selesai
1A Presentasi Dept. PPIC (Struktur, alur, man power, PIC, lokasi, trial plan) 8 Februari 2022 √ Done = Mendekati Deadline
1B Sosialisasi alur operasional baru 9 Februari 2022 √ Done = Melewati Deadline
Pembuatan dokumen operasional Service 10 Februari 2022 √ Done
Pembuatan alur, SOP, IK, form Dept. PPIC 11 Februari 2022 √ Done
1C
Pembuatan alur, SOP, IK, form Dept. Produksi 12 Februari 2022 √ Done
Pembuatan alur, SOP, IK, form Dept. Warehouse & Logistic 13 Februari 2022 √ Done
Training Operasional - Service 21 Februari 2022 √ Done
Training Operasional - PPIC 21 Februari 2022 √ Done
1D
Training Operasional - Produksi 21 Februari 2022 √ Done
Training Operasional - Gudang 21 Februari 2022 √ Done
1E Set up area Warehouse, Logistic, Packing 22 Februari 2022 √ Done
1F Start trial alur operasional baru 1 Maret 2022
1G Evaluasi akhir hasil trial alur operasional baru 1 April 2022

2 Training GMP dan Hygiene 7 - 10 Februari 2022

2A Dokumen pendukung training (Pre-Post test, daftar hadir, evaluasi) 29 Januari 2022 √ Done
2B Tempel undangan training di area produksi
2C Training Internal Penerapan GMP dan Hygiene POSTPONED
2D Sosialiasasi checklist audit GMP

3 Trial Pelabelan dan Kartu Perawatan 7 - 12 Februari 2022

3A A.CR-F-HC 8.7-003 Kartu Perawatan AC 5 Februari 2022 √ Butuh kertas bufalo putih A4 untuk print
3B A.CR-F-HC 8.11-001 Kartu Pengecekan APAR 5 Februari 2022 √ Butuh kertas bufalo putih A4 untuk print
3C Desain label WIP dan Bahan Baku 5 Februari 2022 √ Done
3D Desain label botol handsoap dan sanitizer 5 Februari 2022 Butuh laminating
3E Desain label tempat penyimpanan kebersihan 5 Februari 2022 Butuh laminating
3F Desain label rak peralatan produksi 5 Februari 2022 Butuh laminating
3G Desain label rak gudang 5 Februari 2022 Butuh laminating

4 Audit GMP 7 - 12 Februari 2022

4A Checklist Audit GMP 10 Februari 2022

5 Perapian Dokumen 15 - 26 Februari 2022

5A Pengadaan stempel dokumen Master Copy, Controlled Copy dan Obsolete 15 Februari 2022
5B Legalisasi dokumen OK 26 Februari 2022
 Project Timeline Ramadhan 2022
No Aktivitas Deadline Status Keterangan
1 DOKUMEN R&D = Selesai
A.CR-SOP-RD 12.1 Pengembangan Produk Baru 16 April 2022 = Mendekati Deadline
A.CR-SOP-RD 12.2 Launching Produk Baru 16 April 2022 = Melewati Deadline
A.CR-F-RD 12.1-001 Formulasi Produk Dan Pengembangan Produk Baru 16 April 2022
A.CR-F-RD 12.1-002 Approval Product 16 April 2022 √ Done
A.CR-DOC-QC 9.1-001 Product Specification 14 April 2022

2 DOKUMEN HALAL
Surat Permohonan Sertifikat Halal 30 April 2022
Formulir Pendaftaran 30 April 2022
Aspek Legal (NIB, IUI) 30 April 2022
Data Sumber Daya Manusia 30 April 2022
Nama dan Jenis Produk 30 April 2022
Daftar Produk 30 April 2022
Daftar Bahan 30 April 2022
Alur Proses Pengolahan Produk 30 April 2022
Manual SJH Corica 30 April 2022

3 DOKUMEN SERVICE
A.CR-SOP-SRV 6.1 Handling Customer 30 April 2022
A.CR-SOP-SRV 6.2 Display Produk 30 April 2022
A.CR-SOP-SRV 6.3 Penerimaan Order Customer 30 April 2022
A.CR-IK-SRV 6.1-001 Sequence of Service 30 April 2022
A.CR-IK-SRV 6.1-002 Customer Complaint 30 April 2022
A.CR-IK-SRV 6.2-001 Display Produk 30 April 2022
A.CR-IK-SRV 6.2-002 Persiapan Bahan di Counter Penjualan 30 April 2022
A.CR-IK-SRV 6.3-001 Pesanan Customer 30 April 2022
A.CR-DOC-SRV 6.2-001 Daftar Shelf Life Produk 30 April 2022
A.CR-F-SRV 6.3-001 Customer Order Form 30 April 2022
 Quality Project Time Frame 2022
MAY JUN JUL
No Aktivitas Status
I II III IV I II III IV I II III IV
12 Finalisasi prosedur kerja dan catatan mutu Dept. Warehouse & Logistic Done
13 Finalisasi prosedur kerja dan catatan mutu Dept. PPIC Done