Tanaman Unit Kebun Pabatu

No. Dok. No. Revisi Tgl. Efektif PENGESAHAN DOKUMEN Halaman

MATRIK KEWENANGAN

: MKD-01 : 00 : 24 Jan 09 : 1 dari 1

NO 1 2

NO DOKUMEN

NAMA DOKUMEN SASARAN MUTU

DIBUAT OLEH

DIPERIKSA OLEH MANAJER UNIT/ MR MANAJER UNIT/ MR KETUA TIM ISO

DISETUJUI OLEH MR KABAG PERENCANAAN MR

MM TAN/PAB PM /MR/01

MANUAL MUTU PROSEDUR

KETUA TIM ISO PPD

PENGENDALIAN DOKUMEN PROSEDUR

PM/MR/02

PENGENDALIAN REKAMAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROSEDUR

PPD

KETUA TIM ISO

MR

PM/MR/03

PPD

KETUA TIM ISO

MR

PM/MR/04

PPD

KETUA TIM ISO

MR

PM/MR/05

PENGENDALIAN PRODUK TDK SESUAI PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN PROSEDUR MANAJEMEN TANAMAN ULANG PROSEDUR PEMBIBITAN PROSEDUR MANAJEMEN TBM PROSEDUR MANAJEMEN TM PROSEDUR MANAJEMEN PANEN DAN PENGANGKUTAN PROSEDUR PENGAMANAN TANAMAN PROSEDUR PELATIHAN PROSEDUR MUTASI

PPD

KETUA TIM ISO

MR

8 9

PM/MR/06 PM/TA/01

PPD PPD

KETUA TIM ISO KETUA TIM ISO

MR MR

10

PM/TA/02

PPD

KETUA TIM ISO

MR

11 12

PM/TA/03 PM/TA/04

PPD PPD

KETUA TIM ISO KETUA TIM ISO

MR MR

13

PM/TA/05

PPD

KETUA TIM ISO

MR

14 15 16

PM/SD/01 PM/SD/02 PM/SD/03

PPD PPD PPD

KETUA TIM ISO KETUA TIM ISO KETUA TIM ISO

MR MR MR

Tanaman Unit Kebun Pabatu

No. Dok. No. Revisi Tgl. Efektif PENGESAHAN DOKUMEN Halaman

MATRIK KEWENANGAN

: MKD-01 : 00 : 24 Jan 09 : 2 dari 1

MR MR MR MR KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN KADISTAN

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

PM/TU/01 PM/TU/02 PM/TU/03 PM/DT/01 IK/TA/01 IK/TA/02 IK/TA/03 IK/TA/04 IK/TA/05 IK/TA/06 IK/TA/07 IK/TA/08 IK/TA/09 IK/TA/10 IK/TA/11 IK/TA/12 IK/TA/13 IK/TA/ 14 IK/TA/ 15

PROSEDUR PENGADAAN PROSEDUR ADMINITRASI GUDANG SENTRAL PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI REKANAN PROSEDUR INFRASTRUKTUR ASPOL KASTRASI PEMELIHARAAN JALAN PEMEL SALURAN AIR PENYISIPAN DAN PENANAMAN GARUK PIR/ PASAR PIKUL KHEMIST PIR/ PSR PKL WIPING LALANG DONGKEL KAYU2 AN BABAT GAWANGAN PEMBR HAMA MEMUPUK PANGKAS CABANG MENYEBAR TANKOS PANEN

PPD PPD PPD PPD MDR ASPOL MDR KASTRASI MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR

KETUA TIM ISO KETUA TIM ISO KETUA TIM ISO KETUA TIM ISO ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD ASISTEN AFD