No dokumen : 05/AI

Proses Proses Pendaftaran Pasien UNIT :

Capaian indicator mutu pendaftaran
Kriteria Audit

Bagaian 1 : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti obyektif Metode Audit
1.

Bagian 2 : Rencana TIndak Lanjut dari analisis akar masalah, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana Hal ini bisa terjadi)
Masalah :
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya (SDM, Metode, alat dan Bahan
dan Anggaran)
1.

Tindakan Perbaikan Waktu

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilaukan sesuai dengan Penyelesaian
akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang ( jelaskan upaya pencegahan agar masalah
tidak terjadi lagi)
1.

Unit Kerja : Pendaftaran Auditor : Athar Auditi : Koord.

Unit
Tanggal

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan