Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak Berlaku
Apakah Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga
menginventarisasi sarana dan prasarana yang
1 ada.
Apakah Petugas mencocokan buku induk inventaris
dengan kartu inventaris di masing-
2 masing ruangan
Apakah Petugas melaporkan kepada Kasubag TU
apabila terjadi perubahan
komposisi barang baik penambahan, mutasi
3 maupun kerusakan
Apakah Bagian rumah tangga mengusulkan
perencanaan perbaikan dan pemeliharaan
termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara
4 Barang
Apakah Bendahara barang melakukan pelaporan
inventarisasi dan usulan perbaikan
pemeliharaan kepada Kasubag TU.
( Pengecatan Gedung direncanakan setiap 2
5 tahun sekali
Apakah Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan
6 Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas
Apakah Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas
7 laporan yang diterima kepada kasubag TU
Apakah Kasubag TU menyerahkan disposisi dari
Kepala Puskesmas kepada bendahara bang dan
8 urusan Rumah tangga
Apakah Bendahara barang bersama Urusan Rumah
tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala
9 Puskesmas.
Apakah Bendahara Barang mencatat kembali sarana
dan prasarana yang telah mengalami
10 perubahan/ perbaikan
Apakah Bendahara barang menganti kartu inventaris
ruangan sesuai buku inventaris barang yang
11 sudah diperbaharui
Apakah Bendahara Barang membuat laporan Keadaan
sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
yang sebelumnya diketahui oleh kepala
12 puskesmas
CR = ……% Tarempa Selatan,…
Pelaksana/Auditor
.............................