No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2
PUSKESMAS HASRANNGSYAH.SKM
SAWA
NIP:198406042009032006
1/2
9. Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti
disposisi dari Kepala Puskesmas.
10. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang
telah mengalami perubahan/ perbaikan.
11. Bendahara barang mengganti kartu inventaris ruangan sesuai buku
inventaris barang yang sudah diperbaharui.
12. Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana
setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Puskesmas.
7.Unit Terkait Tata Usaha
2/2
PEMELIHARAAN SARANA
No.Dokumen :
DAFTAR Tgl. Pelaksanaan :
TILIK
PUSKESMAS
SAWA
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak Berlaku
Apakah
Bendahara Barang dan Urusan Rumah
tangga menginventarisasi sarana dan
1 prasarana yang ada.
Apakah Petugas mencocokan buku induk inventaris
dengan kartu inventaris di masing-masing
2 ruangan.
Apakah Petugas melaporkan kepada Kepala KTU
apabila terjadi perubahan komposisi barang
baik penambahan, mutasi maupun
3 kerusakan,
Apakah Bagian rumah tangga mengusulkan
perencanaan perbaikan dan pemeliharaan
termasuk pengecatan Gedung pada
4 Bendahara Barang.
Apakah Bendahara barang melakukan pelaporan
inventarisasi dan usulan perbaikan
5 pemeliharaan kepada Kepala KTU
Apakah KTU meneruskan laporan serta usulan
Bendahara barang kepada Kepala
6 Puskesmas.
Apakah Kepala Puskesmas memberikan disposisi
7 atas laporan yang diterima Kepada KTU.
Apakah KTU menyerahkan disposisi dari Kepala
Puskesmas kepada bendahara barang dan
8 urusan Rumah tangga.
Apakah Bendahara barang bersama Urusan Rumah
tangga menindaklanjuti disposisi dari
9 Kepala Puskesmas.
3/2
Apakah Bendahara Barang mencatat kembali sarana
dan prasarana yang telah mengalami
10 perubahan/ perbaikan.
Apakah Bendahara barang mengganti kartu
inventaris ruangan sesuai buku inventaris
11 barang yang sudah diperbaharui.
Apakah Bendahara Barang membuat laporan
Keadaan sarana dan Prasarana setiap 3 bulan
12 sekali kepada Kepala Puskesmas.
JUMLAH
CR = ……….%
Sawa
Pelaksana/Auditor
(..................................)
4/2