1/3
c. Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila
terjadi perubahan komposisi barang baik
penambahan, mutasi maupun kerusakan,
d. Bendahara barang melakukan pelaporan
inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan
kepada Kasubag TU.
e. Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan
Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas.
f. Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas
laporan yang diterima kepada kasubag TU.
g. Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala
Puskesmas kepada bendahara Pengeluaran.
h. Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga
menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas.
i. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan
prasarana yang telah mengalami perubahan/
perbaikan.
j. Bendahara barang menganti kartu inventaris
ruangan sesuai buku inventaris barang yang sudah
diperbaharui.
6. Diagram Alir
Bendahara Barang dan Urusan
Rumah tangga menginventarisasi
sarana dan prasarana Petugas mencocokan
buku induk inventaris Laporan pada Kasubag TU
dg kartu inventaris
2/3
7. Unit Terkait Bendahara Barang
3/3
Nomor SPO
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan Oleh Kepala Puskesmas Sungai Sembilan
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak Berlaku
Apakah Bendahara Barang dan Urusan
Rumah tangga
menginventarisasi sarana dan
1 prasarana yang ada.
Apakah Petugas mencocokan buku induk
inventaris
dengan kartu inventaris di
2 masing-masing ruangan
Apakah Petugas melaporkan kepada
Kasubag TU apabila
terjadi perubahan komposisi barang
baik penambahan, mutasi maupun
3 kerusakan
Apakah Bagian rumah tangga mengusulkan
perencanaan perbaikan dan
pemeliharaan termasuk pengecatan
4 Gedung pada Bendahara Barang
Apakah Bendahara barang melakukan
pelaporan inventarisasi dan
usulan perbaikan pemeliharaan
kepada Kasubag TU.( Pengecatan
Gedung direncanakan setiap 2
5 tahun sekali
Apakah Kasubag TU meneruskan laporan
serta usulan Bendahara barang
6 kepada Kepala Puskesmas
Apakah Kepala Puskesmas memberikan
disposisi atas laporan yang diterima
7 kepada kasubag TU
Apakah Kasubag TU menyerahkan disposisi
dari Kepala Puskesmas kepada
bendahara bang dan urusan Rumah
8 tangga
4/3
Apakah Bendahara barang bersama Urusan
Rumah tangga menindak lanjuti
9 disposisi dari Kepala Puskesmas.
Apakah Bendahara Barang mencatat
kembali sarana dan prasarana yang
telah mengalami perubahan/
10 perbaikan
Apakah Bendahara barang menganti kartu
inventaris ruangan sesuai buku
inventaris barang yang sudah
11 diperbaharui
Apakah Bendahara Barang membuat
laporan Keadaan sarana dan
Prasarana setiap 6 bulan sekali
kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten yang sebelumnya
12 diketahui oleh kepala puskesmas
CR = ……%
Selomerto............
Pelaksana/Auditor
.............................
5/3