INTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang di audit : GIZI

Penanggung jawab unit : MUSTAROM

Auditor : UMI NASHIROH

Waktu pelaksanaan : SELASA, 3 NOVEMBER 2020

No Pertanyaan Ya Sebagian Tidak Temuan RTL

1 SK yang menunjuk sebagai
petugas program gizi?
2 Apakah sudah di buat SOP di
program gizi? Sudah
sesuaikah dengan
pelaksanaan kegiatan?
3 KAK di gizi?
4 Apakah sudah dibuat RPK
2020 dan RUK 2021?
5 Bagaimana Bentuk
Monitoring dan evaluasi
kegiatan?
6 Apakah sudah dilakukan
pencatatan dan pelaporan
hasil kegiatan program
lengkap dengan data dukung
 kegiatan ?
7 Apakah cakupan program
gizi mencapai target ?
- Cakupan Keluarga
Sadar Gizi
- Cakupan Balita
Ditimbang
- Cakupan Distribusi
Kapsul Vitamin A
Bayi (6 - 11 bulan)
- Cakupan Distribusi
Kapsul Vitamin A
Balita (12 - 59
bulan)
- Cakupan distribusi
tablet Fe 90 tablet
ibu hamil
- Cakupan distribusi
MP - ASI balita
gakin
- Cakupan balita gizi
buruk / BGM
- Cakupan ASI
eksklusif
Jika cakupan kurang dari target :

1. Apa hambatan yang menyebabkan cakupan tidak terpenuhi?

2. Bagaimana rencana tindak lanjut untuk mencapai cakupan agar terpenuhi?