\ JL. Hayam Wuruk 88 - 90 Kota Mojokerto 61321 PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA ik Teip. 0321 390988 Fax. 0321 395117Visi “Menjadi perusahaan di bidang pelayanan kesehatan yang profesional, serta tumbuh berkembang bersama mitra.” Misi |1. Menyediakan fasilitas pelayanan keschatan yang bermutu tinggi. |2. Menyediakan sumberdaya manusia di bidang pelayanan kesehatan yang, berdedikasi sesuai profesinya. 3. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas prima. 4, Membina hubungan sinergis dengan stakeholder.Sejarah Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tanggal 14 Pebruari 1996, maka RS Gatoel Mojokerto, RS Toeloengredjo Pare, dan RS Perkebunan Jember masing-masing ditetapkan menjadi Unit Usaha Strategis (UUS) PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Sebagai persiapan pembentukan anak perusahaan Rumah Sakit pada 1 Desember 2003 telah dibentuk SBU Rumah Sakit di PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yang merupakan koordinator 3 Rumah Sakit, dengan maksud agar bisnis rumah sakit lebih fokus dan berkembang. Untuk menjawab tantangan perubahan yang sangat kompetitif dalam bisnis perumahsakitan serta untuk memenuhi amanah UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka didirikanlah PT Nusantara Medika Utama pada tanggal 19 Januari 2013. PT Nusantara Medika Utama terus melakukan upaya peningkatan mutu layanan rumah sakit dan klinik yang lebih profesional, sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu PT Nusantara Medika Utama mengikuti standar nasional akreditasi rumah sakit dan telah mendapatkan sertifikasi akreditasi paripurna untuk RS Toeloengredjo Pare, RS Perkebunan Jember, RS Gatoel Mojokerto pada tahun 2016. Sebelumnya dalam rangka pengembangan bisnis, PT Nusantara Medika Utama di tahun 2015 mengakuisisi RSIA Cendana Blitar, kemudian melakukan upgrading dari sektor jenis pelayanan, kapasitas pelayanan, fisik bangunan dan standarisasi prosedur operasional secara bertahap. Di awal tahun 2018 direncanakan RS Medika Utama telah beroperasional penuh sebagai rumah sakit tipe D, bekerjasama dengan BPJS dan menjalankan proses akreditasi rumah sakit.LAPORAN MANAJEMEN PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA Berikut kami sampaikan laporan Manajemen Triwulan IV tahun 2017 PT Nusantara Medika Utama : L ASPEK OPERASIONAL A. Kinerja Operasional Rumah Sakit PT Nusantara Medika Utama Tabel 1. Kinerja Operasional Rumah Sakit PT Nusantara Medika Utama ‘SD TRIWULAN IV % No URAIAN RKAP 2017 2016 2017 2016 | RKAP 1 | Tempat TiDUR 485 523 578, 10784 | 90.48 uv | Lama DiRAWAT 155,905 | 166,746 | 159,476 - - tm | HARIPERAWATAN 119,241 | 123,519 : : : wv | BOR 67.36% | 64.71% . : a v_ | tos 407 3.76 : 5 _ wt | tor 152 137 : - - vu | BTo. 78.98 848 - . - vill | KUNJUNGAN RAWAT JALAN 412,666 | 486,635 | 467,361 | 11792 | 104.12 1X | KUNJUNGAN PENUNJANG MeDIS | 596,947 | 619,489 | 549,057 | 10378 | 112.83 X_| KUNJUNGAN RAWAT INAP 47,209 | 56409 | 3,747 | 11939 | 96.02 ‘Sumber data: Bidang Operasional PT Nusantara Medika Utama 1. Jumlah Hari Pelayanan sampai dengan Triwulan IV 2017 adalah 365 hari kalender. Jumlah TT sampai dengan Triwulan IV 2017 sebanyak 523 TT mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun 2016, karena adanya penambahan TT di Rumah Sakit Perkebunan dan di Rumah Sakit HVA Toeloengredjo dan RS Medika Utama Blitar. . Aktivitas pelayanan Rumah Sakit lengan Triwulan IV 2017lebih banyak dibanding dengan Triwulan Ill 2016. . Lama Dirawat pada Triwulan IV tahun 2017 adalah 123.219 hari, mengalami kenaikan dibanding pada periode yang sama di tahun 2016, ini disebabkan karena adanya penambahan TT di RS HVA Toeloengredjo dan RS Medika Utama Blitar serta diikuti kenaikan — kunjungan —_pasien rawat inap. . Statistik Rumah Sakit secara keseluruhan menunjukan_ nilai yang lebih tinggi dari parameter sebagai berikut : . BOR (Bed Occupancy Rate) adalah tingkat == hunian. amar. Pencapaian BOR sebesar 64,71% (standar 60-85%; Depkes RI 2005) menunjukan bahwa rumah sakit di bawah pengelolaan PT Nusantara Medika Utama menjadi pelayanan_kesehatan pilihan masyarakat sekitarnya baik dari sisi mutu layanan atau akses rumah sakit atau aspek pendukung lainnya. . LOS (Length of Stay) adalah lamanya pasien dirawat. Nilai LOS sebesar 3,76 hari (standar 6 - 9 hari; DepKes RI 2005) menunjukan bahwa di era JKN Rumah Sakit cukup efisien dalam pelayanan pasien rawat inap era JKN tanpa mengurangi kualitas pelayanan. . TOL (Turn Over Internal) menggambarkan rerata hari di mana TT tidak — ditempati pasien/kosong sampai__ terisi pasien berikutnya, sebesar 0.45 hari (standar 1-3 hari; DepKes RI 2005), BTO (Bed Turn Over) sebanyak 84,80 kali. adalah menggambarkan frekuensi pemakaian TT rumah sakit pada periode satuan waktu tertentu (standar 40-50 kali dalam 1 tahun sDepKes RI 2005). Kedua parameter tersebut di atas menggambarkan tingkat perputaran pasien yang cepat, di 4mana merupakan salah satu indikasi_ untuk — menambah jumlah TT Rumah Sakit. d. Kunjungan pasien rawat jalan sebesar mengalami _kenaikan 10,1% dibanding dengan periode yang sama di disebabkan — banyaknya penyakit kronis yang dilayani, antara lain kasus gagal_ginjal kronis dengan hemodialisis. e. Kunjungan pasien rawat inap mengalami kenaikan dibanding tahun 2016, jenis tindakan dengan periode yang, sama di tahun 2016 ini disebabkan karena banyaknya PPK I rawat jalan dan penambahan TT di RS rujukan dari Toeloengredjo. Tercapainya dibanding RKAP 2017 adalah target kegiatan dikarenakan adanya penambahan jumlah TT disertai dengan peningkatan jumlah kunjungan. B. Layanan Unggulan Rumah Sakit PT Nusantara Medika Utama Tabel 2. Statistik Pemakaian Mesin Hemodialisis PT Nusantara Medika Utama no | wr | 7 |_stocan sonny _earaRoguncanresLaN ena nna ETA PERS PRA MESIN | ans a0 ame mr ae | 27 | a6 207 1 scaToe. 2 | um a3 1s 1s » [al a a 2 fistostonceon| 1s | x97 osu ost a easel n 3 fisronasuan | | so sat aH 7 wu [wl iv u [roma 6 [| 2m RASH 238 a » [m[ 2 a [kaa PEWAKATAN ESI PERBULANTNUBANTARA MEDKA UTAMA, @ [RATA PEVAKATN ESN PEREARIPT NURANTARA MEDKA UTAMA 2s Sumber data : Bidang Operasional PT Nusantara Medika Utama Salah satu layanan unggulan rumah sakit PT Nusantara Medika Utama adalah Hemodialisis. Jumlah mesin Hemodialisis milik PT NusantaraMedika Utama sebanyak 38 mesin, (RS Gatoel Mojokerto 22 unit, RS HVA Toeloengredjo Pare 15 unit dan RS Perkebunan Jember 8 unit). Jumlah kunjungan hemodialisis sampai dengan Triwulan IV 2017 sebesar kegiatan 62 kali/mesin/bulan atau 2,5 kali /mesin/ hari. Lebih__keecil andingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, ini disebabkan karena adanya penambahan mesin Hemodialisa di RS HVA Toeloengredjo sebanyak 6 mesin pada bulan Desember 2017. C. Kinerja Operasional Unit Rawat Jalan PT Nusantara Medika Utama Tabel 3. Kinerja Unit Rawat Jalan PT Nusantara Medika Utama =| Se = 1 fawretnn wa | ue | mm | wun | am whew mm | rom | asm | wm | imam » le on we femncanawrnn | ues | ama | aes | smsor | ae wa femamcwrouworueas| aaa | mee | ano | asm | ssa a | ee a ee ee Sumber data: Bidang Operasional PT Nusantara Medika Utama Kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan 27 % dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2016. Kegiatan yang belum mencapai target disebabkan _pengembangan atau penambahan jumlah fasi Unit Rawat Jalan belum terealisasi sepenuhnya, Kunjungan KlinikKecantikan dibanding dengan Triwulan IV tahun 2016 yaitu sebesar Rp, 295.801.489.365... Total pendapatan diperoleh dari sebesar Rp 333.490.748.397,- dan pendapatan Pendapatan Usaha mengalami —penurunan kompetitor serupa dan —_kurang dibanding dengan periode yang sama di efektifnya program —_pemasaran. tahun 2016 dikarenakan banyaknya IL ASPEK KEUANGAN Tabel 4. Kinerja Keuangan PT Nusantara Medika Utama No Uraian Realisasi S/D | Realisasi S/D RKAP 2017 % Realisasi 2017 Terhadap Desember 2016 | Desember 2017 (Tahun) Real 2016_| RKAP 2017 1 [Total Pendapatan 295,801 489,365 | 335,262,162,863 | 357,294,911,616 | 113.34% 93.83% 2 [Total Biaya 261,816,864,156 | 293,094,557,065 | 317,236,470,406 | 11.95% 92.39% 3 |Laba/Rugi sebelum pajak | 33,984,625,209 | 42,167,605,798 | 40,058,441,210 } 124.08% 10.27% Sumber data : Bidang Keuangan PT Nusantara Medika Utama 1, PENDAPATAN di luar usaha_ sebesar Rp a. Total pendapatan korporasi pada 1.771.414.466,- Triwulan IV Tahun 2017 . BIAYA mencapainilai__perolehan Total biaya sampai dengan Rp 335.262.162.863,-. Hal ini Triwulan IV 2017 adalah mengalami peningkatan 113,34% sebesar Rp — 293,094,557.065,- mengalami kenaikan dibanding dengan periode yang sama tahun 2016 = yaitu. © sebesar_ = Rp 261.816.864.156,-. Kenaikan biaya sebesar Rp 31.277.692.909,- dikarenakan kenaikan biaya SDM. dan biaya operasional seiringdengan penambahan karyawan sakit. dan kegiatan operasional rumah Il. NERACACe LAPORAN POSISI KEUANGAN PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA, LUNTUKPERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017 brumiah AsetLancar laser retap. fans Gedung & Pert esi tnsaas so Pengonghutn fests Kantor & Ramah stan [rumah Aset Tetap [akumutas Pertan [siti uk Ase Tet [rw Tak erent [Aset dam Penta Pj Tangguan laser Lain ang Janina Tanggune fsctan Diangguhan [Juma Asct Lain JUMLAH ASE. [ASETTANCAR [EADILTTAS JANGKA PENDER —- fas 78350895 [Hus Use 19,948 440301 Joan 15542:846.076 |Huang Loin 19,196 125.192 ePoio 6 [tang Pik 4208508550 Pitng Usaha 70210.144.685 | Ants 1a.g39.089 573 tang Pak 0 [ting Maka Peanggsn 210-700.000, isang Lani ¥01.193.772 fFuang Bank Jangka Pondek 9978 549758 Persedaun Bahavbarang 4627115187 [Begin Lancer Hung Bank Pang, 647743.056 fast nese nia 96724. [Bagin Lear Hang Panjang Lanny ‘913395847.369" |Jumiah Lisbiitas Jangha Pendek [LIABILITAS JANGKA PANIANG ute Bak $191,650.000 Juang Jang Panag Lain 119.187.729.490 finbalan Passa Kris 442939.126.389 [umlah Lisbitas angha Ps 9544 340.000 39306001232 |EKUTTAS _ 0 pods Distor ‘E3GERETTIT [Modal PTPN x on {$2.916222.539) Moda Koplae RS TG 452.014 882 |Tumbatan Modal Distr [Jumlah Moda Dsctor 723197382 |SALDOLABA 4.539666 952 Penghain Kompechensi Lain | Seisih Pnilsian Kembali Act Tetap | Keuntungan Pengukur Kembali AtasLibilitasImbalan} sha Dt, 0 feabe Tabun esi |cadengun Umum TEMES 77S948” | Sumi Sado Lata [Juma Eksitas [JUMILAH LIABILITAS DAN EKUITAS soasioso7t 15.735 860.003 10316886 $6, Fea 34.300.000.000 130.000.000 eco) 2so76114 01225907) 45279554526 31503,568.230 291.488 932203 IV. LAPORAN LABA RUGI1 Ce LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF. PT'NUSANTARA MEDIKA UTAMA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMRER 2017 justo Roopa Latin thing lt rare ferspararas {Rr ronan ‘ace ams Twa Tomah abt Peto toate fava HALAL Dax ApMUNISTEASt Bie Epa ona 2 Peak Tate (ashes a] [name nest SereLAN PasaK eer {Pangan heal ats propa ba past 7 {Bian ang iu erupt eta eis 2 {Pc enue ot pw po yan dn Ke be gh Joos yn ka ssi ke a a "tres prea pra ong {Aretha one ns al Pak pega oa po bara 1 Kepeingon nmpegens pa Or 1S KOMPREJIENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN kxpapa ; f->—ualaiiaty “moa essen (aia | a0 | ason o Sons ein! he ab rh PENDAPATAN 10a. Pendapatan Usaha _—_sampai dengan Triwulan IV 2017 sebesar Rp 333.490.748.397,-. Pendapatan tersebut berasal dari unit kerja : - RSGatoel Mojokerto sebesar Rp 111.175.418.567. - RS HVA Toelongredjo Pare sebesar Rp 93.668.620.515,-. - RS Perkebunan —_Jember sebesar Rp 101.910.334.501,-. - Unit Rawat Jalan sebesar Rp 241.06.387.733,- - RS Medika Utama sebesar Blitar sebesar Rp 2.629.987.081,-. b. Pendapatan lain-lain Pendapatan —lain-lainsampai dengan Triwulan IV 2017 sebesar Rp 1.771.414.466,-. 2. HARGA POKOK PENJUALAN Harga pokok penjualan sampai dengan Triwulan IV 2017 adalah sebesar Rp 263.187.525.191,~ BIAYA UMUM & ADMINISTRAST Total biaya umum dan administrasi sampai dengan Triwulan IV 2017 sebesar Rp 21.201.083.624,- dengan rincian sebagai berikut : - Gaji, sansos dan emolumen sebesar_Rp 15.510.941.547,-. - Biaya Umum sebesar Rp 4.691,713.842,-. - Biaya Eksploitasi__kendaraan sebesar Rp 533.075.928,-. - Biaya Rumah Tangga sebesar Rp 465.352.307,. BIAYA LAIN-LAIN Biaya lain-lain sampai_ dengan Triwulan IV 2017 adalah sebesar Rp 3.262.041.096,-. PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA ari samna_tyany 1