SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM
TERAKREDITASI A
email : smkm2jtn@gmail.com
Website: www.smkmuh2jatinom.sch.id
Rev. 0
PM. 6.2.1/F1 Jl. Krajan No. 2 Jatinom Telp. 0272-337456/Fax.: 0272-337102 31 Juli 2018
4 Pelaksanaan Audit Internal a. Menyiapkan Dokumen Audit Internal yang V WMM dan
satu kali per semester diperlukan setiap unit kerja Sentral
Dokumen
b. Membuat Program dan Jadwal
Pelaksanaan Audit Internal
Pelaksanaan Tinjauan
Manajemen satu kali per a. Koordinasi persiapan Rapat Tinjauan WMM dan
Monitoring P. Jawab Keterangan
No Sasaran Mutu Program Kerja Pencapaian Sasaran Mutu
H M B
5 semester Manajemen V Sentral
Dokumen
b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
Pelaksanaan Audit
Surveylance satu kali per a. Koordinasi persiapan Audit Surveylance WMM dan
6 tahun V Sentral
b. Pelaksanaan Audit Surveylance Dokumen
Bagian/Program Studi:
N Sasaran Mutu Tidak
Sebab-sebab Masalah Rencana Tindakan Perbaikan Target Waktu P. Jawab Biaya
o Tercapai
1
TUS
Rev: 0
BAGIAN/PROGRAM STUDI Hal:…/…..
No. Sasaran Mutu Target Hasil Pencapaian Status Rekomendasi dan Umpan Balik Kep Sek
Tercapai Tidak
Tercapai
1 Review Dokumen Minimal 1 kali 1 kali di bulan V
dan Pendampingan setahun Agustus 2021
Implementasi SMM
ISO 9001:2015
minimal 1 kali per
tahun