Pemenuhan dan Kewajiban Pengguna

No. Dokumen :

S O P No. Revisi 0
Tgl. Terbit :
Halaman : 1/3

UPT PUSKESMAS M I N T O, SKM

SEMANU II NIP.19650803 198803 1 010

1. Pengertian Tindakan Adminitratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan

anggaran,Penyimpanan, ,Penggunanaan, Pencatatan,pengawasan serta
Pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana dana.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah - langkah dalam pengelolaan dana
anggaran alokasi Dana BLUD agar dapat berjalan lancar dan dapat
dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya.
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Semanu II Nomor / PKM-SMNU
2/2017 Tentang Tata Kelola Puskesmas.
4. Referensi Permenkes Nomor 75 tahun 2014
5. Prosedur/Langkah a. Petugas menerima pengajuan Nota Permintaan Dana dari Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
b. Petugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji.
c. Petugas Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji Kepada Ka.Sub. Bagian Tata Usaha untuk Diverivikasi.
d. Petugas Mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji yang sudah diverifikasi oleh Ka.Sub. Bagian Tata
Usaha.
e. Petugas menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji ke Kepala Puskesmas untuk disetujui dan di
tandatangani.
f. Petugas mengambil SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat
Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Daftar
Penguji yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala
Puskesmas.
g. Petugas Bendahara Menyiapkan cek yang sudah ditandatangani
h. Petugas bendahara menyerahkan cek ke PPTK untuk menarik dana
dari Rekening kas BLUD sesuai SP2D.
i. Petugas menerima Laporan hasil kegiatan, merekap dan membuat
Laporan pertanggung jawaban .
j. Petugas menyerahkan hasil kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban
kepada Ka.Sub. Bagian Tata Usaha untuk di verifikasi.
k. Petugas mengambil hasil kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban
yang sudah di verifikasi oleh Ka.Sub. Bagian Tata Usaha.
l. Petugas menyerahkan hasil kegiatan dan Laporan pertanggung jawaban
yang sudah diverifikasi oleh Ka.Sub. Bagian Tata Usaha kepada
Kepala Puskesmas untuk disetujui dan ditandatangani.
 m. Petugas menyimpan arsip LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)
6. Diagram alir
Petugas menerima
pengajuan Nota Petugas menyiapkan SPP, SPM,
SP2D dan Daftar Penguji.
Permintaan Dana dari
PPTK

Petugas menyerahkan SPP,

Petugas Mengambil SPP, SPM, SP2D
SPM, SP2D dan Daftar
dan Daftar Penguji yang sudah
Penguji Kepada Ka.Sub.
diferivikasi oleh Ka.Sub. Bagian Bagian Tata Usaha untuk
Tata Usaha. Diverivikasi.

Petugas menyerahkan SPP, SPM, . Petugas mengambil SPP, SPM,

SP2D dan Daftar Penguji ke SP2D dan Daftar Penguji yang
Kepala Puskesmas untuk sudah disetujui dan ditandatangani
disetujui dan di tandatangani. oleh Kepala Puskesmas.

Petugas Menyiapkan cek yang

Petugas Menarik dana dari sudah ditandatangani serta
Rekening kas BLUD sesuai SP2D
melampirkan identitas diri.
.

Petugas bendahara Petugas menerima

menyerahkan cek ke Laporan hasil kegiatan,
PPTK untuk menarik dana merekap dan membuat
dari Rekening kas BLUD Laporan pertanggung
jawaban .
sesuai SP2D.
Petugas Menyerahkan Dan Yang sudah
diambi Petugas menyerahkan hasil
PetugasPPTK
l kepada mengambil
Sesuaihasil kegiatan
dengan
Pengaj kegiatan dan Laporan
dan Laporan pertanggungjawaban
uan Nota Permintaan Dana.
yang sudah di verivikasi oleh pertanggungjawaban
Ka.Sub. Bagian Tata Usaha kepada Ka.Sub. Bagian Tata
Usaha untuk di verivikasi.

Petugas menyerahkan hasil kegiatan dan

Laporan pertanggungjawaban yang arsip
sudah diferivikasiu oleh Ka.Sub. Bagian
Tata Usaha kepada Kepala Puskesmas
untuk disetujui dan ditandatangani

selesai

7. Unit terkait Tata Usaha Puskesmas Semanu II

8. Dokumen terkait -
9. Rekaman histori