1 IDENTIFIKASI JUDUL
2 MENYUSUN LKIK (LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN
3 MEMINDAHKAN LKIK KE FORMAT SOP
4 SOP
5 INTRUMEN AUDIT
IDENTIFIKASI JUDUL
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
NAMA KEGIATAN : Pelaksanaan Lomba
LANGKAH AWAL : - Ekstrakurikuler
Pembuatan Proposal (RAB)
lomba Ekstrakurikuler
- Pengajuan Proposal (RAB)
lomba Ekstrakurikuler
- Pencairan Dana
LANGKAH UTAMA : Pelaksanaan Lomba
Ekstrakurikuler
TU menerima surat
1
undangan lomba
TU mengajukan surat
2 undangan lomba ke
kepala sekolah (Cek
RKAS)
Wakasek kesiswaan
3 menyampaikan kepada
guru pembina
Dokumentasi berupa
Laporan keuangan yang
8 telah disetujui oleh
bendara dan foto
Selesai
9
aksana Mutu Baku
Ket
Kepala Sekolah Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Jurnal/Laporan kegiatan
Lomba,Photo2 dan bukti2 3 hari
penggunaan dana pd lomba
Jurnal/Laporan kegiatan
Lomba,Photo2 dan bukti2 1 hari
penggunaan dana pd lomba
Mengetahui,
Kepala SMA N 2 Busungbiu