A. Penjelasan Umum
Evaluasi perjanjian kinerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui
kualitas manajemen kinerja perangkat daerah beserta capaian kinerja dan
kontribusi perangkat daerah terhadap kinerja pembangunan Provinsi DKI Jakarta
serta potret kinerja pejabat. Kualitas manajemen kinerja perangkat daerah yang
dimaksud disini dibatasi pada penilaian kualitatif terhadap kualitas matrik
cascading perangkat daerah dan kedisiplinan perangkat daerah dalam melakukan
perencanaan dan pengukuran kinerja secara valid setiap triwulan. Sedangkan
capaian kinerja perangkat daerah merupakan perbandingan antara realisasi
dengan target kinerja yang ditetapkan, lalu dilakukan juga perbandingan realisasi
dengan kondisi kinerja tahun sebelumnya (N-1) untuk melihat kestabilan
pencapaian kinerja. Potret kinerja pejabat dievaluasi melalui pencapaian target
perjanjian kinerja masing-masing pejabat dan dibandingkan proporsi antara yang
mencapai target dengan yang tidak mencapai target. Dari sini diharapkan dapat
diidentifikasi apakah terdapat kelemahan dalam penentuan target atau kinerja
pejabat bersangkutan perlu dievaluasi.
C. Metodologi
Evaluasi perjanjian kinerja Perangkat Daerah menggunakan data dari Sistem
Monev dan Sistem SAKIP baik yang bersumber dari Perangkat Daerah maupun
dari sumber resmi lainnya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
metode kompilasi dan perhitungan data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel
dan grafik rekapitulasi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap
analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dan
dapat menggunakan hasil evaluasi Renja-PD yang relevan. Kriteria penilaian
capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan
Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2022 sebagai berikut.
100% Baik
Target Realisasi
No Sasaran Indikator Kinerja Definisi Operasional Capaian Tipe
Tw III Tw III
Cascading
2 Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat N/A N/A N/A (Direct
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Cascading)
Kabupaten Administrasi Kepulauan PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
Seribu, Kecamatan dan Kelurahan adalah hasil pengukuran dari
untuk Mewujudkan Pelayanan Prima kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat berupa angka. Angka
ditetapkan dengan skala 1 (satu)
sampai dengan 4 (empat). Survei
Kepuasan Masyarakat adalah
kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Biro ORB sesuai tusi melaksanakan
kegiatan perumusan dan
penyusunan bahan kebijakan,
pembinaan, pemantauan dan
evaluasi, bimbingan dan konsultasi
dan penyajian dokumen IKM Provinsi
3 Terwujudnya Pelayanan Prima Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri N/A N/A N/A (Direct
Kepada Masyarakat di Wilayah Pendayagunaan Aparatur Negara Cascading)
Administrasi Kepulauan Seribu untuk dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
menciptakan Jakarta sebagai kota Tahun 2020 tentang Pedoman
maju, lestari dan berbudaya yang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
warganya terlibat dalam Birokrasi maka Indeks Reformasi
mewujudkan keberadaban dan Birokrasi adalah nilai akhir dari
kesejahteraan bagi semua serangkaian kegiatan evaluasi atau
penilaian 8 (delapan) area
perubahan Reformasi Birokrasi ,
yaitu: a. Manajemen Perubahan b.
Penguatan pengawasan c.
Penguatan akuntabilitas d. Penataan
Organisasi e. Penataan tatalaksana
f. Penataan manajemen SDM g.
Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan
kualitas pelayanan publik. Adapun
penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
dilakukan oleh Kementrian PAN-RB
4 Meningkatnya kewirausahaan baru Persentase penyelesaian Realisasi penyelesaian dibandingkan 100% 100% 100% (Non Direct
terwujudnya tata kelola pemerintahan Program Pembinaan dan target penyelesaian rencana aksi KSD Cascading)
mengenai Program Pembinaan dan
dan keuangan Daerah yang Pengembangan
Pengembangan Kewirausahaan
transparan dan akuntabel Kewirausahaan Terpadu Terpadu (Nomor 20)
(KSD Nomor 20)
Tabel 3 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Berdasarkan Kategori Capaian Indikator
Kinerja Triwulan III Tahun 2022
Persentase
Jumlah Indikator Jumlah Indikator Persentase
Capaian Kategori
No Kinerja Pejabat Pejabat Kinerja Pejabat
Indikator Capaian
Administrator Administrator Pejabat Administrator
Administrator
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 101% - 110% Sangat Baik
3 80-99% Cukup
4 60-79% Kurang
Sangat
5 0-59%
Kurang
6 N/A N/A - - - -
● Total indikator kinerja yang memiliki target di Triwulan III sebanyak 34 indikator yang
diampu oleh 9 (sembilan) pejabat administrator.
● Seluruh indikator sasaran pada Triwulan III yang diampu oleh 9 (sembilan) pejabat
administrator dalam realisasinya telah mencapai rata-rata Kategori Capaian Baik
dengan persentase sebesar 100%.
Baik
100%
Gambar 1 Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Triwulan III Tahun 2022
Tabel 4 Jumlah Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas / Subkoordinator Berdasarkan Kategori Capaian Indikator
Kinerja Triwulan III Tahun 2022
Persentase
Jumlah Indikator Jumlah Persentase
Capaian Kategori Indikator Kinerja
No Kinerja Pejabat Pejabat Pejabat
Indikator Capaian Pejabat
Pengawas Pengawas Pengawas
Pengawas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 101% - 110% Sangat Baik
3 80-99% Cukup
4 60-79% Kurang - - - -
Sangat - - - -
5 0-59%
Kurang
6 N/A N/A - - - -
● Pada Triwulan III terdapat 363 indikator kinerja pejabat pengawas / sub
koordinator yang memiliki target dan 134 indikator kinerja pejabat pengawas /
sub koordinator yang tidak memiliki target.
● Total indikator kinerja yang memiliki target di Triwulan III sebanyak 363 yang
diampu oleh 54 pejabat pengawas.
● Seluruh indikator kinerja pada Triwulan III yang diampu oleh 54 pejabat
pengawas dalam realisasinya telah mencapai rata-rata Kategori Capaian Baik
dengan persentase sebesar 100%.
Baik
100%
Gambar 2 Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas Triwulan III Tahun 2022
• Pejabat Pengawas yang tidak memiliki target di Triwulan III Tahun 2022 sebanyak
7 orang, umumnya dikarenakan mempunyai target kinerja pada Triwulan
sebelumnya atau mempunyai target kinerja yang baru akan diperhitungkan di
Triwulan IV Tahun 2022.
Tabel 5 Korelasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program, serta Serapan Anggaran Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Anggaran Tahun 2022
Kategori Sebab
Sasaran Program Serapan
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya N/A N/A N/A
Kepuasan
Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
Indikator :
Persentase Utilitas
Pendukung Jalan
yang terpenuhi
Program Penunjang 100% 100% 100% Rp78.633.089.071 Rp74.013.348.195 94,12% 1 (Satu) Terjadi efisiensi
Urusan Pemerintahan dibeberapa
Daerah Provinsi : kegiatan setelah
1. Persentase Kepuasan adanya proses
Pelayanan Kantor lelang.
2. Persentase Kantor dan
Rumah Dinas Camat dan
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 15
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Anggaran Tahun 2022
Kategori Sebab
Sasaran Program Serapan
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Lurah yang memenuhi
standar
Program Pemberdayaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan :
Kepuasan Masyarakat Terhadap
Layanan Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Program Pembinaan Dan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pengawasan Pemerintahan
Desa :
Kepuasan Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Daerah
Program Penyelenggaraan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik :
Indeks Kepuasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 16
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Anggaran Tahun 2022
Kategori Sebab
Sasaran Program Serapan
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengelolaan 4 Indeks 4 Indeks 100% Rp15.060.400.726 Rp16.289.494.050 108,16% 1 (satu) Karena terdapat
Kecamatan : realisasi anggaran
1. Persentase Capaian yang seharusnya
Penyelenggaraan dilakukan di
Pemerintahan Kecamatan triwulan IV namun
2. Persentase Capaian dilakukan
Penyelenggaraan percepatan
Pemerintahan Kelurahan pelaksanaan
3. Persentase Kepuasan kegiatan yang
Pelayanan Kendaraan dilaksanakan di
Operasional Kecamatan triwulan III.
4. Persentase Kepuasan
Terhadap Pembangunan
dan Pemeliharaan Jalan,
Jembatan, Taman dan
Makam di Kabupaten
Administrasi Kepulauan
Seribu
Program Pengelolaan Kota 100% 100% 100% 6.837.910.366 3.744.414.680 54,76% 3 (tiga) Terdapat
Administrasi : pembayaran
1. Persentase indeks kegiatan yang
kepuasan pelayanan terlambat diproses
kendaraan operasional sehingga
2. Persentase Kepuasan mengurangi
Pelayanan Keprotokolan realisasi pada
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 17
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Anggaran Tahun 2022
Kategori Sebab
Sasaran Program Serapan
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Persentase triwulan III. Selain
Terselesaikannya itu terdapat
Permasalahan Terhadap efisiensi dalam
Pelaksanaan BOP dan BOS penggunaan
4. Persentase anggaran BBM
Terselesaikannya KDO yang
Permasalahan Terhadap disesuaikan
Penanggulangan dengan
Kemiskinan Kabupaten penggunaan
5. Persentase Capaian Kinerja sehari-hari.
Bupati (KPI, Perkin dan
Lakip)
6. Persentase Penyelesaian
Sengketa Hukum
7. Persentase Permasalahan
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kabupaten
Administrasi yang
terselesaikan
Program Peningkatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Penyelenggaraan
Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat Dan Pengembangan :
1. Persentase Kawasan yang
Tertata
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 18
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Anggaran Tahun 2022
Kategori Sebab
Sasaran Program Serapan
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Persentase
Terselesaikannya
Permasalahan Terhadap
Pelaksanaan Kabupaten
Layak Anak
3. Persentase
Terselesaikannya
Permasalahan Terhadap
Pelaksanaan Kabupaten
Sehat
4. Persentase Jumlah
Wirausaha Baru Yang
Tercapai
5. Peningkatan Kesadaran
Hukum dan Hak Asasi
Manusia
6. Persentase Penanganan
Perkara tingkat Kabupaten
7. Persentase Terbinanya
Lembaga Kemasyarakatan
8. Persentase Terlaksananya
Tugas dan Fungsi
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu > 80 %
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 19
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Anggaran Tahun 2022
Kategori Sebab
Sasaran Program Serapan
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kewaspadaan Nasional Dan
Peningkatan Kualitas Dan
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial :
Persentase Konflik Sosial yang
Tertangani
Program Penguatan Ideologi N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan :
Persentase Tingkat
Pemahaman Masyarakat Terkait
Penguatan Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan
Program Kepegawaian Daerah : N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kepuasan Terhadap Layanan
KORPRI
Program Pengelolaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Keanekaragaman Hayati
(KEHATI) :
Persentase Penyelesaian
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 20
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Anggaran Tahun 2022
Kategori Sebab
Sasaran Program Serapan
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
:
Persentase Pemuda yang
Berhasil Dibina
Program Penyelenggaraan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Jalan :
Persentase Utilitas Pendukung
Jalan yang terpenuhi
Program Pengembangan Daya N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Saing Keolahragaan :
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Program Pembinaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Perpustakaan :
PersentasePengunjung
Perpustakaan
Program Penanganan Bencana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
:
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Korban
Bencana
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 21
Periode Triwulan III Tahun 2022
Tabel 6 Kategorisasi Korelasi Capaian Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 22
Periode Triwulan III Tahun 2022
Tabel 7 Korelasi Capaian Kinerja Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan, serta Serapan Anggaran Tahun 2022
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 23
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kelurahan,
Kecamatan dan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
Program Pembinaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Indikator : Kepuasan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Daerah
Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
Indikator : Indeks
Kepuasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 24
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Pengelolaan 100% 100% 100% 100% 100% Rp15.060.400.726 Rp16.289.494.050 108,16% 1 (satu) Kegiatan dan Sub
Kecamatan Kegiatan memiliki
Indikator: kausalitas baik
1. Persentase terhadap Program
Capaian Pengelolaan
Penyelenggaraan Kecamatan.
Pemerintahan
Kecamatan
2. Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kelurahan
3. Persentase
Kepuasan
Pelayanan
Kendaraan
Operasional
Kecamatan
4. Persentase
Kepuasan
Terhadap
Pembangunan
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 25
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
dan Pemeliharaan
Jalan, Jembatan,
Taman dan
Makam di
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
Program Pengelolaan 100% 100% 100% 100% 100% 6.837.910.366 3.744.414.680 54,76% 2 (dua) Perencanaan
Kota Administrasi anggaran yang
Indikator : kurang efisien serta
1. Persentase indeks penetapan target
kepuasan kinerja program yang
pelayanan kurang menantang.
kendaraan
operasional
2. Persentase
Kepuasan
Pelayanan
Keprotokolan
3. Persentase
Terselesaikannya
Permasalahan
Terhadap
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 26
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksanaan BOP
dan BOS
4. Persentase
Terselesaikannya
Permasalahan
Terhadap
Penanggulangan
Kemiskinan
Kabupaten
5. Persentase
Capaian Kinerja
Bupati (KPI,
Perkin dan Lakip)
6. Persentase
Penyelesaian
Sengketa Hukum
7. Persentase
Permasalahan
Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Kabupaten
Administrasi yang
terselesaikan
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 27
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Peningkatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Kesejahteraan Rakyat
Dan Pengembangan
Indikator :
1. Persentase
Kawasan yang
Tertata
2. Persentase
Terselesaikannya
Permasalahan
Terhadap
Pelaksanaan
Kabupaten Layak
Anak
3. Persentase
Terselesaikannya
Permasalahan
Terhadap
Pelaksanaan
Kabupaten Sehat
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 28
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4. Persentase
Jumlah
Wirausaha Baru
Yang Tercapai
5. Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
6. Persentase
Penanganan
Perkara tingkat
Kabupaten
7. Persentase
Terbinanya
Lembaga
Kemasyarakatan
8. Persentase
Terlaksananya
Tugas dan Fungsi
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
> 80 %
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 29
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Peningkatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kewaspadaan
Nasional Dan
Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial : Persentase
Konflik Sosial yang
Tertangani
Program Penguatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ideologi Pancasila
Dan Karakter
Kebangsaan :
Persentase Tingkat
Pemahaman
Masyarakat Terkait
Penguatan Ideologi
Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kepegawaian Daerah
: Kepuasan Terhadap
Layanan KORPRI
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 30
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Pengelolaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Keanekaragaman
Hayati (KEHATI) :
Persentase
Penyelesaian
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Penyelenggaraan
Jalan : Persentase
Pemuda yang Berhasil
Dibina
Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Penyelenggaraan
Jalan : Persentase
Utilitas Pendukung
Jalan yang terpenuhi
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 31
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kinerja indikator Tahun 2022 Rata-Rata Rata-rata Anggaran Tahun 2022
Capaian Capaian
Program dan Kategori Sebab
Kegiatan Subkegiatan Serapan
Indikator Target Realisasi Capaian Target Realisasi Korelasi Ketidakselarasan
Tahun Tahun 2022 (%)
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pengembangan Daya
Saing Keolahragaan :
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
Program Pembinaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Perpustakaan :
Persentase
Pengunjung
Perpustakaan
Program Penanganan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bencana :
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Korban Bencana
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 32
Periode Triwulan III Tahun 2022
Tabel 8 Korelasi Analisis Capaian Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output), serta Anggaran
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 33
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kategori Capaian Indikator Rata-rata Capaian Rata-rata Capaian Realisasi / Serapan
Program Indikator Kegiatan Indikator Subkegiatan Anggaran Program / Interpretasi
Subkegiatan
Mencapai Tidak Mencapai/ Tidak Mencapai Tidak Mencapai tidak
/melebihi melebihi /melebihi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5. ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Kausalitas antara kegiatan dengan program dan
subkegiatan lemah (subketiagan tidak mendukung
kegiatan; kegiatan tidak mendukung program)
2. Target kegiatan terlalu ambisius
3. Target program dan subkegiatan terlalu pesimis
6. ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Kausalitas antara kegiatan dengan program dan
subkegiatan lemah (subkegiatan tidak mendukung
kegiatan; kegiatan tidak mendukung program)
2. Perencanaan anggaran yang kurang baik/tidak efisien
3. Target subkegiatan dan program terlalu pesimis
7. ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Perencanaan anggaran tidak berbasis kinerja
2. Kesalahan dalam merumuskan indikator kinerja
subkegiatan
3. Kausalitas antara program dengan kegiatan dan
subkegiatan lemah (subkegiatan dan kegiatan tidak
mendukung program)
4. Target indikator kinerja kegiatan subkegiatan terlalu
ambisius
5. Target program terlalu pesimis
8. ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 34
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kategori Capaian Indikator Rata-rata Capaian Rata-rata Capaian Realisasi / Serapan
Program Indikator Kegiatan Indikator Subkegiatan Anggaran Program / Interpretasi
Subkegiatan
Mencapai Tidak Mencapai/ Tidak Mencapai Tidak Mencapai tidak
/melebihi melebihi /melebihi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Kausalitas antara program dengan kegiatan dan
subkegiatan lemah (subkegiatan dan kegiatan tidak
mendukung program)
2. Gagal dalm mengimplementasikan
3. Target indikator kinerja program terlalu pesimis
9. ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Kausalitas antara program dengan kegiatan dan
subkegiatan lemah (subkegiatan dan kegiatan tidak
mendukung program)
2. Target indikator kinerja program terlalu ambisius
3. Target indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan
terlalu pesimis
10. ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Kausalitas antara program dengan kegiatan dan
subkegiatan lemah (subkegiatan dan kegiatan tidak
mendukung program)
2. Perencanaan anggaran kurang baik / tidak efisien
3. Target indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan
terlalu pesimis
4. Target indikator kinerja program terlalu ambisius
11 ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Kausalitas antara program dengan subkegiatan lemah
(subkegiatan tidak mendukung kegiatan; kegiatan tidak
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 35
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kategori Capaian Indikator Rata-rata Capaian Rata-rata Capaian Realisasi / Serapan
Program Indikator Kegiatan Indikator Subkegiatan Anggaran Program / Interpretasi
Subkegiatan
Mencapai Tidak Mencapai/ Tidak Mencapai Tidak Mencapai tidak
/melebihi melebihi /melebihi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
mendukung program)
2. Target indikator kinerja Program dan subkegiatan
terlalu ambisius
3. Target indikator kinerja kegiatan terlalu pesimis
4. Perencanaan anggaran kegiatan terlalu pesimis
5. Perencanaan anggaran tidak berbasis kinerja
6. Salah dalam menentukan indikator subkegiatan
12 ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Perencanaan anggaran tidak berbasis kinerja
2. Kausalitas antara program dengan subkegiatan lemah
(subkegiatan tidak mendukung kegiatan; kegiatan tidak
mendukung program)
3. Target indikator kinerja program dan subkegiatan
terlalu ambisius
4. Target indikator kinerja kegiatan terlalu pesimis
13 ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Kausalitas antara program dan kegiatan dengan
subkegiatan lemah (subkegiatan tidak mendukung
program dan kegiatan)
2. Target indikator kinerja program dan subkegiatan
terlalu ambisius
3. Target indikator kinerja subkegiatan terlalu pesimis
14 ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 36
Periode Triwulan III Tahun 2022
Kategori Capaian Indikator Rata-rata Capaian Rata-rata Capaian Realisasi / Serapan
Program Indikator Kegiatan Indikator Subkegiatan Anggaran Program / Interpretasi
Subkegiatan
Mencapai Tidak Mencapai/ Tidak Mencapai Tidak Mencapai tidak
/melebihi melebihi /melebihi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Kausalitas antara program dan kegiatan dengan
subkegiatan lemah (subkegiatan tidak mendukung
Program dan kegiatan)
2. Perencanaan anggaran tidak baik/kurang efisien
3. target indikator kinerja program dan subkegiatan terlalu
ambisius
4. Target indikator kinerja subkegiatan terlalu pesimis
15 ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Gagal merencanakan
2. Penganggaran tidak berbasis kinerja
16 ✓ ✓ ✓ ✓ Kemungkinan :
1. Gagal merencanakan
2. Gagal mengimplementasikan
• Pada Tabel 7 dapat terlihat bahwa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai 16 Program, namun hanya 3
program yang mempunyai target pada triwulan III ini. Program yang memiliki target adalah Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pengelolaan Kota Administrasi.
• Rata-rata capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Triwulan III adalah 100% dengan capaian rata-
rata kegiatan dan sub kegiatan dibawahnya masing-masing adalah 100% dan 100%
• Rata-rata capaian Program Pengelolaan Kecamatan pada Triwulan III adalah 100% dengan capaian rata-rata kegiatan dan
sub kegiatan dibawahnya masing-masing adalah 100% dan 100%
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 37
Periode Triwulan III Tahun 2022
• Rata-rata capaian Program Pengelolaan Kota Administrasi pada Triwulan III adalah 100% dengan capaian rata-rata kegiatan
dan sub kegiatan dibawahnya masing-masing adalah 100% dan 100%
Tabel 9 Rekapitulasi Kualitas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun N-1 dan Tahun Berjalan
Level Kinerja Sasaran Kinerja Indikator Kinerja (SMART-C dan kesesuaian level kinerja) Target Kinerja (Konsolidasi Periode dan Polarisasi)
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Tidak Persentase Tidak Persentase Tidak Persentase Tidak Persentase
Dapat Dapat Dapat Dapat Persentase Persentase
dapat (dapat dapat (dapat dapat (dapat dapat (dapat Benar Salah Benar Salah
diterima diterima diterima diterima Benar Benar
diterima diterima) diterima diterima) diterima diterima) diterima diterima)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tujuan Sasaran 1 - 100% 1 - 100% 1 - 100% 1 - 100% 1 - 100% 1 - 100%
Program 14 - 100% 16 - 100% 14 - 100% 16 - 100% 14 - 100% 16 - 100%
Kegiatan 26 - 100% 30 - 100% 26 - 100% 30 - 100% 26 - 100% 30 - 100%
Subkegiatan 52 - 100% 96 - 100% 52 - 100% 96 - 100% 52 - 100% 96 - 100%
Rata-rata 93 - 100% 143 - 100% 93 - 100% 143 - 100% 93 - 100% 143 - 100%
Sumber: e-SAKIP 2022, diolah
Id
Laporan Evaluasi Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 38
Periode Triwulan III Tahun 2022
Rekapitulasi kualitas Perjanjian Kinerja yang dapat diterima Tahun 2021
& 2022
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Sasaran Kinerja Indikator Kinerja (SMART-C dan kesesuaian Target Kinerja (Konsolidasi Periode dan
level kinerja) Polarisasi)
Gambar 3 Rekapitulasi kualitas Perjanjian Kinerja yang dapat diterima Tahun 2022 dan Tahun 2021 (tahun N-1)
97,73%
100%
100%
100%
66,49%
62,89%
60,31%
60,3%
50%
36,36%
40%
18,75%
18,75%
18,75%
0%
0%
100%
58,33%
54,17%
52,08%
39,68%
35,32%
31,35%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tabel 10 Rekapitulasi Permasalahan Perencanaan dan Pengukuran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah