RENCANA AKSI TAHUN 2021

TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA AKTIFITAS ANGGARAN
TW I TW II TW III TW IV JAWAB
1 Meningkatnya kualitas dokumen Persentase fasilitasi dokumen Melaksanakan koordinasi dengan Kasubag
Perencanaan, Penganggaran, Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja 25 25 25 25

Melaksanakan penyusunan dokumen

2 Penyusunan administrasi
keuangan tepat waktu
3 Meningkatnya pengelolaan
administrasi BMD
Persentase fasilitasi
administrasi keuangan
perangkat daerah
Persentase fasilitasi
Administrasi BMD Perangkat
Daerah
perencanaan
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan
dokumen RKA
Sekretaris 13.160.000
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan
dokumen perubahan RKA
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan
dokumen Laporan Kinerja
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan
dokumen evaluasi Kinerja
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
Melaksanakan koordinasi dengan Kasubag
25 25 25 25
Melaksanakan pelayanan gaji dan
tunjangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN Sekretaris 2.719.621.711
Melaksanakan Koordinasi dan penyusunan
laporan keuangan akhir tahun SKPD
Penyusunan pelaporan dan analisis
prognosis realisasi anggaran
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
Melaksanakan koordinasi dengan Kasubag
25 25 25 25
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sekretaris 5.016.000
Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

4 Meningkatnya pelayanan
administrasi umum
5 Meningkatnya pelayanan dalam
penyediaan operasional kantor
Persentase fasilitasi
Administrasi Umum Perangkat 25
Daerah
Persentase fasilitasi
penyediaan jasa penunjang 25
operasional kantor
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
Melaksanakan koordinasi dengan Kasubag
25 25 25
Melaksanakan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sekretaris 362.629.160
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
Melaksanakan koordinasi dengan Kasubag
25 25 25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Sekretaris 1.189.921.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Melaksanakan monitoring dan evaluasi

6 Meningkatnya pelayanan dalam Persentase fasilitasi Melaksanakan koordinasi dengan Kasubag
pemeliharaan BMD pemeliharaan BMD 25 25 25 25

Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Sekretaris 163.000.000
Melaksanakan fasilitasi pajak kendaraan
bermotor
Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Lumajang, 29 Januari 2021

SEKRETARIS

HERI SUSANTO, SH
NIP. 19630712 198503 1 012
 RENCANA AKSI TAHUN 2021

TARGET ( % ) PENANGGUNG
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKTIFITAS ANGGARAN
TW I TW II TW III TW IV JAWAB
1 Terfasilitasinya administrasi BMD Persentase fasilitasi Melaksanakan koordinasi dengan staf
Perangkat Daerah administrasi BMD Perangkat - 50 25 25
Daerah
Kaubag Umum &
Melaksanakan penatausahaan BMD 5.016.000
Kepegawaian
Melaksanakan penyusunan RKBMD
Melaksanakan pelaporan & evaluasi
kegiatan
2 Terfasilitasinya Administrasi Persentase fasilitasi Melaksanakan koordinasi dengan staf
Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 25 25 25,0 25
Daerah
Melaksanakan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik
Kaubag Umum & 362.629.160
Kantor
Kepegawaian
Melaksanakan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Melaksanakan pelaporan & evaluasi
kegiatan
3 Terfasilitasinya penyediaan jasa Persentase fasilitasi Melaksanakan koordinasi dengan staf
penunjang operasional kantor penyediaan jasa penunjang 25 25 25 25
operasional kantor
Melaksanakan Surat Menyurat
Melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Kaubag Umum &
Sumber Daya Air dan Listrik 1.189.921.000
Kepegawaian
Fasilitasi gaji tenaga administrasi &
kebersihan
Melaksanakan pembayaran premi asuransi

4 Terfasilitasinya pemeliharaan Persentase fasilitasi Melaksanakan Pemeliharaan Komputer-

BMD pemeliharaan BMD 25 25 25 25 Peralatan Komputer-Peralatan Personal
Computer
Melakukan Pemeliharaan Komputer-
Komputer Unit-Personal Computer
Melaksanakan Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin
Melaksanakan Belanja Suku Cadang-Suku Kaubag Umum &
Cadang 163.000.000
Kepegawaian
Melaksanakan Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Melaksanakan Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang
Melaksanakan Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas
Melaksanakan pelaporan & evaluasi
kegiatan

Lumajang, 29 Januari 2021

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DWI WIJAYANTI
NIP. 19650510 198412 2 002
 RENCANA AKSI TAHUN 2021

TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKTIFITAS ANGGARAN
TW I TW II TW III TW IV JAWAB
1 Meningkatnya kualitas Jumlah jenis dokumen Melaksanakan koordinasi dengan staf
1 Dok 1 Dok - -
dokumen perencanaan perencanaan dan Bidang Kasubag
Melaksanakan penyusunan dokumen
Perencanaan dan 2.818.000
renstra dan renja
Keuangan
Melaksanakan pelaporan & evaluasi
kegiatan
2 Tersusunya dokumen RKA Jumlah dokumen RKA- Melaksanakan koordinasi dengan staf
- - 1 Dok -
SKPD SKPD dan Bidang Kasubag
Menyusun dokumen RKA Perencanaan dan 2.508.000
Melaksanakan pelaporan & evaluasi Keuangan
kegiatan
3 Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen Melaksanakan koordinasi dengan staf
- - 1 Dok -
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD dan Bidang Kasubag
Menyusun dokumen perubahan RKA Perencanaan dan 2.508.000
Melaksanakan pelaporan & evaluasi Keuangan
kegiatan
Tersusunnya dokumen LAKIP Jumlah dokumen LAKIP Melaksanakan koordinasi dengan staf &
4 1 Dok - - -
yang akuntabel Bidang Kasubag
Menyusun dokumen Laporan Kinerja Perencanaan dan 2.508.000
Melaksanakan pelaporan & evaluasi Keuangan
kegiatan
5 Dokumen evaluasi kinerja yang Jumlah jenis dokumen Melaksanakan koordinasi dengan staf
tersusun tepat waktu evaluasi kinerja Perangkat - 1 Jenis - 1 Jenis dan Bidang
Kasubag
daerah Perencanaan dan 2.818.000
Menyusun dokumen evaluasi kinerja
Keuangan
Melaksanakan pelaporan & evaluasi
kegiatan
6 Meningkatnya Kepuasan ASN Jumlah ASN yang terlayani Melaksanakan usulan dan
terhadap pelayanan gaji dan gaji dan tunjangan pengadministrasian gaji Kasubag
tunjangan 23 Orang Perencanaan dan 2.678.809.219
Melaksanakan pelaporan & evaluasi Keuangan
kegiatan
Terfasilitasinya administrasi Jumlah fasilitasi Memfasilitasi administrasi keuangan Kasubag
7 keuangan pelaksanaan tugas administrasi keuangan 1 Jenis pelaksanaan tugas ASN Perencanaan dan 35.796.490
ASN pelaksanaan tugas ASN Keuangan
 Melaksanakan pelaporan & evaluasi
kegiatan
8 Jumlah jenis laporan Menyusun laporan keuangan akhir
Tersusunnya laporan keuangan keuangan akhir tahun 1 Jenis - - - tahun Kasubag
akhir tahun tepat waktu Perencanaan dan 2.508.000
Melaksanakan pelaporan & evaluasi Keuangan
kegiatan
9 Tersusunnya laporan prognosis Jumlah jenis laporan Menyusun Laporan prognosis realisasi
realisasi anggaran tepat waktu prognosis realisasi - 1 Jenis - 1 Jenis anggaran Kasubag
anggaran Perencanaan dan 2.508.000
Melaksanakan pelaporan & evaluasi Keuangan
kegiatan
10 Terpenuhinya target PAD Jumlah Realisasi PAD Melaksanakan koordinasi dengan seksi
Tahun 2021 Tahun 2021 15% 25% 30% 30% darpras dan juru pungut retribusi
Kasubag
Melaksanakan pengelolaan adminstrasi Perencanaan dan 100.750.000
PAD Keuangan
Melaksanakan pelaporan & evaluasi
kegiatan

Lumajang, 29 Januari 2021

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SHOLEH, SE
NIP. 19650604 199403 1 010