RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puke!a dilakukan e"agai #ujud akunta"ilita
Puk
Puke
e!a
!a dala
dala!! !e!"
!e!"er erik
ikan
an pela
pela$a
$ana
nan
n kepa
kepada
da !a$
!a$ararak
akat
at%% Ber"
Ber"ag
agai
ai
!ekani!e !onitoring dan penilaian kinerja dilakukan "aik !elalui uper&ii' laporan
pen(apaian kinerja' audit' loka kar$a !ini "ulanan' loka kar$a !ini tri#ulan' penilaian
kinerja e!eter' dan penilaian kinerja ta)unan%
 Audit internal !erupakan
!erupakan ala) atu (ara untuk !engukur e*ekti*ita penerapan
ite! !anaje!en !utu di uatu organiai' dia!ping itu dapat juga digunakan
untuk
untuk !enget
!engeta)u
a)uii kekuat
kekuatan'
an' kele!a
kele!a)a
)an
n dan per"a
per"aika
ikann $ang
$ang diper
diperlu
lukan
kan dala!
dala!
pener
penerap
apan
an ite!
ite! !anaj
!anaje!e
e!en n !utu%
!utu% +al
+al ini agar
agar ter"en
ter"entuk
tuk koni
koniten
teni
i dala!
dala!
penerapan ite! !anaje!en !utu !elalui pendekatan Plan' Do' C)e(k' A(tion
,PDCA- dapat ditetapkan' diren(anakan
diren(anakan dan dipeli)ara%
dipeli)ara%
 Agar pelakanaan audit internal dapat dilakanakan e(ara e*ekti* dan e*iien' !aka
diuun ren(ana progra! audit%

II% Tujuan audit:

Me!"
Me!"an
antu
tu !en$
!en$elele
eai
aika
kan
n per!
per!a
aal
ala)
a)an
an "agi
"agian
an pend
penda*
a*ta
tara
ran
n di Puk
Puke
e!a
!a

Katapang' dala!
dala! rangka !eningkatkan
!eningkatkan !utu pela$anan Puke!a%

III% Lingkup audit:

Pela$anan UKP: Penda*taran ,Per!aala)an paien tidak !engeta)ui tujuan to!"ol
penda*taran' te!pat pen$i!panan "uku reka! !edi' pe!"agian kerja-%

I.% /"jek audit:

- Pe!enu)an u!"er da$a ter)adap tandar u!"er da$a
- Kepatu)an proe pela$anan ter)adap S/P
- Capaian kinerja pela$anan
- Keeuaian ter)adap tandar akreditai
 .% 0adual dan alokai #aktu
0ADUAL AUDIT INTERNAL
TA+UN 1234
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES  
DIAUDIT 
UKM 5i6i 5i6i

UKP Penda*   Penda* 

taran taran

 Ad!en Ad!ini  Ad!ini

trai trai
urat urat
!en$u !en$u
rat rat
Ti! Audit Minda 7itri Lina Lina'
#ati Minda
#ati'
7itri

Ren(ana audit%

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA TGL& TGL&

PROSES YANG YANG MENJADI WAKTU WAKTU
DIAUDIT ACUAN AUDIT I AUDIT II
UKP Minda#ati Ad!intrai "uku 4%3%3 Septe!"er  Dee!"e
,Penda*taran- reka! !edi 4%1%1 1234 r 1234
 Ad!en 7itri Ad!initrai urat 3%1%8%32 No&e!"er  Dee!"e
!en$urat 1234 r 1234

UKM ,5i6i- Lina Pen(apain D9S Lapta) 123 Dee!"er  Dee!"e

renda) ;%3% 1234 r 1234
<%3%3%3
<%3%;%1
<%3;%;

MEN5ETA+UI' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%' 12%%%%%

KETUA TIM AUDIT
 Anggota Ti! Audit:
 VI. Metoda audit: /"er&ai' #a#an(ara' dan !eli)at doku!en dan reka!an $ang
ada

.II% Kriteria audit:

- Standar u!"er da$a ,SDM' arana' dan praarana-
- Standar kinerja ,SPM' tandar kinerja klini' kejadian iniden keela!atan
paien' aaran keela!atan paien-

VIII. Intru!en audit: Kueioner untuk #a#an(ara ,terla!pir-

Instrumen (Waan!ara" Au#$t Interna% UKP (Pen#aatran"'

4%3%3 tentang proedur penda*taran dilakanakan dengan e*ekti* dan e*iien dengan
!e!per)atikan ke"utu)an pelanggan

4%1%1 tentang )ail kajian di(atat dala! (atatan !edi dan !uda) diake ole) petuga
$ang "ertanggung ja#a" ter)adap pela$anan paien

No Kriteria Da*tar Pertan$aan 7akta Te!uan Audit Reko!endai

 Audit Lapangan  Audit

3 Standar   3% Apaka) teredia  Ada

Kriteria proedur penda*taran=
 4%3%3 1% Apaka) teredia "agan  Ada
alur penda*taran=
;% Apaka) petuga >a Tapi "elu! ada "ukti Me!"uat da*tar tilik
!engeta)ui dan pelakanaan
!engikuti proedur  !onitoring kepatu)an
tere"ut= ter)adap proedur 
<% Apaka) pelanggan Tidak Media in*or!ai $ang
!engeta)ui dan ada kurang opti!al'
!engikuti alur $ang papan alur' "rour'
ditetapkan= lea*let' edang dala!
proe
8% Apaka) terdapat (ara  Ada
!engeta)ui "a)#a
pelanggan pua
ter)adap proe
penda*taran= Mene!pelkan )ail
% Apaka) terdapat tindak  Ada Tapi "elu! ada "ukti ur&e$
lanjut jika pelanggan Pelakanaan tindak ketidakpuaan
tidak pua= lanjut paien pada
!ading' dan
!en$ertakan tindak
lanjutn$a

4% Apaka) keela!atan >a

pelanggan terja!in di
te!pat penda*taran=
1 Standar   3% Apaka) teredia !edia  Ada Media uda) ada' tapi
Kriteria in*or!ai tentang penggunaan$a "elu!
4%3%1 penda*taran dite!pat opti!al
penda*taran=
1% Apaka) e!ua pi)ak Tidak Me!"uat )ail
$ang !e!"utu)kan e&aluai ter)adap
in*or!ai penda*taran pen$a!paian
!e!perole) in*or!ai in*or!ai di te!pat
euai dengan $ang penda*taran
di"utu)kan=
;% Apaka) pelanggan Tidak Media in*or!ai $ang
dapat !e!perole) ada kurang opti!al'
in*or!ai lain tentang papan alur' "rour'
arana pela$anan' lea*let' edang dala!
antara lain tari*' jeni proe
pela$anan' rujukan'
keterediaan te!pat
tidur puke!a
pera#atan9 ra#at inap
dan in*or!ai lain $ang
di"utu)kan=
<% Apaka) pelanggan >a
 !endapat tanggapan
euai $ang di"utu)kan
ketika !e!inta in*or!ai
kepada petuga= Me!"uat in*or!ai
8% Apaka) teredia Tidak tentang *ailita
in*or!ai tentang rujukan
kerjaa!a dengan
*ailita rujukan lain= Me!"uat in*or!ai
% Apaka) teredia Tidak tentang "entuk
in*or!ai tentang "entuk kerjaa!a dengan
kerjaa!a dengan *ailita rujukan
*ailita rujukan lain=
; Standar   3% Apaka) )ak dan Tidak Me!"uat in*or!ai
Kriteria ke#aji"an paien9 tentang )ak dan
4%3%; keluarga diin*or!aikan ke#aji"an paien
ela!a proe "erdaarkan
penda*taran dengan (ara Ke"ijakan Kepala
dan "a)aa $ang UPT >anke Ke(%
dipa)a!i ole) paien Katapang No
dan keluarga= @229223%B9UPT912
34 tentang
Ke"ijakan
Pela$anan Klini
Petuga
1' Apaka) )ak dan Kadang? penda*taran
ke#aji"an paien9 kadang !engin*or!aikan
keluarga diper)atikan tentang )ak dan
ole) petuga ela!a ke#aji"an paien'
proe penda*taran= dan dilakukan
e(ara rutin
;% Apaka) terdapat upa$a  Ada Tapi "elu! dilakukan
agar paien9keluarga e(ara rutin
dan petuga !e!a)a!i
)ak dan ke#aji"an
!aing? !aing=
<% Apaka) penda*taran >a
dilakukan ole) petuga
$ang terlati) dengan
!e!per)atikan )ak?)ak
paien9 keluarga paien=
8% Apaka) terdapat kriteria Belu! Men$ertakan
petuga $ang "ertuga lengkap erti*ikat pelati)an
di ruang penda*taran=
% Apaka) petuga Kadang? Berdaarkan )ail Petuga
tere"ut "ekerja dengan kadang ur&e$ pelanggan penda*taran )aru
e*iien' ra!a)' dan le"i) ra!a) dan
reponi&e ter)adap reponi* 
ke"utu)an pelanggan=
 4% apaka) terdapat  Ada
!ekani!e koordinai
petuga di ruang
penda*taran dengan unit
lain9 unit terkait agar 
paien9 keluarga paien
!e!perole) pela$anan=
@% Apaka) terdapat upa$a  Ada Tapi "elu! lengkap Me!"uat "ukti
Puke!a !e!enu)i oialiai )ak dan
)ak dan ke#aji"an ke#aji"an paien
paien9 keluarga' dan "aik kepada paien
petuga dala! proe ,!ial "rour'
pe!"erian pela$anan di lea*let' poter' dll-
Puke!a= !aupun kar$a#an
,!ial !elalui
rapat-
< Standar   3% Apaka) teredia  Ada
Kriteria ta)apan dan proedur 
4%3%< pela$anan klini $ang
dipa)a!i ole) petuga=
1% Apaka) ejak a#al Kadang? Petuga
paien9 keluarga kadang !enoialiaikan
!e!perole) in*or!ai in*or!ai !engenai
dan pa)a! ter)adap ta)apan dan
ta)apan dan proedur  proedur 
pela$anan klini= pela$anan klini
e(ara rutin
;% Apaka) teredia da*tar   Ada
 jeni pela$anan di
Puke!a "eerta
 jad#al pela$anan=
<% Apaka) terdapat  Ada
kerjaa!a dengan
arana kee)atan lain
untuk !enja!in
kelangungan pela$anan
klini , rujukan klini'
rujukan diagnotik' dan
rujukan konultati*=
8 Standar   3% Apaka) pi!pinan dan >a Tapi "elu! Me!"uat "ukti
Kriteria ta* Puke!a !en$ertakan "ukti pelakanaan
4%3%8 !engidenti*ikai pelakanaan perte!uan dan
)a!"atan "a)aa' perte!uan )ail identi*ikai
"uda$a' ke"iaaan' dan )a!"atan "a)aa'
peng)alang $ang paling "uda$a' "a)aa'
ering terjadi pada ke"iaaan dan
!a$arakat $ang peng)alang lain
dila$ani=
 1% Apaka) ada upa$a >a Tapi "elu! Me!"uat "ukti
tindak lanjut untuk !en$ertakan "uktiupa$a tindak lanjut
!engatai atau upa$a tindak lanjut dan )ail
!e!"atai )a!"atan identi*ikai
pada #aktu paien )a!"atan "a)aa'
!e!"utu)kan "uda$a' "a)aa'
pela$anan di ke"iaaan dan
Puke!a= peng)alang lain
;% Apaka) upa$a tere"ut >a Tapi "elu! Me!"uat "ukti
tela) dilakanakan% !en$ertakan "ukti pelakanaan upa$a
pelakanaan upa$a tindak lanjut
tindak lanjut tentang )a!"atan
"a)aa' "uda$a'
"a)aa' ke"iaaan
dan peng)alang
lain

Catatan In*or!ai Petunjuk Pela$anan !ulai dari paien datang d depan Puke!a tidak
ada