Rab Contoh

NO URAIAN PEKERJAAN
Vol
I PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Pembersihan lahan V = 10.00 x 10.00 = 100.00 M2
2 Pemasangan Bouwplank v = 9.00 X 7.00 = 63.00 M2
3 Papan proyek V = 1 set
Sub jumlah total
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Pondasi Umpak V = 1.00 X 1.00 X 0.50 x 4 = 2
M3
2 Galian Tanah Pondasi Menerus V = 0.80 X 0.50 X 33.00 = 13.2 M3
JUMLAH 15.2 M3
3 Galian Tanah tanah timbunan peninggian Lantai V = 3.60 X 7.50 X 6.00 = 162 M3
Urugan tanah V = 15.20 : 2.00 7.6 m3
JUMLAH 169.6 m3
4 Urugan Pasir V = 0.05 X 0.80 X 33.00 1.32 m3

5 Urugan Pasir V = 0.05 X 1.00 X 4.00 0.2 m3
JUMLAH 1.52 m3
6 Lantai Kerja V = 0.07 X 0.80 X 33.00 1.848 m3

V = 0.07 X 1.00 X 4.00 0.28 m3
JUMLAH 2.128 m3
III PEKERJAAN PONDASI

1 Pekerjaan pemasangan pondasi batu kosong V = 33.00 X 0.15 X 0.80 = 3.96 m3
- Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 VA =( 0.60 + 0.40 ): 2.00 X 17 X 3 = 25.5 m3
- Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 VB =( 0.40 + 0.30 ): 2.00 X 15.5 X 1.2 = 6.51 m3
- Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 VB =( 0.60 + 0.40 ): 2.00 X 6 X 2.5 = 7.5 m3
JUMLAH 39.51 m3
Sub jumlah total

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG
1 Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tapak,Ps. 1:2:3 V = 0.80 X 0.8 X 0.30 X 8 = 1.536 m3
Pembesian ø 12, P = 2,4 m V = 2.40 X 5 Btg X 8.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 85.22496 Kg
Pembesian ø 8, P = 2,6 m V = 2.60 X 3 Btg X 8.00 Titik X 0.006165 X 64.00 = 24.62054 Kg
JUMLAH 109.8455
Bekesting V = 0.30 X 1 X 0.02 X 4 X 8 = 0.192 m3

0.352 m3
2 Pekerjaan Pengecoran Balok Slof,Ps. 1:2:3 VS = 32.80 X 0.2 X 0.25 = 1.64 m3
Pembesian ø 12, P = 10 m VS1 = 10.00 X 4 Btg X 2.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 71.0208 Kg
Pembesian ø 8, P = 8 m VS2 = 8.00 X 4 Btg X 2.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 56.81664 Kg
Pembesian ø 8, P = 6 m VCS =(( 32.00 : 0.15 )X( 1.05 X 0.006165 X 64 ))'= 88.38144 Kg
JUMLAH 216.2189 Kg
Bekesting V = 0.20 X 32.4 X 0.02 X 2 = 0.1296 m3
0.1296 m3
3 Pekerjaan Pengecoran Balok Ring,Ps. 1:2:3 VBR = 32.80 X 0.2 X 0.25 = 1.64 m3
Pembesian ø 12, P = 10 m VCBR = 10.00 X 4 Btg X 2.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 71.0208 Kg
Pembesian ø 12, P = 8 m VBR = 8.00 X 4 Btg X 2.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 56.81664 Kg
Pembesian ø 8, P = 1,05 m VBR =(( 32.00 : 0.15 )X( 0.90 X 0.006165 X 64 ))'= 75.75552 Kg
JUMLAH 203.593 Kg
Bekesting V = 0.20 X 32.4 X 0.02 X 2 = 0.1296 m3

0.1296 m3
4 Pekerjaan Pengecoran Kolom,Ps. 1:2:3 VK1 = 6.00 X 0.2 X 0.20 X 5 Titik'= 1.2 m3
VK2 = 3.30 X 0.2 X 0.20 X 3 Titik'= 0.396 m3
JUMLAH 1.596 m3
Pembesian ø 12, P = 7,1 m VK1 = 7.10 X 4 Btg X 5.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 126.06192 Kg
Pembesian ø 12, P = 4,5 m VK2 = 4.50 X 4 Btg X 3.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 47.93904 Kg
Pembesian ø 8, P =5 m VCK1 =(( 6.00 : 0.15 )X( 0.90 X 5 Titik X 0.006165 X 64 ))'= 71.0208 Kg
Pembesian ø 8, P =3,5 m VCK1 =(( 6.00 : 0.15 )X( 0.90 X 3 Titik X 0.006165 X 64 ))'= 42.61248 Kg
JUMLAH = VK1 + VK2 + VCK1 + VCK2 287.63424 Kg
Bekesting V = 0.20 X 3.5 X 0.02 X 4 X 8 = 0.448 m3

0.448 m3
4 Pekerjaan Pengecoran Balok Tembok Layar,Ps. 1:2:3 VBTL1 = 5.00 X 0.15 X 0.15 X 4 Titik'= 0.45 m3
Pekerjaan Pengecoran Balok Tembok Layar,Ps. 1:2:3 VKTL 1 = 2.30 X 0.15 X 0.15 X 2 Titik'= 0.1035 m3
JUMLAH 0.5535 m3
Pembesian ø 12, P = 5,2 m VBTL1 = 5.20 X 4 Btg X 0.006165 X 144.00 X 4.00 Titik'= 73.861632 Kg
Pembesian ø 12, P = 2,3 m VKTL1 = 2.30 X 4 Btg X 2.00 Titik X 0.006165 X 144.00 = 16.334784 Kg
VCBTL1 =(( 5.00 : 0.15 )X( 0.70 X 4 Titik X 0.006165 X 64 ))'= 36.8256 Kg
VCKTL1 =(( 2.00 : 0.15 )X( 0.70 X 2 Titik X 0.006165 X 64 ))'= 7.36512 Kg
JUMLAH 134.38714 Kg

0.16 m3
V PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Pasangan dinding ,Ps. 1:4 VLD1 =(( 4.30 X 3.3 )'-( 1.25 X 2.25 ))= 11.3775 m2
VLD2 =(( 4.30 X 3.3 )'-( 1.25 X 1.46 + 2.44 X 1.3 ))= 9.193 m2
VLD3 = 4.30 X 3.3 X 2 Titik = 28.38 m2
JUMLAH = VK1 + VK2 + VCK1 + VCK2 = 48.9505 m2
Pekerjaan Pasangan dinding Tembok Layar ,Ps. 1:4 VLDTl =(( 7.00 X 2.2 : 2 )X 2 ))Titik = 15.4 m2
2 Pekerjaan lantai ruang Kelas beton tumbuk t = 7 cm ,Ps. 1:2:4 V = 6.80 X 8.8 X 0.07 = 4.1888 m3
Pekerjaan lantai Teras beton tumbuk t = 7 cm ,Ps. 1:2:4 V = 1.50 X 9 X 0.07 = 0.945 m3
JUMLAH 5.1338 m3
Lantai Keramik uk. 6,8 X 8,8 m V = 6.80 X 8.8 X 1.00 = 59.84 m3

Lantai Keramik uk. 7,8 X 8,8 m V = 7.80 X 8.8 X 2.00 = 137.28 m3
197.12 m3 ; 4 = 49.28 Kotok 40 X40 cm
VI PEKERJAAN PELESTERAN
1 Pekerjaan Dinding t= 15 mm Ps. 1 : 4 VLd = 48.95 + 15.4 X 2.00 = 79.75 m2
2 Pekerjaa Pelesteran Lantai t= 15 mm Ps. 1 : 4 V = 8.30 x 18 = 149.40 m2
JUMLAH 229.15 m2
VI PEKERJAAN KOSEN ,PINTU DAN JENDELA

1.a Kosen Pintu Type P1 VP1 = 0.05 X 0.12 X 2.45 X 2 Btg = 0.0294 M3
VP1 = 0.05 X 0.12 X 1.3 X 2 Btg = 0.0156 M3

Volume Total Kayu Kosen Pintu: M3
2.b Jalusi VJLJ = 0.12 X 0.65 X 3 Lbr X 7 Unit = 1.638 M2

VJlP = 0.12 X 1.01 X 3 Lbr X 1 Unit = 0.3636 M2
Jumlah M2
2.c Kosen Jendela Type J1 VJ1 = 0.05 X 0.12 X 2.25 X 3 Btg = 0.0405 M3
VJ1 = 0.05 X 0.12 X 1.35 X 5 Btg = 0.0405 M3
VJ1 = 0.05 X 0.12 X 1.46 X 3 Btg = 0.02628 M3
VJ1 = 0.05 X 0.12 X 1.35 X 4 Btg = 0.0324 M3

Volume Total Kayu Kosen Pintu: Vt = M3
Jumlah total = 2.18628 M3
3. Daun Type P1 VP1 = 2 X 0.89 X 0.03 X 1 = 0.0534 M3
4 Daun Jendela Type J1 VJ1 = 0.62 X 0.85 X 0.03 X 7 = 0.11067 M3

Volume Total Daun Jendela: Vt = 0.16407 M3
6.a Jendela + Kaca Type J1

Daun J1 : L = 0.64 X 0.87 X 7 = 3.8976 M2
Volume Total Daun Jendela: L = 3.8976 M2
VII PEKERJAAN RANGKA ATAP

Pek. Kuda-kuda Rangka Atap
1.a Pek. Kaki Kuda-kuda Rangka Atap V = 6 X 0.06 X 0.15 X 4 Btg = 0.216 M3
V = 5 X 0.06 X 0.15 X 4 Btg = 0.18 M3
1.b Gapit V = 9.5 X 0.15 X 0.03 X 8 Btg = 0.342 M3
V = 4.00 X 0.15 X 0.03 X 8 Btg = 0.144 M3
1.c Ikatan Angin V = 2.50 X 0.12 X 0.08 X 8 Btg = 0.192 M3
1.d Sokong V = 1.50 X 0.12 X 0.08 X 8 Btg = 0.1152 M3
1.e Balok Tarik V = 8.20 X 0.12 X 0.08 X 4 Btg = 0.31488 M3
1.f Balok Bubungan V = 11.00 X 0.12 X 0.06 X 1 Btg = 0.0792 M3

1.g Balok Gording/Reng 5/7 V = 12.00 X 0.05 X 0.07 X 16 Btg = 0.672 M3
1.h Skur-Skur V = 1.20 X 0.12 X 0.08 X 13 Btg = 0.14976 M3
1.j Skur-Skur V = 0.60 X 0.12 X 0.08 X 13 Btg = 0.07488 M3
1.k Balok Kunci V = 0.80 X 0.12 X 0.05 X 13 Btg = 0.0624 M3

1.l Tiang Makelar V = 2.30 X 0.12 X 0.08 X 4 Btg = 0.08832 M3
Volume Total Kayu Rangka Atap: Vt = 2.63064 M3
1.m Kayu Lisplank 2 X 20 V = 105.00 X 0.2 = 12 M2

1.n Atap Seng BJLS 6- K V = 12.50 X 13 = 162.5 M2
VIII PEKERJAAN PLAFOND
1.a Pekerjaan Rangka Plafond V = 0.05 X 0.07 X 11 X 14 Btg = 0.539 M3

V = 0.05 X 0.07 X 9 X 11 Btg = 0.3465 M3
1.b Gantungan V = 0.06 X 0.12 X 0.6 X 30 Btg = 0.1296 M3
Volume Total Rangka Plafon: 1.0151 M3
1.e Pekerjaan Pasangan Plafond Tripleks 4 mm

Volume Luas Pasangan plafon V =(( 6.80 X 8.8 )+( 1.3 X 9 )+( 14 X 0.8 X 2 )= 93.94 M1
Volume Tripleks plafon V = 93.94 : 2.88 = 32.6180556 Lbr "= 35 Lbr
1.f Pekerjaan Lis Plafon Profil Kayu : V = 0.04 X 0.12 X 0.6 X 30 Btg = 0.0864 M3
Luas Lis Plafond : V = 0.04 X 239.00 = 9.56 M 1
IX PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN

1.a Engsel Pintu : V = 3.00 Ls
1.b Kunci Tanam : V = 1.00 Ls
1.c Engsel Jendela : V = 14.00 Ls
Grendel Jendela : V = 7.00 Ls
Handel Jendela : V = 14.00 Ls
X PEKERJAAN PENGECATAN
1.a Pengecatan dinding dan kolom
Volume Pengecatan = Volume Pengacian pada dinding dan kolom : V = 229.15 M2
1.b Volume Pengecatan = V Dinding +V Plafond + VLis Plafond + Kosen : V = 48.95 + 93.94 + 9.56 + 35.17 = 187.62 M2
Pengecatan Kosen dan Daun Kosen Pintu dan Jendela

1.a Kosen Pintu Type P1 VP1 = 0.12 + 0.15 X 2.62 X 6 Btg = 2.478 M2
VP1 = 0.12 + 0.15 X 2.62 X 6 Btg = 2.478 M2
VP1 = 0.12 + 0.15 X 1.422 X 6 Btg = 1.3998 M2
Volume Total Kayu Kosen Pintu: 6.3558 M2
2.a Kosen Jendela Type J1 VJ1 = 0.12 + 0.15 X 2.34 X 45 Btg = 15.915 M2
VJ1 = 0.12 + 0.15 X 1.42 X 60 Btg = 12.9 M2

Volume Sub Total Kayu Kosen Pintu: Vt = 28.815 M2
3. Kosen Daun Pintu Type P1 VP1 = 2.00 + 1.2 X 6.00 Unit = 9.2 M2
4 Kosen Daun Jendela Type J1 VJ1 = 0.06 X 4.00 X 12 Unit = 2.88 M2
5 Kosen Daun Jendela Type J1 VJ2 = 0.06 X 4.00 X 57 Unit = 13.68 M2

Volume Sub Total Daun Jendela: Vt = 25.76 M 2
Jumlah Total Vt = 32.1158 M2
REHABILITAS GEDUNG LAMA

PEMBONGKARAN LANTAI LAMA
1 Pembongkaran lantai lama 2 ruang kelas V = 8.8 X 7.8 = 2 Ruang'= 137.28 M2
2 Pembongkaran lantai lama 2 teras kelas V = 1 X 9 X 2 Ruang'= 18 M2
155.28
PEMBONGKARAN PALAFON PLAFOND LAMA
1 Pembongkaran plafond ruang kelas lama V = 8.8 X 7.8 = 2 Ruang'= 137.28 M2
Pembongkaran plafond teras kelas lama V = 1 X 9 X 2 Ruang'= 18 M2
Pembongkaran plafond teras kelas lama V = 1 X 10 X 2 Ruang'= 20 M2
175.28 M2
XI PEKERJAAN MOBILER :
1 Lemari Buku V = 3 Set
2 Meja Siswa V = 96 Set
3 Kursi Siswa V = 96 Set
4 Meja Guru V = 3 Set
5 Kursi Guru V = 3 Set
XII PEKERJAAN LAIN-LAIN

1 Foto Dokumentasi dan Pelaporan V = 1 Ls
2 Pembersihan Akhir V = 1 Ls
Telukdalam, September 2014
DIBUAT OLEH :
PANITIA PELAKSANA
KETUA BENDAHARA
FOTUHODODO HALAWA, S.Pd YANTI OKTAFIA LAIA, SE
PENANGGUNGJAWAB DIDAMPINGIN TIM TENAGA TEKNIK

KEPALA SMKS. KRISTEN BNKP ULUSUSUA
SAHARUDIN NDRURU, SH KASIHAN DUHU GIAWA, ST

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
PROYEK : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

PEKERJAAN : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
LOKASI : DESA SIHAREO KECAMATAN LAHUSA
No Uraian Upah Pekerja dan Harga Bahan Satuan Harga Satuan Rp.
I UPAH KERJA
1 Pekerja Oh 73,000.00
2 Tukang Oh 80,000.00
3 Kepala Tukang Oh 90,000.00
7 Mandor Oh -
II BAHAN MATERIAL ALAM

1 Kerikil kali saring Kg 310.00
2 Kerikil kali saring M3 300,000.00
3 Pasir beton Kg 220.00
4 Batu Koral/Batu Pecah 1-3 cm Kg 225,000.00
Batu Koral/Batu Pecah 1-3 cm Kg 224.00
5 Batu kali belah uk. 10/15 M3 180,000.00
6 Pasir pasang M3 180,000.00
7 Pasir urug M3 75,000.00
8 Tanah Urug Kembali M3 55,000.00
9 Tanah timbunan pilihan M3 55,000.00
10 Pasir beton M3 185,000.00
11 Batako / bata legal Bh 3,650.00
BAHAN MATERIAL KAYU

1 Kayu Simalambuo - -
2 Kayu Kale-kale , Siholi Ri'i sejenis (Kayu Kls I dan II) M3 2,700,000.00
3 Kayu perancah/ bekesting (Kayu Kls III) M3 2,000,000.00
4 Lat Kayu untuk plafond uk. 1 x 3 cm M' 5,800.00
5 Lat Profil kayu untuk les pinggir Meja M' 6,200.00
6
7
BAHAN MATERIAL PABRIKASI

1 Semen @50 Kg Saz 61,000.00
2 Semen @50 Kg Kg 1,260.00
3 semen Putih @50 Kg Saz 135,000.00
4 semen Putih @50 Kg Kg 3,950.00
5 Besi beton Kg 11,150.00
6 Besi profil Kg 11,150.00
7 Besi strip 30 x 30 mm M' 7,500.00
8 Kawat beton Kg 30,000.00
9 Paku Seng Kg 46,000.00
10 Paku Biasa Kg 25,000.00
11 Paku Tripleks Kg 25,000.00
Paku ukir komplit ring karet Bh 560.00
12 Kawat las Kg 32,000.00
13 K- Truss ( 76 x 35 mm x 0,850 mm) M' 26,200.00
14 K- Ranner ( 76 x 35 mm x 0,850 mm) M' 27,300.00
15 K- Reng ( 40 x 30 x 14 mm x 0,6 mm) M' 18,560.00
16 Kreket siku Pcs 6,350.00
17 Terali Besi Bh 32,000.00
18 Self Drilling screws ( 5,5 - 24 x 25 ) Pcs 6,870.00
19 Dynabolt ( 12 x 99 ) Pcs 5,620.00
20 Baut Cacing Bh 375.00
21 Angker Baut ø 3/4- 8 " s/d 12 Bh 2,100.00
22 Angker Plat besi uk. 1/2" x 2 " - 60 cm Lbr 15,270.00
CAT
1 Cat vinotex Kg 50,150.00
2 Cat kilat platon Kg 57,200.00
3 Plamir Kg 45,600.00
4 Cat menie Kg 66,654.00
5 Cat dasar Kg 42,145.00
6 Minyak Ter Kg 10,200.00
7 Soda Api Kg 40,000.00
8 Dempul Kg 55,000.00
9 Kuas2"-4" Bh 15,000.00
10 Kuas- Rol Bh 35,000.00
11
KERAMIK
1 Keramik uk. 50 x 50 cm Lbr 28,300.00
6 Ubin Keramik Lbr 2,650.00
7 Bon-bon keramik M' 1,850.00
GANTUNGAN KUNCI
1 Kunci tanam besar cap angker 8" Bh 138,750.00
2 Kunci tanam 808 Bh 78,600.00
3 Engsel Kupu-kupu (0,4) Psg 14,300.00
4 Kran Air 1/2 " Bh 36,000.00
5 Kran Air 3/4 " Bh 49,000.00
Engsel uk. Besar union Psg 47,000.00
6 Engsel uk. Kecil union Psg 37,200.00
7 Grendel uk. Kecil Bh 17,500.00
8 Grendel uk. Besar Bh 26,000.00
9 Handel uk. Besar Bh 38,000.00
10 Handel uk. Kecil Bh 8,400.00
11 Hak Angin ( Kait Angin ) Bh 9,700.00
SENG
56 Kaca bening tbl 5 mm Lbr 186,000.00
57 Seng Gelombang 3 " x 6 " BJLS 28 Lbr 53,690.00
58 Seng plat BJLS 0,2 mm uk. 6 K Lbr 45,000.00
59 Atap Seng BJLS 0,2 mm 7 K Lbr 46,000.00
60 Rabung Seng BJLS 0,2 mm 6 K Lbr 27,000.00
61 Seng plat 35 K Lbr 54,000.00
69 Atap Genteng Metal M2 62,950.00
70 Rabung Genteng Metal tebal 0,2 mm Lbr 21,600.00
PLAFOND
1 Gypsum board ( 9 mm) Lbr 117,290.00
2 Profil Gypsum M' 182,650.00
3 Furing C Zink Alume M' 8,080.00
75 Tripleks tebal 3 mm Lbr 60,000.00
JENIS JENIS PIPA

1 Pipa besi Gip ø 2'' M' 373,250.00
2 Elbow Besi Dia 2'' Bh 16,200.00
3 Pipa besi Gip ø 3/4 " M' 193,300.00
4 Elbow Besi Dia 3/4" Bh 8,750.00
5 Pipa Besi Dia 3/4'' M' 193,300.00
6 Box Saringan Bh 33,650.00
7 Pipa Leding Paralon @ 4'' Unit 68,900.00
8 Elbough Paralon Dia 4'' Bh 9,050.00
9 Pipa Leding Paralon @ 3'' M' 44,550.00
10 Elbough Paralon Dia 3 '' Bh 8,670.00
11 Pipa Leding Paralon @ 2 '' M' 21,100.00
12 Elbough Paralon Dia 2'' Bh 7,437.00
13 Talang PVC M' 34,490.00
14 Lem Pipa PVC Kg 34,600.00
15 Pipa Hawa dia 2'' M' 81,500.00
16 Kloset jongkok Merk Kia Bh 224,940.00
17 Floor drain Bh 19,990.00
18 Wastavel Bh 449,500.00
19 Pintu Fiber Bh 176,000.00
20 Bak Air Fiber 1 m3 Bh 450,000.00
21 Ijuk Bh 31,000.00
22 Pipa Pvc 1'' M' 11,200.00
23 Elbough Paralon dia 1'' Bh 4,950.00
24 Pipa Pvc 3/4'' M' 6,560.00
25 ElboughParalon dia 3/4'' Bh 3,730.00
26 Buis Beton Bh 214,000.00
27 Kran Ø 3/4" atau 1/2 " Bh 27,600.00
28 Pipa PVC tipe Aw Ø 1/2" Bh 45,000.00
29 Pipa PVC tipe Aw Ø 3/4" Bh 56,000.00
30 Pipa PVC tipe Aw Ø 3" Bh 78,000.00
LAMPU
1 Lampu TL 1 x 10 Watt Philips + Sarang Bh 73,900.00
2 Lampu PL 1 x 20 Watt Philips + Srang Bh 75,300.00
3 Lampu TL 1 x 40 Watt + Sarang Bh 96,350.00
4 Stop Kontak Bh 16,650.00
5 Saklar tuggal Bh 14,600.00
6 Saklar ganda Bh 19,800.00
7 Saklar triple Bh 21,300.00
8 Sekring Bh 45,200.00
9 Kabel Listrik NYM 2 x 2,5 mm M' 12,500.00
10 Terali besi( Anti Maling) M2 275,000.00
KOSEN PINTU, KOSEN JENDELA, DAUN PINTU DAN DAUN JENDELA
1 Daun Pintu Panel Unit 750,000.00
2 Daun Jendela Bingkai dan Kaca 5 mm Unit 325,000.00
3 Kosen Pintu 2,5 X 100 Unit 560,000.00
4 Kosen Jendela 3 Daun Unit 950,000.00
5 Kosen Jendela 4 Daun Unit 1,200,000.00
6 Jalusi Lbr 15,000.00
Ketua Panitia Pembangunan Rehabiltas 3 Ruang Kelas

SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
ANALISA HARGA SATUAN
KEGIATAN : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SMKN. 2 LAHUSA
1. Anl. L.1 1m2 Membongkar dinding tembok

0.200 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 14,600.00
0.100 HOK Mandor @RP - @RP -
Jumlah harga satuan pekerjaan @RP 14,600.00
2. Anl. L.1 1m2 Membongkar lantai lama berikut membersihkannya

0.100 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP
Jumlah harga satuan pekerjaan @RP -
3. Anl. L.3 1 m2 Menurunkan Atap

0.050 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 3,650.00
0.025 HOK Tukang @RP 80,000.00 @RP 2,000.00
0.003 HOK Kepala Tukang @RP 90,000.00 @RP 270.00
4. Anl. L.4 1 M2 pembongkaran dinding papan

0.020 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,460.00
0.005 HOK Mandor @RP 0 @RP -
0.025 HOK Tukang @RP 80,000.00 @RP 2,000.00
0.003 HOK kepala tukang 90,000.00 @RP 270.00
5. Anl. L5 1m2 Membongkar kuda - kuda

4.000 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 292,000.00
6.000 HOK Tukang @RP 80,000.00 @RP 480,000.00
0.600 HOK Kepala tukang @RP 90,000.00 @RP 54,000.00
6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 Menggali 1M3 tanah biasa sedalam 1 meter

0.750 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 54,750.000
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 Mengurung kembali 1 M3 galian

0.750 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 54,750.00
Jumlah @RP 54,750.00
1/3 Jumlah harga satuan pekerjaan @RP 27,375.00
8. SNI DT 91-0006 -2007-6.15 Mengurung 1 M3 timbunan tanah untuk peninggian lantai bangunan
1.200 M3 Tanah Timbunan pilihan @RP 55,000.00 @RP 66,000.00
0.250 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 18,250.00
9. SNI DT 91 -0006 -2007-6.11 Mengurung 1M3 Pasir urung

1.200 M3 pasir urung @RP 75,000.00 @RP 90,000.000
0.300 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 21,900.00
10. SNI DT 91 - 0006 - 2007 - 6.11 Mengurung 1M3 Pasir urung

0.300 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 21,900.00
11. SNI DT 91 - 2007 - 2006 - 6.2 Memasang 1 m3 Pondasi Batu belah, camp. 1 : 4 PP
1.20 M3 Batu Belah 15 cm/20 cm @RP 180,000.00 @RP 216,000.000
163.00 Kg Portland cement @RP 1,260.00 @RP 205,380.00
0.52 M3 Pasir pasang @RP 180,000.00 @RP 93,600.00
1.50 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 109,500.00
0.75 HOK Tukang batu @RP 80,000.00 @RP 60,000.00
12. SNI DT 91-2007-2006 Memasang 1M3 batu kosong (aanstamping)
1.200 M3 Batu belah 15 cm/20cm @RP 180,000.00 @RP 216,000.000
0.780 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 56,940.00
0.039 HOK kepala tukang @RP 90,000.00 @RP 3,510.00
13.SNI DT 91-2008-2007-6.5 Membuat 1M3 beton mutu K-175

760.000 Kg Pasir beton (kg) @RP 220.00 @RP 410,760.00
1.0290 Kg Koral beton kg @RP 224.00 @RP 230.50
0.000 Liter Air @RP 0 @RP -
1.650 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 120,450.00
Jumlah harga satuan pekerjaan 966,720.50
14.SNI DT 91-2008-2007-6.21 Memasang 1M2 bekisting untuk sloof

0.045 M3 Kayu kelas III @RP 2,000,000.00 @RP 90,000.000
0.300 Kg Paku 5 cm - 10 cm @RP 25,000.00 @RP 7,500.00
0.100 Liter Miyaki begisting @RP 0.00 @RP -
0.052 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 3,796.00
0.026 HOK Tukang kayu @RP 80,000.00 @RP 2,080.00
0.003 HOK Kepala tukang @RP 90,000.00 @RP 270.00
Jumlah harga satuan pekerjaan 103,646.00
15. SNI DT 91-2008-2007-6.17 Pembesian 10 kg dengan besi Polos atau besi ulir
10.500 Kg Besi beton (polos/ulir) @RP 11,150.00 @RP 117,075.000
0.150 Kg Kawat beton @RP 30,000.00 @RP 4,500.00
0.070 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 5,110.00
0.070 HOK Tukang besi @RP 80,000.00 @RP 5,600.00
Jumlah @RP 132,915.00
16.SNI DT- 0008-2007-6.22 Memasang 1M2 begisting untuk kolom

0.400 Kg Paku 5cm - 12 cm @RP 25,000.00 @RP 10,000.00
0.200 Liter Miyak bekisting @RP 0.00 @RP -
0.015 M3 Balok kayu kelas II @RP 0.00 @RP -
0.350 Lbr Plywood tebal 9mm @RP 0.00 @RP -
2.000 Btg Dolken kayu galam,Ø (8-10) cm, @RP 0 @RP -
0.066 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 4,818.00
0.003 HOK Mandor @RP 0.00 @RP -
17.SNI DT 91-0008-2007-6.23 Memasang 1M2 bekisting untuk balok

0.400 Kg Paku 5cm - 12 cm @RP 25,000.00 @RP 10,000.00
0.200 Liter Miyak bekisting @RP 0.00 @RP -
0.018 M3 Balok kayu kelas II @RP 0.00 @RP -
0.350 Lbr Plywood tebal 9 mm @RP 0 @RP -
2.000 Btg Dolken kayu galam,Ø (8-10) cm, per
@RPbatang 0 @RP -
0.066 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 4,818.00
18.SNI DT 91-0008-2007-6.28 Membuat 1 M3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

157.500 Kg Besi beton polos @RP 11,150.00 @RP 1,756,125.00
1.500 Kg Paku 5cm - 12 cm @RP 25,000.00 @RP 37,500.00
0.400 Liter Miyak bekisting @RP 0 @RP -
336.00 M3 Semen @RP 220.00 @RP 73,920.00
0.540 M3 Pasir beton @RP 185,000.00 99,900.00
0.810 M3 Koral Beton @RP 225,000.00 @RP 182,250.00
5.300 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 386,900.00

Jumlah harga satuan pekerjaan @RP 3,237,675.00
19.SNI DT 91-0008-2007-6.35 Membuat 1 M' Kolom Praktis beton bertulang (11 X 11 ) cm

0.010 Kg Paku n5 cm - 12 cm @RP 25,000.00 @RP 250.000
0.000 Liter Minyak bekisting @RP - @RP -
3.000 Kg Beswi beton polos @RP 11,150.00 @RP 33,450.00
4.000 Kg Portland Cemen @RP 1,260.00 @RP 5,040.00
0.006 M3 Pasir beton @RP 185,000.00 @RP 1,110.00
0.009 M3 Koral beton @RP 225,000.00 @RP 2,025.00
0.180 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 13,140.00
20.SNI DT 91-0010-2007-6.17 Memasang 1 m2 dinding batako campuranspesi 1 pc : 4 pp

12.500 Bh Batako @RP 3,650.00 @RP 45,625.000
11.500 Kg Portland Cemen @RP 1,260.00 @RP 14,490.00
0.280 Kg Besi angkur =8 mm @RP 0 @RP -
0.300 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 21,900.00
21.SNI DT 91 -0010-2007-6.27 Memasang 1m2 acian

0.020 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,460.00
0.010 HOK Tukang batu @RP 80,000.00 @RP 800.00
22.SNI DT 91-0008-2007-6.13 Membuat 1 m3 rabat beton

0.480 M3 Pasir beton @RP 180,000.00 @RP 86,400.00
0.800 M3 Koral beton @RP 225,000.00 @RP 180,000.00
21.000 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,533,000.00
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 Memasang 1 m2 plesteran 1 pc : 4 pp, tebal 15 mm

0.200 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 14,600.00
24.SNI DT 91-0011-2007-6.26 Memasang 1 m2 dinding dari papan kayu kelas II

0.007 M3 papan kayu @RP 2,700,000.00 @RP 18,900.00
0.100 Kg paku 5 cm 10 cm @RP 25,000.00 @RP 2,500.00
0.600 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 43,800.00
25.SNI DT 91-0011-2007-6.21 Membuat dan memasang 1 m3 ambang dan tiang, kayu kelas II dan III
1.200 M3 Balok kayu @RP 2,700,000.00 @RP 3,240,000.00
1.250 Kg Paku 10 cm @RP 25,000.00 @RP 31,250.00
1.000 HOK lem kayu @RP - @RP -
6.000 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 438,000.00
18.000 HOK Tukang kayu @RP 80,000.00 @RP 1,440,000.00
26. SNI DT 91 - 0012 - 2007 6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (40x40) cm
6.250 Bh Keramik @RP 17,260.00 @RP 107,875.000
8.190 Kg Portland Cement @RP 1,260.00 @RP 10,319.400
1.620 Kg semen warna @RP 3,950.00 @RP 6,399.000
0.700 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 51,100.00
27.SNI DT 91-0012-2007-6.35 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (30x30) cm

11.870 Bh Keramik @RP 12,300.00 @RP 146,001.00
0.070 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 5,110.00

26.500 Bh Keramik @RP 7,500.00 @RP 198,750.00
0.700 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 51,100.00

26.500 Bh Keramik @RP 8,350.00 @RP 221,275.000
0.700 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 51,100.00
30.SNI DT 91-0011-2007-6.2 Membuat dan memasang 1 m3 kusen pintu dan kosen jendela, kayu kelas II dan III
1.200 M3 Balok kayu @RP 2,700,000.00 @RP 3,240,000.00
1.250 Kg paku 10 cm @RP 25,000.00 @RP 31,250.00
1.000 Kg lem kayu @RP - @RP -
6.000 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 438,000.00
18.000 HOK Tukang batu @RP 80,000.00 @RP 1,440,000.00
Jumlah harga satuan pekerjaan 5,311,250.00
31.SNI DT 91-0011-2007-6.5 Membuat dan memasang 1 m3 daun pintu panel, kayu kelas I dan III
0.040 M3 papan kayu @RP 2,700,000.00 @RP 108,000.000
1.000 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 73,000.00
3.000 HOK tukang kayu @RP 80,000.00 @RP 240,000.000
32.SNI DT 91-0011-2007-6.6 Membuat dan memasang 1 m2 Pintu dan jendela kaca,kayu kelas I atau II
0.024 M3 papan kayu @RP 2,700,000.00 @RP 64,800.000
0.800 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 58,400.00
2.400 HOK tukang kayu @RP 80,000.00 @RP 192,000.000
33.SNI DT 91-0011-2007-6.13 Memasang 1 m3 kostruksi kuda kuda konvensional,kayu kelas I, II dan III
1.100 M3 Balok kayu @RP 2,700,000.00 @RP 2,970,000.00
15.000 Kg Besi strip tabel 5 mm @RP 7,500.00 @RP 112,500.00
5.600 Kg Paku 12 cm @RP 25,000.00 @RP 140,000.00
4.000 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 292,000.00
34.SNI. 03-3436-1994 Pasang atap seng gelombang

0.700 Lbr Seng gelombang 3"x6"BJLS 28 @RP 53,690.00 @RP 37,583.000
0.020 Kg Paku seng 1/2 "-1" @RP 46,000.00 @RP 920.000
0.120 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 8,760.000
35.SNI.03-3436-1994.1 1m2 Pasang atap genteng Metal

1.020 Lbr Genteng metal @RP 62,950.00 @RP 64,209.00
0.200 Kg Paku biasa 2"-5" @RP 46,000.00 @RP 9,200.00
0.200 HOK Pekerj @RP 73,000.00 @RP 14,600.00
SNI.DT 91-0014-2007-6.19 Memasang 1m talang 1/2 lingkaran D-15 cm,seng plat BJLS
1.0500 Lbr Seng plat @RP 45,000.00 @RP 47,250.00
0.0100 Kg Paku 1 cm-2,5 cm @RP 46,000.00 @RP 460.00
0.5000 Kg Besi strip @RP 7,500.00 @RP 3,750.00
0.1500 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 10,950.00
37.SNI.DT 91-0011-2007-6.21 Memasang 1m1 lisplank ukuran (2x20) cm, kayu kelas I atau kelas II
0.0108 M3 Papan kayu @RP 29,160.00 @RP 314.93
0.1000 Kg Paku 5 cm daN 7 Cm @RP 25,000.00 @RP 2,500.00
0.1000 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 7,300.00
38.SNI.DT 91-0014-2007 1 m' RambungSeng plat BJLS

0.400 Lbr Seng plat 3"x6" BJLS 28 @RP 27,000.00 @RP 10,800.000
0.060 Kg Paku biasa 1/2 "-1" @RP 46,000.00 @RP 2,760.000
0.125 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 9,125.00
39.SNI.DT 91-0011-2007-6.19 Memasang 1 m2 rangka langit langit kayu kelas II atau III
0.015 M3 Kaso-Kaso (5x7)cm @RP 2,700,000.00 @RP 41,580.00
0.200 Kg Paku 7 cm-10 cm @RP 25,000.00 @RP 5,000.00
0.015 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,095.00
40.SNI.DT 91-0013-2007-6.5 Memasang 1 m2 langit- langit tripleks tebal 4 mm @RP

0.375 Lbr Tripleks @RP 75,000.00 @RP 28,125.00
0.030 Kg Paku tripleks @RP 25,000.00 @RP 750.00
0.1 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 7,300.00
41.SNI.DT 91-0013-2007-6.9 Memasang 1 m' list langit-langit kayu profil

1.050 M' List kayu profil @RP 5,800.00 @RP 6,090.000
0.010 Kg Paku @RP 25,000.00 @RP 250.000
0.005 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 365.00
0.005 HOK Tukang kayu @RP 80,000.00 @RP 400.00
42.PT.T-38.2000-C 1 m2 Pengecatan Bidang kayu baru (1 lapis plamir), 1 lapis cat Dasar, 2 lapis cat penutup
0.200 Kg Cat meni @RP 66,654.00 @RP 13,330.80
0.150 Kg Plamir @RP 45,600.00 @RP 6,840.00
0.170 Kg Cat dasar @RP 42,145.00 @RP 7,164.65
0.260 Kg Cat kayu glotek/platon @RP 57,200.00 @RP 14,872.00
0.070 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 5,110.00
0.009 HOK Tukang cat @RP 80,000.00 @RP 720.00
43.PT.T-38.2000-C-1 1 m2 Pengecatan Bidang Temdok baru (1 plamir, 1 lapis cat Dasar, 2 lapis cat penutup )
0.1000 Kg Pelamir @RP 45,600.00 @RP 4,560.00
0.1000 Kg Cat dasar @RP 42,145.00 @RP 4,214.50
0.2600 Kg Cat tembok @RP 50,150.00 @RP 13,039.00
0.0200 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,460.00
0.0630 HOK Tukang cat @RP 80,000.00 @RP 5,040.00
44.PT.T-38.2000-C-2 1 m2 Pengecatan plafond baru ( plamir, 1 lapis cat Dasar, 2 lapis cat penutup )
0.1000 Kg Pelamir @RP 45,600.00 @RP 4,560.00
0.1000 Kg Cat dasar @RP 42,145.00 @RP 4,214.50
0.2600 Kg Cat tembok @RP 50,150.00 @RP 13,039.00
0.0200 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,460.00
0.0630 HOK Tukang cat @RP 80,000.00 @RP 5,040.00
45.PT.T-30.2000-C 1 Buah pasang kunci tanam biasa

1.000 Bh Kunci tanam biasa @RP 138,750.00 @RP 138,750.00
0.010 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 730.00
46.PT.T-38.2000-C-1 1 Buah pasang engsel pintu

1.000 Bh Engsel pintu @RP 47,000.00 @RP 47,000.00
0.015 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,095.00
47.PT.T-30.2000-C-2 1 Buah pasang engsel jendela kupu- kupu

1.000 Bh Engsel Jendela @RP 37,200.00 @RP 37,200.00
0.010 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 730.00
48.PT.T-30.2000-C-3 1 Buah pasang grendel jendela

1.000 Bh Gerendel jendela @RP 17,500.00 @RP 17,500.00
0.015 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,095.00
49. PT.T-30.2000-C-4 1 Buah pasang kait angin

1.000 Bh Kain angin @RP 9,700.00 @RP 9,700.00
0.015 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 1,095.00
50.RSNI.T-15-2002 Memasang satu buah kloset jongkok porselin

1.000 HOK Klosek jongkok porselin @RP 224,940.00 @RP 224,940.00
6.000 Kg Simen portland @RP 1,260.00 @RP 7,560.00
1.000 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 73,000.00
51.RSNI.T-15-2002-1 Memasang 1 Bh floor Drain

1.000 Bh Flor Drain @RP 19,990.00 @RP 19,990.00
0.010 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 730.00
52.RSNI.T-15-2002-2 Memasang 1 m' Pipa PVC tipe Aw Ø 3"

1.200 m' Pipa PVC tipe Aw Ø 3" @RP 78,000.00 @RP 93,600.00
- - Perlengkapan @RP - @RP -
0.081 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 5,913.00
53.RSNI.T-15-2002-2 Memasang 1 m Pipa PVC tipe Aw Ø 1/2"

1.200 Bahan pipa PVC D 1/2" @RP 27,600.00 @RP 33,120.000
Perlengkapan @RP - @RP
0.036 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 2,628.00
54.RSNI.T-15-2002-2 Memasang 1 m Pipa PVC tipe Aw Ø 3/4"

1.200 Bahan pipa PVC tipe Aw Ø 3/4" @RP 56,000.00 @RP 67,200.000
Perlengkapan @RP - @RP -
0.036 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 2,628.00
55.RSNI.T-15-2002-2 Memasang 1 bh Kran Ø 3/4" atau 1/2 "

1.000 Bahan Kran air @RP 27,600.00 @RP 27,600.000
0.025 Seal tape @RP - @RP -
0.010 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 730.00
56.SNI. DT 91-0014-2007 6,15 Memasang 1 m2 terali besi

9.266 M2 Besi beton @RP 32,000.00 @RP 296,496.00
2.708 Btg Pengelasan @RP 32,000.00 @RP 86,656.00
1.670 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 121,910.00
57.SNI. DT 91-0015-2002 1 m3 Bongkoaran Dinding Tembok Bata merah

6.667 HOK pekerja @RP 73,000.00 @RP 486,691.00
58.PT.38-2000-C 1 m2 Mengikis /Mengorek Permukaan Cat Tembok Lama

0.05 Kg Soda sapi @RP 40,000.00 @RP 2,000.00
0.15 HOK Pekerja @RP 73,000.00 @RP 10,950.00
Sihareo, September 2013

Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :
Kepala Sekolah SMKN. 2 Lahusa Tim Perencana Pembangunan

SMK Negeri 2 lahusa
APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK KASIHAN DUHU GIAWA, ST

NIP. 198104062011011002
REKAPITULASI
NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH
I PEKERJAAN PENDAHULUAN 3,450,000.00
II PEKERJAAN TANAH 13,976,760.00
III PEKERJAAN PONDASI 45,877,983.51
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 41,804,280.37
V PEKERJAAN PASANGAN 69,243,754.75
VI PEKERJAAN PELESTERAN 9,993,748.89
VII PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA 12,765,290.40
VIII PEKERJAAN RANGKA ATAP 15,857,792.86
IX PEKERJAAN RANGKA PLAFOND 18,273,998.75
X PEKERJAAN PENGECATAN 12,204,353.04
XI PEKERJAAN MOBILER 17,353,237.42
XII PEMASANGAN GANTUNGAN 4,748,800.00
XIII PEKERJAAN LAIAN 2,450,000.00
JUMLAH TOTAL BIAYA 268,000,000.00
DIBULATKAN 2,680,000,000.00
DIBACA Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah

Kepala SMK Negeri 2 Lahusa Tim Perencana Pembangunan
SMKN. 2 Lahusa

NIP. 198104062011011002
RENCANA ANGGARAN BIAYA
HARGA SATUAN JUMLAH
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT ANL
(RP ) ( RP )
I PEKERJAAN PENDAHULUAN -
1 Pekerjaan Pembersihan lokasi 1.00 - Ls 1,200,000.00 1,200,000.00
2 Pembuatan Los Kerja dan Gudang bahan 1.00 - Ls 1,250,000.00 1,250,000.00
3 Pekerjaan Pengukuran dan Pembuatan Bouwplak 1.00 - Ls 650,000.00 650,000.00
4 Pembuatan Papan Pengenal Proyek 1.00 - Ls 350,000.00 350,000.00
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Pondasi Umpak 12.00 M3 6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 657,000.00
3 Galian Tanah Pondasi Menerus 13.20 M3 6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 722,700.00
2 Urugan tanah dan tanah timbunan peninggian lantai ruang kelas 149.52 M3 7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00
Sub jumlah total 13,976,760.00

1 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 60.53 M3 11. SNI DT 91 - 2007 - 2006 - 6.2 691,230.00 41,840,151.90
2 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kosong, Ps. 1:4 9.96 M3 12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00
3 Pekerjaan Lantai Kerja 6.13 M3 23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61
4 Pekerjaan Pasir Urug 3.52 M3 9. SNI DT 91 -0006 -2007-6.11 111,900.00 393,888.00

1 Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tapak,Ps. 1:2:3
a. Cor beton K-175 4.85 M3 18.SNI DT 91-0008-2007-6.28 966,720.50 4,688,594.41
b. Pekerjaan Pembesian 156.68 Kg 15. SNI DT 91-2008-2007-6.17 13,291.50 2,082,472.35
c. Pekerjaan Bekesting 21.60 M2 16.SNI DT- 0008-2007-6.22 97,728.00 2,110,924.80
1 Pekerjaan Pengecoran Balok Slof,Ps. 1:2:3

c. Pekerjaan Bekesting 21.60 M2 14.SNI DT 91-2008-2007-6.21 103,646.00 2,238,753.60
2 Pekerjaan Pengecoran Kolom,Ps. 1:2:3

c. Pekerjaan Bekesting 43.12 M2 16.SNI DT- 0008-2007-6.22 97,728.00 4,214,031.36
3 Pekerjaan Pengecoran Ring Balok,Ps. 1:2:3

c. Pekerjaan Bekesting 13.60 M2 17.SNI DT 91-0008-2007-6.23 97,728.00 1,329,100.80
Pekerjaan Pengecoran Ring Balok Tembok Layar Ps. 1:2:3

a. Cor beton K-175 0.55 M3 13.SNI DT 91-2008-2007-6.5 966,720.50 535,079.79
c. Pekerjaan Bekesting 7.69 M2 19.SNI DT 91-0008-2007-6.35 77,855.00 598,704.95
1 Pekerjaan Pasangan dinding ,Ps. 1:4 146.85 M2 20.SNI DT 91-0010-2007-6.17 160,755.00 23,606,871.75
2 Pekerjaan lantai beton tumbuk t = 7 cm ,Ps. 1:2:4 8.50 M3 22.SNI DT 91-0008-2007-6.13 2,334,550.00 19,843,675.00
3 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (40x40) cm 120.00 M2 26. SNI DT 91 - 0012 - 2007 6.35 214,943.40 25,793,208.00
1 Pekerjaan Plesteran Dinding dan Lantai t= 15 mm Ps. 1 : 4 238.33 M2 23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 9,993,748.89
VII PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA

1 Pekerjaan Kosen Pintu,Jendela dan daun Pintu dan Jendela 1.200 M3 30.SNI DT 91-0011-2007-6.2 5,311,250.00 6,373,500.00
2 Pekerjaan daun jendela kaca bening 5 mm + Bingkai 18.978 M2 31.SNI DT 91-0011-2007-6.5 336,800.00 6,391,790.40
VIII PEKERJAAN RANGKA ATAP

1 Pekerjaan Rangka Atap 2.25 M3 33.SNI DT 91-0011-2007-6.13 3,251,500.00 7,315,875.00
2 Pekerjaan pemasangan Lisplank 15.80 M2 37.SNI.DT 91-0011-2007-6.21 27,914.93 441,055.86
3 Pekerjaan pemasangan Atap seng BJLS 6 K 154.00 M2 34.SNI. 03-3436-1994 52,603.00 8,100,862.00
IX PEKERJAAN RANGKA PLAFOND
175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
1 Pekerjaan Rangka Plafond 52,775.00 9,235,625.00
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
2 Pekerjaan Pemasangan Plafond 45,075.00 7,888,125.00
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
3 Pekerjaan Pemasangan Lis Plafond 7,555.00 1,150,248.75
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding 28,880.50 6,883,089.57
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
2 Pekerjaan Pengecatan Kosen dan daun Kosen 48,577.45 267,175.98
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
3 Pekerjaan Pengecatan Plafond 28,880.50 5,054,087.50
XI PEKERJAAN MOBILER
1 Rak Buku 4 Unit Harga Satuan + Upah 1,988,309.36 7,953,237.42
2 Meja Siswa 20 Unit Harga Satuan + Upah 350,000.00 7,000,000.00
3 Kursi Siswa 10 Unit Harga Satuan + Upah 240,000.00 2,400,000.00
XII PEMASANGAN GANTUNGAN

1 Memasang Kunci tanam pada pintu 1.00 Ls 45.PT.T-30.2000-C 180,380.00 180,380.00
2 Memasang engsel pintu 4.00 Ls 46.PT.T-38.2000-C-1 61,445.00 245,780.00
3 Memasang engsel jendela 42.00 Ls 47.PT.T-30.2000-C-2 46,830.00 1,966,860.00
4 Memasang grendel jendela 42.00 Ls 48.PT.T-30.2000-C-3 31,945.00 1,341,690.00
5 Memasang Kait angin 42.00 Ls 49. PT.T-30.2000-C-4 24,145.00 1,014,090.00
XIII PEKERJAAN LAIAN

1 Pembersihan Akhir 1.00 Ls Dihitung 1,200,000.00 1,200,000.00
2 Dokumentasi 1.00 Ls Dihitung 500,000.00 500,000.00
3 Pembuatan Laporan (SPJ) 1.00 Ls Dihitung 750,000.00 750,000.00
JUMLAH TOTAL 268,000,000.00
Dibulatkan 268,000,000.00
Dibaca DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH

Kepala SMKN. 2 Lahusa Kepala
Sekolah SMKN. 2 Lahusa

NIP. 198104062011011002
LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SMKN. 2 LAHUSA
NOMOR :
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : I , dari tanggal : 02 s/d 07 September 2013
Lokasi : Desa Sihareo kecamatan Lahusa
HARGA SATUAN JUMLAH Nilai Tahap Prestasi
Terhadap
Bobot Penyelesaian
(RP ) ( RP ) % %
1 Pekerjaan Pembersihan lokasi 1.00 - Ls 1,200,000.00 1,200,000.00 0.4478 0.4478 0.0000
2 Pembuatan Los Kerja dan Gudang bahan 1.00 - Ls 1,250,000.00 1,250,000.00 0.4664 0.4664 0.0000
3 Pekerjaan Pengukuran dan Pembuatan Bouwplak 1.00 - Ls 650,000.00 650,000.00 0.2425 0.2425 0.0000
4 Pembuatan Papan Pengenal Proyek 1.00 - Ls 350,000.00 350,000.00 0.1306 0.1306 0.0000
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Pondasi Umpak 12.00 M3 6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 657,000.00 0.2451 0 0.2451
3 Galian Tanah Pondasi Menerus 13.20 M 3
6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 722,700.00 0.2697 0 0.2697
2 Urugan tanah dan tanah timbunan peninggian lantai ruang kelas 149.52 M3 7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 0 Seluruh
4.7004
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 0 Pekerjaan
5.2152
%
1 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 60.53 M3 11. SNI DT 91 - 2007 - 2006 - 6.2 691,230.00 41,840,151.90 15.6120 0 15.6120
2 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kosong, Ps. 1:4 9.96 M3 12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 0 1.2638
3 Pekerjaan Lantai Kerja 6.13 M3 23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0 0.0959
4 Pekerjaan Pasir Urug 3.52 M3 9. SNI DT 91 -0006 -2007-6.11 111,900.00 393,888.00 0.1470 0 0.1470
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 0 17.1187
a. Cor beton K-175 4.85 M3 18.SNI DT 91-0008-2007-6.28 966,720.50 4,688,594.41 1.7495 0 1.7495
b. Pekerjaan Pembesian 156.68 Kg 15. SNI DT 91-2008-2007-6.17 13,291.50 2,082,472.35 0.7770 0 0.7770
c. Pekerjaan Bekesting 21.60 M2 16.SNI DT- 0008-2007-6.22 97,728.00 2,110,924.80 0.7877 0 0.7877

c. Pekerjaan Bekesting 21.60 M2 14.SNI DT 91-2008-2007-6.21 103,646.00 2,238,753.60 0.8354 0 0.8354



a. Cor beton K-175 0.55 M3 13.SNI DT 91-2008-2007-6.5 966,720.50 535,079.79 0.1997 0 0.1997
c. Pekerjaan Bekesting 7.69 M2 19.SNI DT 91-0008-2007-6.35 77,855.00 598,704.95 0.2234 0 0.2234
Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 0 15.5986
1 Pekerjaan Pasangan dinding ,Ps. 1:4 146.85 M2 20.SNI DT 91-0010-2007-6.17 160,755.00 23,606,871.75 8.8085 0 8.8085
2 Pekerjaan lantai beton tumbuk t = 7 cm ,Ps. 1:2:4 8.50 M3 22.SNI DT 91-0008-2007-6.13 2,334,550.00 19,843,675.00 7.4044 0 7.4044
3 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (40x40) cm 120.00 M 2
26. SNI DT 91 - 0012 - 2007 6.35 214,943.40 25,793,208.00 9.6243 0 9.6243
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 0 25.8372
1 Pekerjaan Plesteran Dinding dan Lantai t= 15 mm Ps. 1 : 4 238.33 M2 23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

1 Pekerjaan Kosen Pintu,Jendela dan daun Pintu dan Jendela 1.200 M3 30.SNI DT 91-0011-2007-6.2 5,311,250.00 6,373,500.00 2.3782 0 2.3782
2 Pekerjaan daun jendela kaca bening 5 mm + Bingkai 18.978 M2 31.SNI DT 91-0011-2007-6.5 336,800.00 6,391,790.40 2.3850 0 2.3850
Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 0 4.7632

1 Pekerjaan Rangka Atap 2.25 M3 33.SNI DT 91-0011-2007-6.13 3,251,500.00 7,315,875.00 2.7298 0 2.7298
2 Pekerjaan pemasangan Lisplank 15.80 M2 37.SNI.DT 91-0011-2007-6.21 27,914.93 441,055.86 0.1646 0 0.1646
3 Pekerjaan pemasangan Atap seng BJLS 6 K 154.00 M2 34.SNI. 03-3436-1994 52,603.00 8,100,862.00 3.0227 0 3.0227
Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
1 Pekerjaan Rangka Plafond 52,775.00 9,235,625.00 3.4461 0 3.4461
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
2 Pekerjaan Pemasangan Plafond 45,075.00 7,888,125.00 2.9433 0 2.9433
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
3 Pekerjaan Pemasangan Lis Plafond 7,555.00 1,150,248.75 0.4292 0 0.4292
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding 28,880.50 6,883,089.57 2.5683 0 2.5683
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
2 Pekerjaan Pengecatan Kosen dan daun Kosen 48,577.45 267,175.98 0.0997 0 0.0997
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
3 Pekerjaan Pengecatan Plafond 28,880.50 5,054,087.50 1.8859 0 1.8859
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
1 Rak Buku 4 Unit Harga Satuan + Upah 1,988,309.36 7,953,237.42 2.9676 0 2.9676
2 Meja Siswa 20 Unit Harga Satuan + Upah 350,000.00 7,000,000.00 2.6119 0 2.6119
3 Kursi Siswa 10 Unit Harga Satuan + Upah 240,000.00 2,400,000.00 0.8955 0 0.8955
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
XI PEMASANGAN GANTUNGAN
1 Memasang Kunci tanam pada pintu 1.00 Ls 45.PT.T-30.2000-C 180,380.00 180,380.00 0.0673 0 0.0673
2 Memasang engsel pintu 4.00 Ls 46.PT.T-38.2000-C-1 61,445.00 245,780.00 0.0917 0 0.0917
3 Memasang engsel jendela 42.00 Ls 47.PT.T-30.2000-C-2 46,830.00 1,966,860.00 0.7339 0 0.7339
4 Memasang grendel jendela 42.00 Ls 48.PT.T-30.2000-C-3 31,945.00 1,341,690.00 0.5006 0 0.5006
5 Memasang Kait angin 42.00 Ls 49. PT.T-30.2000-C-4 24,145.00 1,014,090.00 0.3784 0 0.3784
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

1 Pembersihan Akhir 1.00 Ls Dihitung 1,200,000.00 1,200,000.00 0.4478 0 0.4478
2 Dokumentasi 1.00 Ls Dihitung 500,000.00 500,000.00 0.1866 0 0.1866
3 Pembuatan Laporan (SPJ) 1.00 Ls Dihitung 750,000.00 750,000.00 0.2799 0 0.2799
Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 1.2873 98.7127
Sihareo, 07 September 2013

Dibuat Oleh :
Disetujui Oleh : PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SMKN. 2 LAHUSA
Kepala Sekolah SMKN. 2 Lahusa Kepala
APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK TANDRAZOMBOI ZEBUA KASIHAN DUHU GIAWA, ST
NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : II , dari tanggal : 09 s/d 14 September 2013
Terhadap
Bobot Penyelesaian
(RP ) ( RP ) % %
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Pondasi Umpak 12.00 M3 6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 657,000.00 0.2451 0.2451 0.0000
3 Galian Tanah Pondasi Menerus 13.20 M3 6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 722,700.00 0.2697 0.2697 Seluruh
0.0000
2 Urugan tanah dan tanah timbunan peninggian lantai ruang kelas 149.52 M3 7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004
Pekerjaan0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152
%
0.0000

1 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 60.53 M3 11. SNI DT 91 - 2007 - 2006 - 6.2 691,230.00 41,840,151.90 15.6120 0 15.6120
2 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kosong, Ps. 1:4 9.96 M3 12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 0 1.2638
3 Pekerjaan Lantai Kerja 6.13 M3 23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0 0.0959
4 Pekerjaan Pasir Urug 3.52 M3 9. SNI DT 91 -0006 -2007-6.11 111,900.00 393,888.00 0.1470 0 0.1470
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 0 17.1187




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 0 15.5986
26. SNI DT 91 - 0012 - 2007 6.35 214,943.40 25,793,208.00 9.6243 0 9.6243
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 0 25.8372
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 0 4.7632

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 6.5025 93.4975

Dibuat Oleh :
NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : III , dari tanggal : 16 s/d 21 September 2013
Terhadap
Bobot Penyelesaian
(RP ) ( RP ) % %
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
3 Galian Tanah Pondasi Menerus 13.20 M3 6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 722,700.00 0.2697 0.2697 Seluruh
0.0000
M3 Pekerjaan
2 Urugan tanah dan tanah timbunan peninggian lantai ruang kelas 149.52 7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
%
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000

1 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 60.53 M3 11. SNI DT 91 - 2007 - 2006 - 6.2 691,230.00 41,840,151.90 15.6120 7.8060 7.8060
2 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kosong, Ps. 1:4 9.96 M3 12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
3 Pekerjaan Lantai Kerja 6.13 M3 23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
4 Pekerjaan Pasir Urug 3.52 M 3
9. SNI DT 91 -0006 -2007-6.11 111,900.00 393,888.00 0.1470 0.1470 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 9.3127 7.8060




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 0 15.5986
26. SNI DT 91 - 0012 - 2007 6.35 214,943.40 25,793,208.00 9.6243 0 9.6243
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 0 25.8372
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 0 4.7632

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 15.8152 84.1848

Dibuat Oleh :
NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : IV , dari tanggal : 23 s/d 28 September 2013
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT ANL Terhadap
(RP ) ( RP ) Penyelesaian
I PEKERJAAN PENDAHULUAN Bobot %
I PEKERJAAN PENDAHULUAN - %
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
3 Galian Tanah Pondasi Menerus 13.20 M3 6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 54,750.00 722,700.00 0.2697 0.2697 0.0000
2 Urugan tanah dan tanah timbunan peninggian lantai ruang kelas 149.52 M 3
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
III PEKERJAAN PONDASI Pekerjaan
1 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kali,Ps. 1:4 60.53 M3 11. SNI DT 91 - 2007 - 2006 - 6.2 691,230.00 41,840,151.90 15.6120 15.6120 %
0.0000
2 Pekerjaan Pondasi Menerus, Pas.Batu Kosong, Ps. 1:4 9.96 M 3
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
3 Pekerjaan Lantai Kerja 6.13 M 3
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
4 Pekerjaan Pasir Urug 3.52 M3 9. SNI DT 91 -0006 -2007-6.11 111,900.00 393,888.00 0.1470 0.1470 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000
a. Cor beton K-175 4.85 M3 18.SNI DT 91-0008-2007-6.28 966,720.50 4,688,594.41 1.7495 1.7495 0.0000
b. Pekerjaan Pembesian 156.68 Kg 15. SNI DT 91-2008-2007-6.17 13,291.50 2,082,472.35 0.7770 0.7770 0.0000
c. Pekerjaan Bekesting 21.60 M2 16.SNI DT- 0008-2007-6.22 97,728.00 2,110,924.80 0.7877 0.7877 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 3.3142 12.2844
3 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (40x40) cm 120.00 M2 26. SNI DT 91 - 0012 - 2007 6.35 214,943.40 25,793,208.00 9.6243 0 9.6243
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 0 25.8372
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 0 4.7632

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 26.9353 73.0647

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : V , dari tanggal : 30 s/d 05 Oktober 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000

c. Pekerjaan Bekesting 21.60 M2 14.SNI DT 91-2008-2007-6.21 103,646.00 2,238,753.60 0.8354 0.8354 0.0000



Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 7.6441 7.9545
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 0 25.8372
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 0 4.7632

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 31.2652 68.7348
Sihareo, 05 Oktober 2013

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : VI , dari tanggal : 07 s/d 12 Oktober 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 11.7161 3.8825
1 Pekerjaan Pasangan dinding ,Ps. 1:4 146.85 M2 20.SNI DT 91-0010-2007-6.17 160,755.00 23,606,871.75 8.8085 2.9362 5.8724
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 2.9362 22.9010
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 0 4.7632

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 38.2735 61.7265

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : VII , dari tanggal : 14 s/d 19 Oktober 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 11.7161 3.8825
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 8.8085 17.0287
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

1 Pekerjaan Kosen Pintu,Jendela dan daun Pintu dan Jendela 1.200 M3 30.SNI DT 91-0011-2007-6.2 5,311,250.00 6,373,500.00 2.3782 2.3782 0.0000
Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 2.3782 2.3850

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 46.5240 53.4760

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : VIII , dari tanggal : 21 s/d 26 Oktober 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 14.4595 1.1392
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 8.8085 17.0287
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 2.3782 2.3850

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 0 5.9171

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 49.2673 50.7327

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : IX , dari tanggal : 28 Oktober s/d 02 November 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




a. Cor beton K-175 0.55 M3 13.SNI DT 91-2008-2007-6.5 966,720.50 535,079.79 0.1997 0.1997 0.0000
c. Pekerjaan Bekesting 7.69 M2 19.SNI DT 91-0008-2007-6.35 77,855.00 598,704.95 0.2234 0.2234 0.0000
Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 8.8085 17.0287
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 0 3.7290

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 2.3782 2.3850

1 Pekerjaan Rangka Atap 2.25 M3 33.SNI DT 91-0011-2007-6.13 3,251,500.00 7,315,875.00 2.7298 2.7298 0.0000
2 Pekerjaan pemasangan Lisplank 15.80 M2 37.SNI.DT 91-0011-2007-6.21 27,914.93 441,055.86 0.1646 0.1646 0.0000
3 Pekerjaan pemasangan Atap seng BJLS 6 K 154.00 M2 34.SNI. 03-3436-1994 52,603.00 8,100,862.00 3.0227 3.0227 0.0000
Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 56.3236 43.6764
Sihareo, 02 November 2013

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : X , dari tanggal : 04 s/d 09 November 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
2 Pekerjaan lantai beton tumbuk t = 7 cm ,Ps. 1:2:4 8.50 M3 22.SNI DT 91-0008-2007-6.13 2,334,550.00 19,843,675.00 7.4044 7.4044 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 16.2129 9.6243
1 Pekerjaan Plesteran Dinding dan Lantai t= 15 mm Ps. 1 : 4 238.33 M2 23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 2.3782 2.3850

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 0 6.8187
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 67.4569 32.5431

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : XI , dari tanggal : 11 s/d 16 November 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 16.2129 9.6243
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 2.3782 2.3850

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
1 Pekerjaan Rangka Plafond 52,775.00 9,235,625.00 3.4461 3.4461 0.0000
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
2 Pekerjaan Pemasangan Plafond 45,075.00 7,888,125.00 2.9433 2.9433 0.0000
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
3 Pekerjaan Pemasangan Lis Plafond 7,555.00 1,150,248.75 0.4292 0.4292 0.0000
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 6.8187 0.0000
XII PEKERJAAN PENGECATAN

238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 0 4.5539
XIII PEKERJAAN MOBILER

Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
IX PEMASANGAN GANTUNGAN
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719
X PEKERJAAN LAIAN
Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 74.2756 25.7244

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : XII , dari tanggal : 18 s/d 23 November 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 16.2129 9.6243
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000

2 Pekerjaan daun jendela kaca bening 5 mm + Bingkai 18.978 M2 31.SNI DT 91-0011-2007-6.5 336,800.00 6,391,790.40 2.3850 2.3850 0.0000
Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 4.7632 0.0000

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 6.8187 0.0000
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding 28,880.50 6,883,089.57 2.5683 2.5683 0.0000
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
2 Pekerjaan Pengecatan Kosen dan daun Kosen 48,577.45 267,175.98 0.0997 0.0997 0.0000
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
3 Pekerjaan Pengecatan Plafond 28,880.50 5,054,087.50 1.8859 1.8859 0.0000
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 4.5539 0.0000
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 0 6.4751
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 81.2145 18.7855

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : XIII , dari tanggal : 25 s/d 30 November 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 16.2129 9.6243
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 4.7632 0.0000

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 6.8187 0.0000
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 4.5539 0.0000
1 Rak Buku 4 Unit Harga Satuan + Upah 1,988,309.36 7,953,237.42 2.9676 1.4838 1.4838
2 Meja Siswa 20 Unit Harga Satuan + Upah 350,000.00 7,000,000.00 2.6119 2.6119 0.0000
3 Kursi Siswa 10 Unit Harga Satuan + Upah 240,000.00 2,400,000.00 0.8955 0.4478 0.4478
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 4.5435 1.9316
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 0 1.7719

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 85.7580 14.2420

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : XIV , dari tanggal : 02 s/d 07 Desember 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 16.2129 9.6243
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 4.7632 0.0000

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 6.8187 0.0000
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 4.5539 0.0000
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 6.4751 0.0000
1 Memasang Kunci tanam pada pintu 1.00 Ls 45.PT.T-30.2000-C 180,380.00 180,380.00 0.0673 0.0673 0.0000
2 Memasang engsel pintu 4.00 Ls 46.PT.T-38.2000-C-1 61,445.00 245,780.00 0.0917 0.0917 0.0000
3 Memasang engsel jendela 42.00 Ls 47.PT.T-30.2000-C-2 46,830.00 1,966,860.00 0.7339 0.7339 0.0000
4 Memasang grendel jendela 42.00 Ls 48.PT.T-30.2000-C-3 31,945.00 1,341,690.00 0.5006 0.5006 0.0000
5 Memasang Kait angin 42.00 Ls 49. PT.T-30.2000-C-4 24,145.00 1,014,090.00 0.3784 0.3784 0.0000
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 1.7719 0.0000

Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0 0.9142
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 89.4615 10.5385
Sihareo, 07 Desember 2013

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : XV , dari tanggal : 09 s/d 14 Desember 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 16.2129 9.6243
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 4.7632 0.0000

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 6.8187 0.0000
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 4.5539 0.0000
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 6.4751 0.0000
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 1.7719 0.0000

1 Pembersihan Akhir 1.00 Ls Dihitung 1,200,000.00 1,200,000.00 0.4478 0.4478 0.0000
2 Dokumentasi 1.00 Ls Dihitung 500,000.00 500,000.00 0.1866 0.1866 0.0000
Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0.6343 0.2799
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 90.0958 9.9042

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
NOMOR :

Hari kerja : 6 hari
Minggu Ke : XVI , dari tanggal : 16 s/d 21 Desember 2013
Sub. Jumlah - I 3,450,000.00 1.2873 1.2873 0.0000
II PEKERJAAN TANAH
7. 1/2 SNI. DT 91-0006 -2007-6.9 84,250.00 12,597,060.00 4.7004 4.7004 0.0000
Sub jumlah total 13,976,760.00 5.2152 5.2152 0.0000
Seluruh
0.0000
12. SNI DT 91-2007-2006 340,050.00 3,386,898.00 1.2638 1.2638 0.0000
23.SNI DT 91-0010-2007-6.4 41,932.40 257,045.61 0.0959 0.0959 0.0000
Sub jumlah total 45,877,983.51 17.1187 17.1187 0.0000




Sub jumlah total 41,804,280.37 15.5986 15.5986 0.0000
3 Memasang 1 m2 lantai keramik ukuran (40x40) cm 120.00 M2 26. SNI DT 91 - 0012 - 2007 6.35 214,943.40 25,793,208.00 9.6243 9.6243 0.0000
Sub jumlah total 69,243,754.75 25.8372 25.8372 0.0000
Sub jumlah total 9,993,748.89 3.7290 3.7290 0.0000

Sub jumlah total 12,765,290.40 4.7632 4.7632 0.0000

Sub jumlah total 15,857,792.86 5.9171 5.9171 0.0000

175 M SNI DT 91-0011-2007- 6.19
2
175 M SNI DT 91-0013-2007- 6.5
2
152.25 M SNI DT 91-0013-2007,6.9
1
Sub jumlah total 18,273,998.75 6.8187 6.8187 0.0000
238.33 M 43.PT.T-38.2000-C-1
2
5.5 M 42.PT.T-38.2000-C
2
175 M 44.PT.T-38.2000-C-2
2
Sub jumlah total 12,204,353.04 4.5539 4.5539 0.0000
Sub jumlah total 17,353,237.42 6.4751 6.4751 0.0000
Sub jumlah total 4,748,800.00 1.7719 1.7719 0.0000

1 Pembersihan Akhir 1.00 Ls Dihitung 1,200,000.00 1,200,000.00 0.4478 0.4478 0.0000
2 Dokumentasi 1.00 Ls Dihitung 500,000.00 500,000.00 0.1866 0.1866 0.0000
3 Pembuatan Laporan (SPJ) 1.00 Ls Dihitung 750,000.00 750,000.00 0.2799 0.2799 0.0000
Sub jumlah total 2,450,000.00 0.9142 0.9142 0.0000
Dibulatkan 268,000,000.00 100.0000 100.0000 0.0000

Dibuat Oleh :

NIP. 198104062011011002
JADUAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SMK NEGERI 2 LAHUSA

LOKASI : DESA SIHAREO KECAMATAN LAHUA
Bulan September 2013 Bulan Oktober 2013 Bulan November 2013 Bulan Desember 2012
NO URAIAN PEKERJAAN Minggu ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II PEKERJAAN TANAH

Dibuat oleh :
Disetujui Oleh : Panitia Pembangunan Gedung
Kepala Sekolah SMKN. 2 Lahusa Perpustakaan SMK Negeri 2 Lahusa

NIP. 198104062011011002 Ketua Perencana/Tenaga Teknik
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
PEMBANGUNAN REHAB 3 RUANG KELAS SMK NEGERI 2 LAHUSA TA. 2013
PENERIMAAN PENYETORAN
PPh PPH PPn DN Lain 2 Jumlah PPN Psl PPH PPn DN Lain 2 Jumlah
Psl 21
NO TGL URAIAN Psl 22 Psl 21 NO TGL URAIAN 22 Psl 21 Psl 21
RP RP RP RP (RP) RP RP RP RP (RP)
1 30-09-2013 Terima pajak dari UD. Oliver 13,295.45 88,636.36 101,931.82 1 30-09-2013 Terima pajak dari UD. Oliver 13,295.45 - 88,636.36 101,931.82
2 30-11-2013 Terima pajak PPN Psl dari UD. Oliver - - - 30-11-2013 Terima pajak PPN Psl dari UD. Oliver - - -
JUMLAH 13,295.45 - 88,636.36 101,931.82 JUMLAH 13,295.45 - 88,636.36 101,931.82

-
Sihareo, 2014
Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Sekolah SMKN. 2 Lahusa Bendahara Pengeluaran
APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK YARTINUS AMAZIHONO, Amd

NIP. 198104062011011002
975,000.00 13,295.45 961,704.55 14,425.57
10,478,000.00 - 10,478,000.00 157,170.00

10,770,000.00 - 10,770,000.00 161,550.00
3,470,000.00 - 3,470,000.00 52,050.00
LAPORAN BULANAN PENYERAPAN DANA DAK
(Untuk Biaya Konstruksi )
Bulan September 2013
NO. JUMLAH
TANGGAL BUKTI JENIS DAN URAIAN
KAS BIAYA
Pembelian Bahan Kayu Pembangunan Gedung
14-09-2014 01 11,174,000.00
Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Bapak Bena Hulu
Pembelian Barang Bahan Bangunan Gedung Perpustakaan
14-09-2014 02 975,000.00
SMKN. 4 Lahusa Kepada UD. MARDIN di Gomo
Pembelian Bahan Material Pembangunan Gedung
14-09-2013 03 Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Antonius di 20,033,000.00
Helezalulu
Pembayaran Transportasi Pengangkutan Bahan
21-09-2013 04 Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa 1,109,000.00
Nomor terlampir Kepada Bapak Awalan Laia
Pembayaran Honor Jaga Malam Bulan September Pada
Kepada Bapak Ogamota Ndruru
Pembayaran Upah Tukang dan pekerja pada
Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa dari
30-09-2013 06 11,480,000.00
Tanggal 02 s/d 28 September 2013 Kepada Bapak
Waspada Hulu
JUMLAH 45,771,000.00
Catatan : Pajak belum tercantum didalamnya
Lahusa, 30 September 2013
Kepala Sekolah SMKN. 4 Lahusa Bendahara Pengeluaran,
ARONAZISOKHI HULU, A.Md DUHUASA NDRURU, S.Pd

NIP. 196904032006111001
Bulan Oktober 2013
NO. JUMLAH
KAS BIAYA
Pembayaran Upah Petugas Jaga Malam pada
Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa dari
12-10-2013 07 1,000,000.00
tanggal 30 September s/d 12 Oktober 2013, Kepada
Bapak Ogamota Ndruru
Pembayaran Upah tukang dan pekerja pada Pembangunan
31-10-2013 08 Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak 5,740,000.00
Waspada Hulu
JUMLAH 6,740,000.00
Lahusa, 31 Oktober 2013

NIP. 196904032006111001
88,636.36 886,363.64 13,295.45 101,931.82
1,093,000.00
75,978,000.00 268,000,061.51
45,771,000.00 107,200,024.60
30,207,000.00
251,940,000.860
100,776,000.344
30,207,000.00
6,740,000.00
-
#REF!
Bulan November 2013
NO. JUMLAH BIAYA

KAS
Pembelian Bahan Kosen Pintu, Jendela, Daun Pintu , Daun Jendela dan
30-11-2013 09 Kayu Rangkap Atap pada Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 18,766,000.00
Lahusa Kepada Bapak Bena Hulu
Pembelian Bahan Barang Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4
30-11-2013 10 24,930,000.00
Lahusa Kepada Bapak Awalan Laia
Pembayaran Honor jaga malam Bulan November pada Pembangunan
30-11-2013 11 1,000,000.00
Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Ogamota Ndruru
Pembelian Bahan barang Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4
30-11-2013 12 3,745,500.00
LAHUSA Kepada UD. MARDIN
Pembelian Batu, Pasir Beton, dan Kerikil Pembangunan Gedung
30-11-2013 13 31,545,000.00
Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa kepada Bapak Awalan Laia
Pembayaran Transportasi pengangkutan bahan Pembangunan Gedung
30-11-2013 14 Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa Nomor terlampir Kepada Tandrazomboi 1,931,500.00
Zebua
Pembayaran Upah Tukang dan pekerja pada Pembangunan Gedung
30-11-2013 15 Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa dari tgl 14 Oktober s/d 30 November 20,090,000.00
2013 Kepada Bapak Waspada Hulu
JUMLAH 102,008,000.00
Catatan : Pajak belum tercantum didalamnya
Lahusa, 30 November 2013

NIP. 196904032006111001
2,266,363.64 22,663,636.36 339,954.55 2,606,318.18
120,600,000.00
102,008,000.00
18,592,000.00 2,000.00
Bulan Desember 2013
NO. JUMLAH
KAS BIAYA
Pembelian bahan barang untuk Bangunan Gedung
28-12-2013 16 13,930,000.00
Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Antonius
Pembelian Bahan Barang Pembangunan Gedung
28-12-2013 17 19,385,000.00
Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Awalan Laia
Pembayaran Honor jaga malam Bulan November pada
Kepada Bapak Ogamota Ndruru
Pembayaran Upah Tukang dan pekerja pada Pembangunan
28-12-2013 19 Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa dari tanggal 02 11,480,000.00
s/d 28 Desember 2013 Kepada Bapak Waspada Hulu

Pembelian Bahan barang Pembangunan Gedung
28-12-2013 20 9,450,000.00
Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Bena Hulu
Pembayaran Transportasi pengangkutan bahan
Nomor terlampir Kepada Bapak Awalan Laia
JUMLAH 56,376,000.00
Lahusa, 31 Desember 2013


NIP. 196904032006111001
s
1,762,272.73 17,622,727.27 264,340.91 2,026,613.64
67,000,000.00 922.73 66,999,077.27

56,376,000.00 -
10,624,000.00 1,131,000.00
231,000.00
KAS UMUM DANA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SMKN. 4 LAHUSA TA. 2013
BULAN SEPTEMBER 2013

PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. BUKTI NO. BUKTI KAS
TGL URAIAN PAJAK BANK KAS TGL URAIAN PAJAK BANK KAS
KAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30-08-2013 1 Terima Dana DAK Rehap dari Bank SUMUT 80,400,000
09-09-2013 2 Penarikan dari Bank 1 80,400,000 Penarikan dana DAK dari Bank SUMUT 80,400,000
Pembelian Bahan Kayu Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN.
30-09-2013 3 Terima Pajak PPn 21 dari UD. OLIVER 88,636.36 14-09-2014 01 11,174,000
4 Lahusa Bapak Bena Hulu
Pembelian Barang Bahan Bangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4
30-09-2013 4 Terima Pajak PPh 22 dari UD. OLIVER 13,295.45 14-09-2014 02 975,000
Lahusa Kepada UD. MARDIN di Gomo
Pembelian Bahan Material Pembangunan Gedung Perpustakaan
14-09-2013 03 20,033,000
SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Antonius di Helezalulu
Pembayaran Transportasi Pengangkutan Bahan Pembangunan
21-09-2013 04 Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Nomor terlampir Kepada 1,109,000
Bapak Awalan Laia
Pembayaran Honor Jaga Malam Bulan September Pada
30-09-2013 05 Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada 1,000,000
Bapak Ogamota Ndruru
Pembayaran Upah Tukang dan pekerja pada Pembangunan Gedung
30-09-2013 06 Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa dari Tanggal 02 s/d 28 September 11,480,000
2013 Kepada Bapak Waspada Hulu

JUMLAH 101,931.82 80,400,000 80,400,000 JUMLAH 80,400,000 45,771,000
101,931.82 SALDO 34,629,000
JUMLAH TOTAL 101,931.82 80,400,000 80,400,000 JUMLAH TOTAL 80,400,000 80,400,000

ARONASOKHI HULU, A.Md DUHUASA NDRURU, S.Pd

NIP. 196904032006111001
BULAN OKTOBER 2013
NO. BUKTI NO. BUKTI KAS
TGL URAIAN PAJAK BANK KAS TGL URAIAN PAJAK BANK KAS
KAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30-09-2013 1 Saldo Kas Bulan September - 34,629,000 12-10-2014 Penarikan Dana dari Kas 34,629,000
Pembayaran Upah Petugas Jaga Malam pada Pembangunan Gedung
2 Saldo Pajak 101,931.82 12-10-2013 07 Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa dari tanggal 30 September s/d 12 5,740,000
Oktober 2013, Kepada Bapak Ogamota Ndruru

Pembayaran Upah tukang dan pekerja pada Pembangunan Gedung
31-10-2013 08 - 1,000,000
Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Waspada Hulu
JUMLAH 101,931.82 - 34,629,000 JUMLAH - 34,629,000 6,740,000

101,931.82 SALDO - 27,889,000
JUMLAH TOTAL 101,931.82 - 34,629,000 JUMLAH TOTAL - 34,629,000 34,629,000
Lahusa, 31 Oktober 2013


NIP. 196904032006111001
886,363.64
BULAN NOVEMBER 2013
NO. NO.
TGL BUKTI URAIAN PAJAK BANK KAS TGL BUKTI URAIAN PAJAK BANK KAS
KAS KAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16-12-2013 2 Penarikan dari Bank 1 120,600,000 Penarikan dana DAK dari Bank SUMUT 120,600,000
Pembelian Bahan Kosen Pintu, Jendela, Daun Pintu , Daun Jendela dan Kayu Rangkap Atap pada
30-09-013 3 Saldo Kas Bulan Lalu 101,931.82 05-11-2013 09 18,766,000
Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Bena Hulu
Pembelian Bahan Barang Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Awalan
05-11-2013 10 24,930,000
Laia
Pembayaran Honor jaga malam Bulan November pada Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4
05-11-2013 11 1,000,000
Lahusa Kepada Bapak Ogamota Ndruru
Pembelian Bahan barang Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 LAHUSA Kepada UD. MARDIN
05-11-2013 12 3,745,500
Pembelian Batu, Pasir Beton, dan Kerikil Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa
05-11-2013 13 31,545,000
kepada Bapak Awalan Laia
Pembayaran Transportasi pengangkutan bahan Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa
05-11-2013 14 1,931,500
Nomor terlampir Kepada Tandrazomboi Zebua
Pembayaran Upah Tukang dan pekerja pada Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa
05-11-2013 15 20,090,000
dari tgl 14 Oktober s/d 30 November 2013 Kepada Bapak Waspada Hulu
JUMLAH 101,931.82 120,600,000 120,600,000 JUMLAH - 120,600,000 102,008,000
101,931.82 SALDO - 18,592,000
JUMLAH TOTAL 101,931.82 120,600,000 120,600,000 JUMLAH TOTAL - 120,600,000 120,600,000
Lahusa, 30 November 2013


NIP. 196904032006111001
2,266,363.64 22,663,636.36
BULAN DESEMBER 2013
NO. BUKTI NO.
TGL URAIAN PAJAK BANK KAS TGL BUKTI URAIAN PAJAK BANK KAS
KAS KAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20-12-2013 2 Penarikan dari Bank 1 67,000,000 Penarikan dana DAK dari Bank SUMUT 67,000,000.00
Pembelian bahan barang untuk Bangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa
3 Saldo Kas Bulan Lalu 101,931.82 28-12-2013 16 13,930,000.00
Kepada Bapak Antonius
Pembelian Bahan Barang Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada
28-12-2013 17 19,385,000.00
Bapak Awalan Laia
Pembayaran Honor jaga malam Bulan November pada Pembangunan Gedung
28-12-2013 18 1,000,000.00
Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada Bapak Ogamota Ndruru
Pembayaran Upah Tukang dan pekerja pada Pembangunan Gedung Perpustakaan
28-12-2013 19 SMKN. 4 Lahusa dari tanggal 02 s/d 28 Desember 2013 Kepada Bapak Waspada 11,480,000.00
Hulu
Pembelian Bahan barang Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 4 Lahusa Kepada
28-12-2013 20 9,450,000.00
Bapak Bena Hulu
Pembayaran Transportasi pengangkutan bahan Pembangunan Gedung Perpustakaan
28-12-2013 21 1,131,000.00
SMKN. 4 Lahusa Nomor terlampir Kepada Bapak Awalan Laia
JUMLAH 22 Penyetoran Pajak PPn dan PPh 101,931.82
JUMLAH 101,931.82 67,000,000 67,000,000 JUMLAH 101,931.82 67,000,000.00 56,376,000.00

SALDO - 10,624,000.00
JUMLAH TOTAL 101,931.82 67,000,000 67,000,000 JUMLAH TOTAL 101,931.82 67,000,000.00 67,000,000.00

NIP. 196904032006111001
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA
Alamat : Desa Lahusa, Kecamatan Amandraya
Nomor : 900 / 01 -KEU / 2013 Kepada Yth,

Lamp :- Bapak Bena Hulu
Hal : Pesanan Kayu di -
Taluzusua
Disampaikan kepada saudara untuk menyediakan kepada kami bahan bangunan

Gedung Perpustakaaan SMK Negeri 4 Lahusa sebagai berikut :
No Banyaknya Satuan Nama Barang

1 2 Kubik Kayu Balok Uk. 6/8- 3 M
2 1 Kubik Papan Uk. 2/20-2 M
3 3 Set Mal Tiang
4 1 Bh Papan Proyek
5 10 Kg Paku
6 2 Glg Benang
Demikian pesanan ini disampaikan dan pembayarannya kami lakukan setelah

pesanan kami terima.
Diketahui Oleh :
Kepala Sekolah SMKN. 4 Lahusa Panitia Pembangunan 3 Ruang Kelas
SMK Negeri 4 Lahusa
ARONAZISOKHI HULU, A.Md MUDIANUS LAIA, S.Pd

NIP. 196904032006111001 Ketua
FAKTUR / NOTA PEMBELIAN BAHAN
Kepada Yth,
Bapak Ketua Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa
Faktur / Nota Nomor : 01

Jumlah Barang / Harga Satuan Jumlah Harga RP
NO URAIAN
Satuan RP
1 Kayu Balok Uk. 6/8- 3 M 2 Kubik 2,000,000.00 4,000,000.00
2 Papan Uk. 2/20-2 M 1 Kubik 2,000,000.00 2,000,000.00
3 Mal Tiang 3 Set 1,500,000.00 4,500,000.00
4 Papan Proyek 1 Bh 350,000.00 350,000.00
5 Paku 10 Kg 30,000.00 300,000.00
6 Benang 2 Gl 12,000.00 24,000.00
Taluzusua, 04 September 2013
Yang Menerima : Yang Menyerahkan :

Petugas Penerima barang Pengusaha,
MUDIANUS LAIA, S.Pd BENA HULU

KWITANSI
Nomor : 01
Sudah terima dari : Bendahara Panitia Pembangunan Perpustakaaan

SMK Negeri 4 Lahusa
Kabupaten Nias Selatan
Uang Sebesar : Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah
: RP. 11,174,000.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Gedung Perpustakaaan SMK Negeri 4 Lahusa dengan rincian
seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 04 September 2013,
Nomor : 900 / 01 -KEU / 2013
Taluzusua , 14 September 2013
Lunas Dibayar : Yang menerima:

Tanggal, 14 September 2013 Pengusaha
Bendahara,
DUHUASA NDRURU, S.Pd BENA HULU
Setuju di bayar :
Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Lahusa
ARONAZISOKHI HULU, A.Md

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA
Lahusa , 05 September 2013

Lamp :- Bapak Awalan Laia
Hal : Bahan Barang di -
Gomo


1 13 Sak Semen padang @ 50 Kg

Setuju di bayar :
Kepala Sekolah SMKN. 4 Lahusa Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Semen padang @ 50 Kg 13 Sak 75,000.00 975,000.00
JUMLAH TOTAL 975,000.00
Gomo, 06 September 2013

Petugas Penerima barang Pimpinan UD. MARDIN
TANDRAZOMBOI ZEBUA AWALAN LAIA

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 975,000.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa dengan rincian
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Tanggal, 14 September 2013 Pimpinan UD. MARDIN
Bendahara,
DUHUASA NDRURU, S.Pd AWALAN LAIA
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA
Alamat : Desa Lahusa, Kecamatan Amandraya

Gomo


1 9 Batang Besi ø 12 mm
2 1 Bh Cangkul
3 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Besi ø 12 mm 9 Batang 100,000.00 900,000.00
2 Cangkul 1 Bh 70,000.00 70,000.00
3 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00


KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 995,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :
NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo



Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa
NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 975,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


2 2 Bh Martil

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Besi ø 8 mm 13 Batang 70,000.00 910,000.00
2 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00


KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
: RP. 980,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa
NO URAIAN
Satuan RP

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 975,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


2 1 Bh Skop

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 9 Batang 100,000.00 900,000.00
8 Skop 1 Bh 75,000.00 75,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 975,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo



Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP


KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 975,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


4 10 Kg Kawat Pengikat
5 4 Bh Cangkul
6 2 Bh Gerobak Sorong
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Semen padang @ 50 Kg 80 Sak 75,000.00 6,000,000.00
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
4 Kawat Pengikat 10 Kg 25,000.00 250,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
6 Gerobak Sorong 2 Bh 420,000.00 840,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00


KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :
NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo

5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua

Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00


KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00


KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa
NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :
NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


5 4 Bh Cangkul
7 2 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 1 Bh Meter

Setuju di bayar :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
2 Besi ø 12 mm 50 Batang 100,000.00 5,000,000.00
3 Besi ø 8 mm 50 Batang 70,000.00 3,500,000.00
5 Cangkul 4 Bh 75,000.00 300,000.00
7 Martil 2 Bh 35,000.00 70,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 1 Bh 25,000.00 25,000.00

KWITANSI
Nomor 02

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 16,385,000.00
Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA
Alamat : Jln. Lintas Gunung Sitoli Telukdalam Km. 68

Lamp :- Bapak Antonius
Hal : Pesanan Bahan Material di -
Helezalulu

Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa sebagai berikut :

1 40 Kubik Batu Kali
2 20 Kubik Sirtu Kasar
3 25 Kubik Pasir Pasang
4 2 Kubik Pasir Uruk
5 2 Kubik Kerikil Pecah 1-3 cm
6 20 Kubik Tanah Timbunan

Diketahui Oleh :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth:
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Batu Kali 40 Kubik 215,000.00 8,600,000.00
2 Sirtu Kasar 20 Kubik 215,000.00 4,300,000.00
3 Pasir Pasang 25 Kubik 215,000.00 5,375,000.00
4 Pasir Uruk 2 Kubik 75,000.00 150,000.00
5 Kerikil Pecah 1-3 cm 2 Kubik 254,000.00 508,000.00
5 Tanah Timbunan 20 Kubik 55,000.00 1,100,000.00
20,033,000.00
Helezalulu, 09 September 2013

Petugas Penerima barang Pengusaha
MUDIANUS LAIA, S.Pd ANTONIUS

KWITANSI
Nomor : 03

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Dua Puluh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah
: RP. 20,033,000.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Perpustakaan SMK Negeri 2 Lahusa dengan

rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 09 September 2013,
Nomor : 900 / 03 -KEU / 2013

Bendahara,
DUHUASA NDRURU, S.Pd ANTONIUS
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 04

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah
: RP. 1,109,000.00
Untuk Pembayaran : Transportasi Pengangkutan Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa
dengan rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir, Tanggal
06 September 2013, Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 05

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Satu Juta Rupiah
: RP. 1,000,000.00
Untuk Pembayaran : Petugas jaga malam pada Bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa
pada bulan September 2013,

Tanggal, 30 September 2013 Petugas Jaga Malam
Bendahara,
DUHUASA NDRURU, S.Pd OGAMOTA NDRURU, S.Pd
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 06

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah
: RP. 11,480,000.00
Untuk Pembayaran : Upah tukang dan pekerja pada Bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa
periode :
- 02 s.d 07 September 2013
Lunas Dibayar : Lahusa, 30 September 2013

Tanggal, 30 September 2013 Yang menerima:
Bendahara, Kepala Tukang
DUHUASA NDRURU, S.Pd WASPADA HULU
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 07

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 1,000,000.00
pada bulan Oktober 2013,
Lunas Dibayar : Lahusa , 31 Oktober 2013

Tanggal, 31 Oktober 2013 Yang menerima:
Bendahara, Petugas Jaga Malam
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 08

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Sebelas Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah
: RP. 5,740,000.00
periode :
- 30 September s.d 05 Oktober 2013
- 07 s.d 12 Oktober 2013
Lahusa , 31 Oktober 2013

Tanggal, 31 Oktober 2013 Kepala Tukang
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Hal : Pesanan Kosen dan di -
Kayu Rangka Atap Taluzusua

Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa sebagai berikut :

1 7 Set Kosen Jendela 3 daun
3 1 Set Kosen Pintu 2 daun
4 2 Set Daun Pintu Panel
5 21 Set Daun Jendela Kaca T= 5MM ; P. 90 cm
6 3 Kubik Kayu Rangka Atap
7 16 M2 Papan Lisplank

Diketahui Oleh :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Kosen Jendela 3 daun 7 Set 1,500,000.00 10,500,000.00
3 Kosen Pintu 2 daun 1 Set 1,209,000.00 1,209,000.00
4 Daun Pintu Panel 2 Set 850,000.00 1,700,000.00
5 Daun Jendela Kaca T= 5MM ; P. 90 cm 5 Set 265,000.00 1,325,000.00
8 Kayu Rangka Atap 1.2 Kubik 3,000,000.00 3,600,000.00
9 Papan Lisplank 16 M2 27,000.00 432,000.00
Taluzusua, 03 Oktober 2013


KWITANSI
Nomor : 09

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Delapan belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah
: RP. 18,766,000.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa dengan
rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 03 Oktober 2013,
Nomor : 900 / 09 -KEU / 2013
Lahusa , 30 November 2013

Tanggal, 30 November 2013 Pengusaha
Bendahara,

Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Hal : Pesanan Barang di -
Gomo


1 8 Kodi Seng BJLS 6 Kaki
2 15 Lbr Rabung Seng
3 25 Btg Besi ø 12-12 m
4 25 Btg Besi ø 8-12 m
5 8 Kotak Paku Seng
6 120 Sak Semen @ 50 Kg
7 18 Kg Paku
8 62 Kotak Keramik 40 x 40

Diketahui Oleh :
NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

Jumlah Harga Satuan Jumlah
NO URAIAN
Barang / Satuan RP Harga RP
1 Seng BJLS 6 Kaki 8 Kodi 900,000.00 7,200,000.00
2 Rabung Seng 15 Lbr 28,000.00 420,000.00
3 Besi ø 12-12 m 25 Btg 85,000.00 2,125,000.00
4 Besi ø 8-12 m 25 Btg 65,000.00 1,625,000.00
5 Paku Seng 8 Kotak 35,000.00 280,000.00
6 Semen @ 50 Kg 120 Sak 70,000.00 8,400,000.00
Paku 18 Kg 30,000.00 540,000.00
9 Keramik 40 x 40 62 Kotak 70,000.00 4,340,000.00
Gomo , 09 Oktober 2013

MUDIANUS LAIA, S.Pd AWALAN LAIA
KWITANSI
Nomor : 10

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
: RP. 24,930,000.00
rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 09 Oktober 2013,
Nomor : 900 / 10 -KEU / 2013

Tanggal, 30 November 2013 Pimpinan UD. MARDIN
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 11

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 1,000,000.00
pada bulan November 2013,

Lunas Dibayar :
Tanggal, 30 November 2013 Yang menerima:
Bendahara, Petugas Jaga Malam
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 15

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah
: RP. 20,090,000.00
Negeri 4 Lahusa periode :
- 14 s.d 19 Oktober 2013
- 21 s.d 26 Oktober 2013
- 28 Oktober s.d 02 November 2013
- 04 s.d 09 November 2013
Lunas Dibayar :
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo



Diketahui Oleh :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
NO URAIAN
Satuan RP
1 Batu Kali 25 Kubik 215,000.00 5,375,000.00
5 Kerikil Pecah 1-3 cm 5 Kubik 354,000.00 1,770,000.00
Gomo, 09 Oktober 2013

KWITANSI
Nomor : 13

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 31,545,000.00
rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 09 September
2013, Nomor : 900 / 13 -KEU / 2013

Lunas Dibayar :
Bendahara, Pengusaha
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA

Lamp :- Pimpinan UD.MARDIN
Hal : Pesanan Bahan Barang di -
Gomo


1 1.00 Bh Kunci tanam union besar
2 9.00 Bh Engsel besar
3 42.00 BH Engsel kecil
4 45.00 Bh Grendel tanam
5 20.00 Bh Ember kecil
6 40.00 Saz Semen @ 50 Kg

Diketahui Oleh :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Kunci tanam union besar 1.00 Bh 158,000.00 158,000.00
2 Engsel besar 9.00 Bh 37,500.00 337,500.00
3 Engsel kecil 42 BH 15,000.00 630,000.00
4 Grendel tanam 45.00 Bh 28,000.00 1,260,000.00
5 Ember kecil 10.00 Bh 12,000.00 120,000.00
7 Semen @ 50 Kg 20.00 Saz 62,000.00 1,240,000.00
Gomo, 09 Oktober 2013

KWITANSI
Nomor : 12

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah
: RP. 3,745,500.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa dengan rincian seperti
dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 09 Oktober 2013,
Nomor : 900 / 12 -KEU / 2013

Tanggal, 30 November 2013 Pimpinan UD. MARDIN
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 14

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah
: RP. 1,931,500.00
Untuk Pembayaran : Transportasi Pengangkutan Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMK

Negeri 4 Lahusa rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal
Oktober 2013, dengan Nomor : 900 / -KEU / 2013; Tanggal Oktober 2013,
Nomor : 900 / -KEU / 2013 Tanggal Oktober 2013, Nomor : 900 / -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
Lahusa , 03 Desember 2013

Lamp :- Bapak Antonius
Helezalulu


5

Diketahui Oleh :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
Satuan RP
1 Batu Kali 15 Kubik 215,000.00 3,225,000.00
4 Tanah Timbunan 10 Kubik 75,000.00 750,000.00
5
Helezalulu, 06 November 2013

MUDIANUS LAIA, S.Pd ANTONIUS

KWITANSI
Nomor : 16

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
: RP. 13,930,000.00
rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal November 2013,
Nomor : 900 / 16 -KEU / 2013

Tanggal, 07 Desember 2013 Pengusaha
Bendahara,
DUHUASA NDRURU, S.Pd ANTONIUS
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Gomo


1 82 Kotak Keramik 40 x 40
2 20 Kg Paku
3 80 Kg Semen @ 50 Kg
4 5 Btg Besi Ø 12
5 5 Btg Besi Ø 8
6 80 Lbr Tripleks 4 mm
7 140 Lbr Lis Plafond

Diketahui Oleh :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Barang / Satuan RP Harga RP
1 Keramik 40 x 40 82 BH 70,000.00 5,740,000.00
2 Paku 20 Kg 35,000.00 700,000.00
3 Semen @ 50 Kg 80 Kg 70,000.00 5,600,000.00
4 Besi Ø 12 5 Btg 20,000.00 100,000.00
5 Besi Ø 8 5 Btg 25,000.00 125,000.00
6 Tripleks 4 mm 80 Lbr 75,000.00 6,000,000.00
7 Lis Plafond 140 Lbr 8,000.00 1,120,000.00
Gomo , 04 Desember 2013


KWITANSI
Nomor : 17

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 19,385,000.00
rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 04 November 2013,
Nomor : 900 / 17 -KEU / 2013

Tanggal, 28 Desember 2013 Pimpinan UD. MARDIN
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 18

SMK Negeri 4 Lahusa
: RP. 1,000,000.00
Untuk Pembayaran : Petugas jaga malam pada bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa
pada bulan Desember 2013,

Tanggal, 28 Desember 2013 Petugas Jaga Malam
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 19

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Rupiah
: RP. 11,480,000.00
Untuk Pembayaran : Upah tukang dan pekerja pada bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4
Lahusa periode :
- 02 s.d 07 Desember 2013

Lunas Dibayar :
Tanggal, 28 Desember 2013 Yang menerima:
Setuju di bayar :
NIP. 196904032006111001
KWITANSI
Nomor : 21

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah
: RP. 1,131,000.00
Untuk Pembayaran : Transportasi Pengangkutan Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMK

Negeri 4 Lahusa dengan rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,
Tanggal Desember 2013, Nomor : 900 / -KEU / 2013; Tanggal Desember 2013,
Nomor : 900 / -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :
NIP. 196904032006111001

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 LAHUSA

Hal : Pesanan Kayu Rangka di -
Plafond
Taluzusua


1 3 Kubik Kayu

Diketahui Oleh :
SMK Negeri 4 Lahusa

NIP. 196904032006111001 Ketua
Kepada Yth,
SMK Negeri 4 Lahusa
di-
Lahusa

NO URAIAN
Satuan RP
1 Kayu 3.5 Kubik 2,700,000.00 9,450,000.00
Taluzusua, 28 November 2013

Petugas Penerima barang Pengusaha

KWITANSI
Nomor : 20

SMK Negeri 4 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
: RP. 9,450,000.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa dengan rincian
seperti dalam faktur /Nota terlampir, Tanggal 28 November 2013,
Nomor : 900 / 20 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 196904032006111001
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
atan Amandraya
Kepada Yth,
Bapak Bena Hulu
Taluzusua
an kepada kami bahan bangunan
yarannya kami lakukan setelah

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo
ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo
ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN

Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo
ELIAN BAHAN
TEN NIAS SELATAN
DIDIKAN
Telukdalam Km. 68
Kepada Yth,
Bapak Antonius
Helezalulu

ELIAN BAHAN
1,117,250.00
TAHAP I
80,400,000
45,771,000.00
34,629,000.00
Kepada Yth,
Bapak Bena Hulu
Taluzusua

ELIAN BAHAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
Kepada Yth,
Pimpinan UD.MARDIN
Gomo
ELIAN BAHAN
1,958,000.00
113967000
Thp II -
113,967,000.00
Kepada Yth,
Bapak Antonius
Helezalulu

ELIAN BAHAN
Kepada Yth,
Bapak Awalan Laia
Gomo

ELIAN BAHAN
389,000.00
Kepada Yth,
Bapak Bena Hulu
Taluzusua

ELIAN BAHAN
63,315,000.00
911,000.00
30,000.00
941,000.00
158
1,000,000.00
11,643,000.00
30,093,000.00
1,452,000.00
6.75
742,000.00
PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
1 Galian Tanah V= La + Lb X P X T
2
V=( 0.4 + 1 )(X 41 X 1 )= 22.4 m3

2
2 Batu Kali V= La + Lb X P X T
2
V=( 0.3 + 0.8 )(X 40 X 0.8 )= 17.6 m3

2
3 Batu Kosong V= P X L X T X 16
V= 0.9 X 0.8 X 0.15 X 16 = 1.728 m3
4 Lantai Kerja V= P X L X T
V= 0.9 X 0.8 X 0.15 = 0.108 m3
5 Pasir Urug V= P X L X T
V= 0.9 X 0.8 X 0.05 X 16 = 0.576 m3
6 Slof V= P x L X T
V= 40.8 x 0.2 X 0.25 = 2.04 m3
7 Kolom V= P x L X T X @
V= 3.5 + 0.2 X 0.2 x 14 = 1.96 m3
8 Ring Balok V= P x L X T
V= 40.8 x 0.2 X 0.2 = 1.632 m3
9 Cor Lantai V= P x L X T
V= 11 x 14 X 0.07 = 10.78 m3
10 Luas Dinding Keseluruhan L d1 = P x L X @

L d1 = 2.47 x 3.5 X 6 = 51.87 m2
L d2 = P x L X @
L d2 = 2.8 x 3.5 X 8 = 78.4 m2
L d3 = P x L X @
L d3 = 1 x 2 X 7.6 X 2 = 15.2 m2
2
Jumlah total 145.47 m2
11 Luas Dinding Memakai Batu Legal Jmlh L = Ld + Lk + Lp

145.47 + 22.82 + 26.1 = 194.36 m2
12 Luas Kosen Keseluruhan LK1 = P x L X @ =

LK1 = 1.63 x 2 X 7 = 22.82 m2
LP1 = P x L X @ =
LP1 = 2.5 x 1.3 X 1 = 3.25 m2
Jumlah total = 26.07 m2
13 Luas Plesteran Dinding LPles = 194.36 + 11.2 = 205.56 m2
14 Pengecatan Dinding,Plafond L Pct = 205.56 + 294 + 154 = 653.56 m2
15 Kosen Jendela V1 = P x L X T X @
V1 = 1.63 x 0.15 X 0.05 28 = 0.3423 m3
V2 = P x L X T X @
V2 = 2 x 0.15 X 0.05 21 = 0.315 m3
16 Kosen Pintu P1 = P x L X T X @
P1 = 2.5 x 0.15 X 0.05 2 = 0.0375 m3
P2 = P x L X T X @
P2 = 1.3 x 0.15 X 0.05 2 = 0.0195 m3
16 Kayu Rangka Atap

a Kayu Kaki Kuda-kuda KKd = P x L X T X @
KKd = 5 x 0.08 X 0.12 10 = 0.48 m3
b Kayu Tiang Makelar Ktm = 2 X 0.08 X 0.10 X 5 = 0.08 m3

KtS = 1.4 X 0.08 X 0.10 X 10 = 0.112 m3
c Kayu Ikatan Angin Kia1 = 2 X 0.08 X 0.10 X 10 = 0.16 m3

Kia2 = 4 X 0.08 X 0.10 X 10 = 0.32 m3
d Kayu Reng KR1 = 14.2 X 0.06 X 0.07 X 14 = 0.83496 m3
f Kayu Bubungan Kbb = 12.2 X 0.08 X 0.12 = 0.11712 m3
g Kayu Gapitan Kgt1 = 8 X 0.035 X 0.15 X 10 = 0.42 m3

Kgt2 = 6 X 0.035 X 0.15 X 10 = 0.315 m3
Kgt3 = 13 X 0.035 X 0.15 X 4 = 0.273 m3
3.11208
17 Kayu Lisplank Kls = 58 X 0.02 X 0.18 X 14 = 2.9232 m3
18 Seng BJLS Luas = 15 X 14 = 210 m2

Luas 1 Lbr Seng Luas = 0.6 X 1.8 = 1.08
Jumlah Seng yang digunakan adalah Luas atap dibagi luas seng satu lembar = 194.4444 234 Lbr
Rabung Seng 14 m' 14 : 1.5 = 9.333333 10 Lbr
19 Plafond Luas = 15 X 14 = 215 m2

Luas 1 lebar Tripleks 4 mm Luas = 2.4 X 1.2 = 2.88 m2
Jumlah Triplek yang digunakan yaitu Luas Plafond dibagi luas tripleks satu lembar = 74.65278 75 Lbr
20 Kayu Lis Plank 300 m' : 4 = 1200 120 Lbr
21 Daun Jendela J1 = 21 Set
22 daun Pintu P1 = 1 Set
23 papan Jalusi Jendela dan pintu PJls = 0.6 X 0.15 X 0.02 X 84 = 0.1512
24 Keramik Vkrmk = p X L
= 0.3 X 0.3 = 0.09
Banyaknyak Keramik yang digunakan Yaitu = Luas Lantai / satu Lembar Keramik
132 m2 Kotak X 0.09 = 1466.667 Lbr
= 130 Lbr
DAFTAR PENERIMAAN UPAH TUKANG DAN PEKERJA
PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SMKN. 4 LAHUSA TAHUN ANGGARAN 2013
Periode : 02 s.d 07 September 2013

JLH. DITERIMA
NO NAMA JABATAN JLH. HARI BESAR UPAH TANDA TANGAN
KERJA ( Rp ) ( RP )
1 WASPADA HULU Kepala Tukang 6 80,000 480,000 1.
2 ASAZOHAU LAIA Tukang 2 70,000 140,000 2.
3 ASAMONI LAIA Tukang 3 70,000 210,000 3.
4 AMONI MBOWO BAENE Tukang 3 70,000 210,000 4.
5 TEMAATO NDRURU Tukang 3 70,000 210,000 5.
6 DARMAN BAENE Pekerja 3 60,000 180,000 6.
7 FAOGOZINEMA BAENE Pekerja 3 60,000 180,000 7.
8 HONOGO BAENE Pekerja 3 60,000 180,000 8.
9 BUAOZATULO HULU Pekerja 3 60,000 180,000 9.
10 ARONAFAUDU HULU Pekerja 3 60,000 180,000 10.
11 ASAHATI BAENE Pekerja 6 60,000 360,000 11.
12 OGAMOTA NDRURU Pekerja 6 60,000 360,000 12.
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :
Setuju di bayar : Tanggal : 07 September 2013
Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Lahusa Bendahara ,

NIP. 196904032006111001

BESAR UPAH JLH. DITERIMA
JLH. HARI
NO NAMA JABATAN KERJA TANDA TANGAN
( Rp ) ( RP )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001
NO NAMA JABATAN JLH. HARI BESAR UPAH JLH. DITERIMA TANDA TANGAN
KERJA ( Rp ) ( RP )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001
Periode : 23 s.d 28 Oktober 2013
KERJA ( Rp ) ( RP )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :
Setuju di bayar : Tanggal : 28 Oktober 2013
NIP. 196904032006111001

Periode : 30 September s.d 05 Oktober 2013

JLH. HARI BESAR UPAH JLH. DITERIMA
NO NAMA JABATAN KERJA ( RP ) TANDA TANGAN
( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :
Lunas dibayar :
NIP. 196904032006111001


( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :
NIP. 196904032006111001


( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001


( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001

Periode : 28 Oktober s.d 02 November 2013

( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :
Setuju di bayar : Tanggal : 02 November 2013

NIP. 196904032006111001

Periode : 04 s.d 09 November 2013

( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001


( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001


( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001


( Rp )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001

Periode : 02 s.d 07 Desember 2013
KERJA ( Rp ) ( RP )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :
Setuju di bayar : Tanggal : 07 Desember 2013

NIP. 196904032006111001

KERJA ( Rp ) ( RP )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001

KERJA ( Rp ) ( RP )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001

s
KERJA ( Rp ) ( RP )
JUMLAH 2,870,000
Lunas dibayar :

NIP. 196904032006111001
2,090,000 780,000
11,480,000 Thp. I
5,740,000
8,610,000
17,220,000
8,610,000
11,480,000
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN
DANA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAK
PEMBANGUNAN GEDUNG
PERPUSTAKAAN SMK NEGERI 4 LAHUSA TAHUN 2013
Tanggal dan No Bukti
No Buku Kas Uraian Penerimaan ( Pengeluaran Sisa Dana ( Rp )
Tanggal No Rp ) ( Rp )
Diterima dana Perencanaan dan Pengawasan DAK

Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4
1 19-02-2014 Lahusa dari BANK Sumut Cabang Teluk Dalam 19,873,140 - 19,873,140
Dibayarkan pada UD. New Global biaya ATK

konsultan perencana dan pengawasan Pembangunan
2 20-02--2014 1 Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa, 175,000 19,698,140
sebagaimana terlampir.
Dibayarkan kepada Sdr. Kasihan Duhu Giawa di

Amandraya biaya pembuatan gambar rencana
3 20-02--2014 2 Pembanguna Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 6,422,000 13,276,140
Lahusa, sebagaimana terlampir.

Amandraya biaya pembuatan RAB Pembanguna
4 20-02--2014 3 Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa, 3,321,200 9,954,940
Dibayarkan kepada ARONASOKHI HULU, A.Md,

biaya pengawasan Pembangunan Gedung
5 20-02--2014 4 Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa, dari tanggal 2
3,000,000 6,954,940
s.d 30 September 2013, sebagaimana terlampir.

6 20-02--2014 5 Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa, dari tanggal 1
1,500,000 5,454,940
s.d 31 Oktober 2013, sebagaimana terlampir.

7 20-02--2014 6 Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa, dari tanggal 1 1,500,000 3,954,940
s.d 30 November 2013, sebagaimana terlampir.
Dibayarkan kepada ARONASOKHI HULU, A.Md, biaya

pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan
8 20-02--2014 7 SMK Negeri 4 Lahusa, dari tanggal 2 s.d 14 960,000 2,994,940
Desember 2013, sebagaimana terlampir.

Amandraya biaya pembuatan laporan tahap I ( 30 % )
9 20-02--2014 8 Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 1,144,940 1,850,000

Amandraya biaya pembuatan laporan tahap II ( 100
10 20-02--2014 9 % ) Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri
1,095,000 755,000
4 Lahusa, sebagaimana terlampir.
Dibayarkan pada UD. New Global Telukdalam biaya

penggandaan dan penjilidan laporan Pembangunan
11 20-02--2014 10 Gedung Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa,
440,000 315,000

Amandraya biaya pembuatan SPJ dana perencanaan
12 20-02--2014 11 dan pengawasan Pembangunan Gedung 315,000 -
Perpustakaan SMK Negeri 4 Lahusa, sebagaimana
terlampir.
Jumlah 19,873,140 19,873,140 NIHIL
Lahusa, 27 Februari 2014

Mengetahui:
Kepala SMKN 2 Lahusa, Bendahara,
ARONASOKHI HULU,A.Md DUHUASA NDRURU, S.Pd

NIP. 198104062011011002
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
Sihareo , September 2014

Lamp :- Pimpinan UD. New Global
Disampaikan kepada saudara untuk menyediakan kepada kami atk Konsultan
Perencanaan dan Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa
sebagai berikut :

1 2 Rim Kertas HVS F4
2 1 Kotak Tinta Printer
3 1 Kotak Tip X
4 1 Bh Hekter no. 10
5 10 Kotak Anak Hekter

Panita Pembangunan Perpustakaan SMK

Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA

SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

Jumlah Barang / Harga Satuan Jumlah Harga
NO URAIAN
Satuan RP RP
1 Kertas HVS F4 2 Rim 45,000.00 90,000.00
2 Tinta Printer 1 Kotak 30,000.00 30,000.00
3 Tip X 1 Kotak 10,000.00 10,000.00
4 Hekter no. 10 1 Bh 15,000.00 15,000.00
5 Anak Hekter 10 Kotak 3,000.00 30,000.00
Barang tersebut di atas telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap

Petugas Penerima barang Pimpinan UD.New Global
TANDRAZOMBOI ZEBUA OKTAVIANA ERNI TELAUMBANUA

KUITANSI
Nomor : 01
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Seratus Tujuh Puluh Liama Ribu Rupiah
: RP. 175,000.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa dengan rincian
Nomor : 900 / 01 -KEU / 2013
Sihareo , 20 Februari 2013

Tanggal, 20 Februari 2013 Pimpinan UD. New Global
Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd OKTAVIANA ERNI TELAUMBANUA
Setuju di bayar :
APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 02

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah
: RP. 6,422,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan gambar rencana bangunan Gedung Perpustakaan

SMK Negeri 2 Lahusa Tahun Abggaran 2013

Tanggal, 20 Februari 2013
Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd KASIHAN DUHU GIAWA, ST
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 03

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah
: RP. 3,321,200.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan gambar rencana bangunan Gedung Perpustakaan SMK
Negeri 2 Lahusa Tahun Abggaran 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 04
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembangunan Gedung Perpustakaan

SMK Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Juta Rupiah
: RP. 3,000,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan SMKN, 2 Lahusa

dari tanggal 2 s.d 30 September 2013 selama 25 hari.
Sihareo Februari 2013

Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK

NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 05

SMK Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
: RP. 1,500,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa

dari tanggal 2 s.d 31 Oktober 2013 selama 27 hari.

Bendahara,

NIP. 198408122009031005
Setuju di bayar :
NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 06

SMK Negeri 2 Lahusa
: RP. 1,500,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 2

Lahusa dari tanggal 2 s.d 30 November 2013 selama 26 hari.

Bendahara,

NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :
NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 07

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
: RP. 960,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan

SMK 2 Lahusa dari tanggal 2 s.d 21 Desember 2013 selama 18 hari.

Bendahara,

NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :
NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 08

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah
: RP. 1,144,940.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan Laporan Tahab I ( 30 % ) bangunan Gedung Perpustakaan


Bendahara,

Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 09
Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 1,095,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan Laporan Tahab II ( 100 % ) bangunan Gedung Perpustakaan
SMKN. 2 Lahusa Tahun Abggaran 2013

Bendahara,
AYARTINUS AMAZIHONO, Amd KASIHAN DUHU GIAWA, ST

Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 10

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
: RP. 440,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Monitoring dan Pengawasan oleh Kepala Sekolah selama pelaksanaan
Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa TA. 2013

Bendahara,
AYARTINUS AMAZIHONO, Amd APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK
NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA

Hal : Pesanan Atk di -
Telukdalam

Perencanaan dan Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK
Negeri 2 Lahusa sebagai berikut :

2 24 Kotak Meterai 6.000
4 8 Bh Jilitan

NIP. 198104062011011002
: Bendahara Pengeluaran Pembangunan Gedung Perpustakaan

SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
Satuan RP RP
1 Kertas HVS F4 496 Rim 250.00 124,000.00
2 Meterai 6.000 24 Kotak 6,000.00 144,000.00
3 Meterai 3.000 6 Kotak 4,000.00 24,000.00
4 Jilitan 8 Bh 2,875.00 23,000.00

Petugas Penerima barang Pimpinan UD. New Global
KUITANSI
Nomor : 11

SMK Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Ratus Lima Belas Ribu RupiahRupiah
: RP. 315,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pembuatan SPJ Dana perencanaan dan pengawasan Pembangunan Gedung
PerpustakaanSMK Negeri 2 Lahusa dengan rincian
seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 15 Februari 2013, Nomor :
900 / 92 -KEU / 2013

Bendahara,
AYARTINUS AMAZIHONO, Amd OKTAVIANA ERNI TELAUMBANUA
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
1000
2,750.00
315,000 -
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
Sihareo , September 2014

Perencanaan dan Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa
sebagai berikut :

2 1 Kotak Tinta Printer
3 1 Kotak Tip X
4 1 Bh Hekter no. 10
5 10 Kotak Anak Hekter

Panita Pembangunan Perpustakaan SMK

Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA

SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
Satuan RP RP
1 Kertas HVS F4 2 Rim 45,000.00 90,000.00
2 Tinta Printer 1 Kotak 30,000.00 30,000.00
3 Tip X 1 Kotak 10,000.00 10,000.00
4 Hekter no. 10 1 Bh 15,000.00 15,000.00
5 Anak Hekter 10 Kotak 3,000.00 30,000.00

Petugas Penerima barang Pimpinan UD.New Global

KUITANSI
Nomor : 01

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Seratus Tujuh Puluh Liama Ribu Rupiah
: RP. 175,000.00
Untuk Pembayaran : Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa dengan rincian
Nomor : 900 / 01 -KEU / 2013

Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd OKTAVIANA ERNI TELAUMBANUA
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 02

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah
: RP. 5,422,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan gambar rencana bangunan Gedung Perpustakaan


Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 03

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah
: RP. 3,321,200.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan gambar rencana bangunan Gedung Perpustakaan SMK
Negeri 2 Lahusa Tahun Abggaran 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 04

SMK Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Juta Rupiah
: RP. 2,000,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan SMKN, 2 Lahusa

dari tanggal 2 s.d 30 September 2013 selama 25 hari.
Sihareo Februari 2013

Bendahara,

NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 05

SMK Negeri 2 Lahusa
: RP. 1,500,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa

dari tanggal 2 s.d 31 Oktober 2013 selama 27 hari.

Bendahara,

NIP. 198408122009031005
Setuju di bayar :
NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 06

SMK Negeri 2 Lahusa
: RP. 1,500,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 2

Lahusa dari tanggal 2 s.d 30 November 2013 selama 26 hari.

Bendahara,

NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :
NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 07

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
: RP. 960,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan bangunan Gedung Perpustakaan

SMK 2 Lahusa dari tanggal 2 s.d 21 Desember 2013 selama 18 hari.

Bendahara,

NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :
NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 08

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah
: RP. 1,000,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan Laporan Tahab I ( 30 % ) bangunan Gedung Perpustakaan


Bendahara,

Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 09
Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 1,095,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan Laporan Tahab II ( 100 % ) bangunan Gedung Perpustakaan
SMKN. 2 Lahusa Tahun Abggaran 2013

Bendahara,
AYARTINUS AMAZIHONO, Amd KASIHAN DUHU GIAWA, ST

Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
KUITANSI
Nomor : 10

Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
: RP. 440,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Monitoring dan Pengawasan oleh Kepala Sekolah selama pelaksanaan
Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN. 2 Lahusa TA. 2013

Bendahara,
AYARTINUS AMAZIHONO, Amd APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK
NIP. 198104062011011002
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA

Telukdalam

Perencanaan dan Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK
Negeri 2 Lahusa sebagai berikut :

4 8 Bh Jilitan

NIP. 198104062011011002
: Bendahara Pengeluaran Pembangunan Gedung Perpustakaan

SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
Satuan RP RP
1 Kertas HVS F4 496 Rim 250.00 124,000.00
2 Meterai 6.000 24 Kotak 6,000.00 144,000.00
3 Meterai 3.000 6 Kotak 4,000.00 24,000.00
4 Jilitan 8 Bh 2,875.00 23,000.00

Petugas Penerima barang Pimpinan UD. New Global
KUITANSI
Nomor : 11

SMK Negeri 2 Lahusa
Uang Sebesar : Tiga Ratus Lima Belas Ribu RupiahRupiah
: RP. 315,000.00
Untuk Pembayaran : Biaya Pembuatan SPJ Dana perencanaan dan pengawasan Pembangunan Gedung
PerpustakaanSMK Negeri 2 Lahusa dengan rincian
seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 15 Februari 2013, Nomor :
900 / 92 -KEU / 2013

Bendahara,
AYARTINUS AMAZIHONO, Amd OKTAVIANA ERNI TELAUMBANUA
Setuju di bayar :

NIP. 198104062011011002
1000
2,750.00
315,000 -
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN
DANA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAK
PEMBANGUNAN REHAB 3
RUANG KELAS SMK NEGERI 2 LAHUSA TAHUN 2013
Tanggal dan No Bukti
No Buku Kas Uraian Penerimaan ( Pengeluaran Sisa Dana ( Rp )
Tanggal No Rp ) ( Rp )
Diterima dana Perencanaan dan Pengawasan DAK

1 19-02-2014 Pembanguna Rehab 3 Ruang Kelas SMK Negeri 2 17,728,200 - 17,728,200
Lahusa dari BANK Sumut Cabang Teluk Dalam
Dibayarkan pada UD. New Global biaya ATK

konsultan perencana dan pengawasan Pembanguna
2 20-02--2014 1 Rehab 3 Ruang Kelas SMK Negeri 2 Lahusa, 175,000 17,553,200

Amandraya biaya pembuatan gambar rencana
3 20-02--2014 2 Pembanguna Rehab 3 Ruang Kelas SMK Negeri 2
5,422,000 12,131,200

Amandraya biaya pembuatan RAB Pembanguna
4 20-02--2014 3 Rehab 3 Ruang Kelas SMK Negeri 2 Lahusa, 3,321,200 8,810,000
Dibayarkan kepada APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK,

biaya pengawasan Pembanguna Rehab 3 Ruang Kelas
5 20-02--2014 4 SMK Negeri 2 Lahusa, dari tanggal 2 s.d 30 2,000,000 6,810,000
September 2013, sebagaimana terlampir.

6 20-02--2014 5 SMK Negeri 2 Lahusa, dari tanggal 1 s.d 31 Oktober 1,500,000 5,310,000
2013, sebagaimana terlampir.

7 20-02--2014 6 SMK Negeri 2 Lahusa, dari tanggal 1 s.d 30 1,500,000 3,810,000
November 2013, sebagaimana terlampir.

8 20-02--2014 7 SMK Negeri 2 Lahusa, dari tanggal 2 s.d 14
960,000 2,850,000
Desember 2013, sebagaimana terlampir.

Amandraya biaya pembuatan laporan tahap I ( 30 % )
9 20-02--2014 8 Pembanguna Rehab 3 Ruang Kelas SMK Negeri 2 1,000,000 1,850,000

Amandraya biaya pembuatan laporan tahap II ( 100
10 20-02--2014 9 % ) Pembanguna Rehab 3 Ruang Kelas SMK Negeri 2
1,095,000 755,000
Dibayarkan pada UD. New Global Telukdalam biaya

penggandaan dan penjilidan laporan Pembanguna
11 20-02--2014 10 Rehab 3 Ruang Kelas SMK Negeri 2 Lahusa,
440,000 315,000

Amandraya biaya pembuatan SPJ dana perencanaan
12 20-02--2014 11 dan pengawasan Pembanguna Rehab 3 Ruang Kelas
315,000 -
SMK Negeri 2 Lahusa, sebagaimana terlampir.
Jumlah 17,728,200 17,728,200 NIHIL
Sihareo, 27 Februari 2014

Mengetahui:
Kepala SMKN 2 Lahusa, Bendahara,
APRIANUS AMAZIHONO, S.PAK YARTINUS AMAZIHONO, Amd

NIP. 198104062011011002
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
Alamat : Jln. Lintas Gunung Sitoli - Telukdalam , KM. 68
Sihareo , 03 September 2013
900 / 01 -KEU /
Nomor : 2013 Kepada Yth,
Lamp :- UD. Yohanes
Sihareo

1 1 Kubik Kayu Balok Uk. 6/8- 3 M
2 2 Kubik Papan Uk. 2/20-2 M
3 2 Set Mal Tiang
4 1 Bh Papan Proyek
5 10 Kg Paku
6 2 Gl Benang

Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan

SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

Jumlah Barang / Satuan Harga Satuan Jumlah Harga
NO URAIAN
RP RP
1 Kayu Balok Uk. 6/8- 3 M 1 Kubik 2,500,000.00 2,500,000.00
2 Papan Uk. 2/20-2 M 2 Kubik 2,500,000.00 5,000,000.00
3 Mal Tiang 2 Set 1,500,000.00 3,000,000.00
4 Papan Proyek 1 Bh 400,000.00 400,000.00
5 Paku 10 Kg 25,000.00 250,000.00
6 Benang 2 Gl 8,000.00 16,000.00

Petugas Penerima barang Pimpinan UD. Yohanes
TANDRAZOMBOI ZEBUA MARTAWA HARITA

KUITANSI
Nomor : 01
Sudah terima dari : Kepala SMK Negeri 2 Lahusa Kecamatan Lahusa

Uang Sebesar : Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah
: RP. 11,166,000.00
dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 04 September 2013, Nomor : 900 / 01
-KEU / 2013

Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd MARTAWA HARITA
Setuju di bayar :
Kepala SMK Negeri 2 Lahusa,

NIP. 198104062011011002
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA

Lamp :- Bapak Pimpinan UD. Putri
Sihareo


5 4 Bh Cangkul
7 3 Bh Martil
8 4 Bh Skop
9 4 Bh Sendok Semen
10 2 Bh Meter


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo
Sihareo

NO URAIAN
RP RP
2 Besi ø 12 mm 80 Batang 81,000.00 6,480,000.00
3 Besi ø 8 mm 80 Batang 38,000.00 3,040,000.00
5 Cangkul 4 Bh 65,000.00 260,000.00
7 Martil 3 Bh 30,000.00 90,000.00
8 Skop 4 Bh 75,000.00 300,000.00
9 Sendok Semen 4 Bh 25,000.00 100,000.00
10 Meter 2 Bh 25,000.00 50,000.00

Petugas Penerima barang Pimpinan UD. PUTRI
TANDRAZOMBOI ZEBUA GANAHETA HALAWA

KUITANSI
Nomor 02

Uang Sebesar : Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
: RP. 19,260,000.00
-KEU / 2013

Tanggal, 14 September 2013 Pimpinan UD. PUTRI
Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd GANAHETA HALAWA
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
900 / 03 -KEU /
Nomor : Kepada Yth,
2013
Lamp :- Bapak Nemambowo Waruwu
Pesanan Bahan
Hal : di -
Material
Sihareo


4 10 Kubik Pasir Uruk


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo
Sihareo

NO URAIAN
RP RP
1 Batu Kali 25 Kubik 150,000.00 3,750,000.00
4 Pasir Uruk 10 Kubik 120,000.00 1,200,000.00

TANDRAZOMBOI ZEBUA NEMAMBOWO WARUWU

KUITANSI
Nomor : 03

Uang Sebesar : Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
: RP. 14,650,000.00
-KEU / 2013

Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd NEMAMBOWO WARUWU
Setuju di bayar :
NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 04

Uang Sebesar : Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah
: RP. 1,154,000.00
Untuk Pembayaran : Transportasi Pengangkutan Bahan bangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 2
Lahusa dengan rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 06
September 2013, Nomor : 900 / 02 -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :
NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 05

: RP. 1,000,000.00
Untuk Pembayaran : Petugas jaga malam pada Pembangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 2 Lahusa
pada bulan September 2013,

Tanggal, 30 September 2013 Petugas Jaga Malam
Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd SOBAGOTO BUULOLO
Setuju di bayar :
NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 06

Uang Sebesar : Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
: RP. 17,230,000.00
Untuk Pembayaran : Upah tukang dan pekerja pada pembangunan Gedung Perpustakaan SMK Negeri 2
Lahusa periode :

Bendahara,
YARTINUS AMAZIHONO, Amd FATIELI WARUWU
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 07

: RP. 1,000,000.00
pada bulan Oktober 2013,
Sihareo , 31 Oktober 2013

Tanggal, 31 Oktober 2013 Petugas Jaga Malam
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 08

Uang Sebesar : Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah Rupiah
: RP. 14,940,000.00
Lahusa periode :
- 30 September s.d 05 Oktober 2013
- 07 s.d 12 Oktober 2013
- 14 s.d 19 Oktober 2013

Tanggal, 31 Oktober 2013 Pengusaha
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
Nomor : 900 / 09 -KEU / Kepada Yth,

2013
Hal : Pesanan Kosen dan di -
Kayu Rangka Atap Sihareo


1 7 Bh Kosen Jendela
2 1 Bh Kosen Pintu
3 1 Set Daun Pintu Dobel
4 15 Bh Daun Jendela Kaca
5 15 Bh Meja Siswa
6 33 Bh Kursi Siswa
7 3.9 Kubik Kayu Rangka Atap
8 0.8 Kubik Papan Lisplank


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
RP RP
1 Kosen Jendela 7 Bh 1,050,000.00 7,350,000.00
2 Kosen Pintu 1 Bh 800,000.00 800,000.00
3 Daun Pintu Dobel 1 Set 1,750,000.00 1,750,000.00
4 Daun Jendela Kaca 15 Bh 230,000.00 3,450,000.00
5 Meja Siswa 15 Bh 375,000.00 5,625,000.00
6 Kursi Siswa 33 Bh 240,000.00 7,920,000.00
7 Kayu Rangka Atap 3.9 Kubik 3,000,000.00 11,700,000.00
8 Papan Lisplank 0.8 Kubik 3,000,000.00 2,400,000.00

KUITANSI
Nomor : 09

Uang Sebesar : Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 40,995,000.00
dalam faktur /Nota terlampir,Tanggal 03 Oktober 2013, Nomor : 900 / 09
-KEU / 2013
Sihareo , 30 November 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
900 / 10 -KEU /
Nomor : Kepada Yth,
2013
Lamp :- Pimpinan UD. Putri
Sihareo


1 10 Kodi Seng BJLS 6 Kaki
2 10 Lbr Rabung Seng
3 13 Kotak Paku Seng
4 130 Sak Semen @ 50 Kg
5 20 Kotak Keramik uk. 30 X 30
6 1 Sak Semen Putih @ 50 Kg
7 30 Kg Paku


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo
NO URAIAN Harga
Barang / Satuan RP RP
1 Seng BJLS 6 Kaki 10 Kodi 900,000.00 9,000,000.00
2 Rabung Seng 10 Lbr 25,000.00 250,000.00
3 Paku Seng 13 Kotak 35,000.00 455,000.00
4 Semen @ 50 Kg 130 Sak 70,000.00 9,100,000.00
5 Keramik uk. 30 X 30 20 Kotak 52,000.00 1,040,000.00
6 Semen Putih @ 50 Kg 1 Sak 130,000.00 130,000.00
7 Paku 30 Kg 25,000.00 750,000.00

Petugas Penerima barang Pimpinan UD. Putri
KUITANSI
Nomor : 10

Uang Sebesar : Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua puluh Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 20,725,000.00
dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 900 / 10
-KEU / 2013

Tanggal, 30 November 2013 Pimpinan UD. Putri
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 11

: RP. 1,000,000.00
pada bulan November 2013,

Tanggal, 30 November 2013 Petugas Jaga Malam
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 15

Uang Sebesar : Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
: RP. 29,880,000.00
Lahusa periode :
- 21 s.d 26 Oktober 2013
- 28 Oktober s.d 02 November 2013
Lunas Dibayar :
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA

2013
Hal : Pesanan Bahan di -
Material
Sihareo


1 5 Kubik Batu Kali


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
RP RP
1 Batu Kali 5 Kubik 150,000.00 750,000.00
3 Pasir Pasang 64.50 Kubik 150,000.00 9,675,000.00


KUITANSI
Nomor : 13

Uang Sebesar : Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
: RP. 16,725,000.00
-KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LOLOWAU

2013
Hal : Pesanan Bahan di -
Barang
Lolowau


1 1.00 Bh Kunci tanam union besar
2 2.00 Bh Engsel besar
3 4.00 BH Engsel kecil
4 21.00 Bh Grendel tanam
5 25.00 Bh Ember kecil
6 135.00 Bh Keramik Uk. 30 X 30


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
RP RP
1 Kunci tanam union besar 1 Bh 88,000.00 88,000.00
2 Engsel besar 2 Bh 45,000.00 90,000.00
3 Engsel kecil 4 BH 42,000.00 168,000.00
4 Grendel tanam 21 Bh 80,000.00 1,680,000.00
5 Ember kecil 25 Bh 12,000.00 300,000.00
6 Keramik Uk. 30 X 30 140 Bh 52,000.00 7,280,000.00


KUITANSI
Nomor : 13

Uang Sebesar : Sembi Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah
: RP. 9,606,000.00
dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 900 / 12 -KEU / 2013
-KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 14

Uang Sebesar : Satu JutaEnam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah
: RP. 1,669,000.00
Lahusa dengan rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir, Tanggal
Oktober 2013, Nomor : 900 / -KEU / 2013; Tanggal Oktober 2013, Nomor : 900 /
-KEU / 2013 Tanggal Oktober 2013, Nomor : 900 / -KEU / 2013

Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
Sihareo , 03 Desember 2013
900 / 16 -KEU /
Nomor : Kepada Yth,
2013
Rangka Plafond Lolowau


1 2.5 Kubik Kayu Rangka Plafond
2 110 Btg Lis Plafond


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
RP RP
1 Kayu Rangka Plafond 3.5 Kubik 3,000,000.00 10,500,000.00
2 Lis Plafond 110 Btg 13,000.00 1,430,000.00
Sihareo, November 2013


KUITANSI
Nomor : 16

Uang Sebesar : Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
: RP. 11,930,000.00
dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal November 2013, Nomor : 900 / 16
-KEU / 2013
Sihareo , Desember 2013

Tanggal, Desember 2013 Pengusaha
Bendahara,
Setuju di bayar :
NIP. NIP. 19810406 2011 1 002

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
900 / 17 -KEU /
Sihareo


1 90 Lbr Tripleks 3 mm
2 20 Kg Paku
3 6 Kg Cat Minyak
4 6 BH Kuas Rol
5 350 KG Cat Tembok
6 6 Bh Kuas
7 4 Kg Minyak Cas


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN Harga
Barang / Satuan RP RP
1 Tripleks 3 mm 80 Lbr 65,000.00 5,200,000.00
2 Paku 17 Kg 25,000.00 425,000.00
3 Cat Minyak 6 Kg 56,000.00 336,000.00
4 Kuas Rol 4 BH 15,000.00 60,000.00
5 Cat Tembok 250 KG 56,000.00 14,000,000.00
6 Kuas 4 Bh 130,000.00 520,000.00
7 Minyak Cas 4 Kg 25,000.00 100,000.00

KUITANSI
Nomor : 17

Uang Sebesar : Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah
: RP. 20,641,000.00
dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal 04 November 2013, Nomor : 900 / 17
-KEU / 2013

Tanggal, 28 Desember 2013 Pimpinan UD. Putri
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 18

: RP. 1,000,000.00
pada bulan Desember 2013,

Tanggal, 28 Desember 2013 Petugas Jaga Malam
Bendahara,

Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
KUITANSI
Nomor : 19

Uang Sebesar : Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
: RP. 19,920,000.00
Lahusa periode :
Lunas Dibayar :
Tanggal, 28 Desember 2013 Yang menerima:
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 198104062011011 002
KUITANSI
Nomor : 21

Uang Sebesar : Satu JutaTujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah Puluh Dua Ribu Rupiah
: RP. 1,794,000.00
Lahusa dengan rincian seperti dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal
Desember 2013, Nomor : 900 / -KEU / 2013; Tanggal Desember 2013, Nomor : 900 /
-KEU / 2013

Tanggal, 21 September 2013 Pimpinan UD. Putri
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 LAHUSA
900 / 20 -KEU /
Hal : Pesanan Mobiler di -
Sihareo


1 1 Bh Rak Buku
2 Bh Lemari Buku
5 Bh Meja Siswa
21 Bh Kursi


SMK Negeri 2 Lahusa
TANDRAZOMBOI ZEBUA
Kepada Yth,
SMK Negeri 2 Lahusa
di-
Sihareo

NO URAIAN
RP RP
1 Rak Buku 1 Bh 1,800,000.00 1,800,000.00
2 Lemari Buku 2 Bh 1,500,000.00 3,000,000.00
Meja Siswa 5 Bh 375,000.00 1,875,000.00
3 Kursi 21 Bh 240,000.00 5,040,000.00

KUITANSI
Nomor : 20

Uang Sebesar : Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah
: RP. 11,715,000.00
dalam faktur / Nota terlampir,Tanggal November 2013, Nomor : 900 / 20
-KEU / 2013
Sihareo , Desember 2013

Tanggal, Desember 2013 Pengusaha
Bendahara,
Setuju di bayar :

NIP. NIP. 19810406 2011 1 002
###
###
###
158
###
02 s.d 07 September 2013
###
###
###
(89.12)

Rab Contoh

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rab Contoh

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NO URAIAN PEKERJAAN

4 Urugan Pasir V = 0.05 X 0.80 X 33.00 1.32 m3

6 Lantai Kerja V = 0.07 X 0.80 X 33.00 1.848 m3

III PEKERJAAN PONDASI

Sub jumlah total

Bekesting V = 0.30 X 1 X 0.02 X 4 X 8 = 0.192 m3

Bekesting V = 0.20 X 32.4 X 0.02 X 2 = 0.1296 m3

Bekesting V = 0.20 X 3.5 X 0.02 X 4 X 8 = 0.448 m3

Bekesting V = 0.20 X 5 X 0.02 X 2 X 4 = 0.16 m3

Lantai Keramik uk. 6,8 X 8,8 m V = 6.80 X 8.8 X 1.00 = 59.84 m3

VI PEKERJAAN KOSEN ,PINTU DAN JENDELA

VP1 = 0.05 X 0.12 X 1.3 X 2 Btg = 0.0156 M3

2.b Jalusi VJLJ = 0.12 X 0.65 X 3 Lbr X 7 Unit = 1.638 M2

VJ1 = 0.05 X 0.12 X 1.46 X 3 Btg = 0.02628 M3

VJ1 = 0.05 X 0.12 X 1.35 X 4 Btg = 0.0324 M3

3. Daun Type P1 VP1 = 2 X 0.89 X 0.03 X 1 = 0.0534 M3

4 Daun Jendela Type J1 VJ1 = 0.62 X 0.85 X 0.03 X 7 = 0.11067 M3

6.a Jendela + Kaca Type J1

Volume Total Daun Jendela: L = 3.8976 M2

VII PEKERJAAN RANGKA ATAP

1.b Gapit V = 9.5 X 0.15 X 0.03 X 8 Btg = 0.342 M3

V = 4.00 X 0.15 X 0.03 X 8 Btg = 0.144 M3

1.c Ikatan Angin V = 2.50 X 0.12 X 0.08 X 8 Btg = 0.192 M3

1.d Sokong V = 1.50 X 0.12 X 0.08 X 8 Btg = 0.1152 M3

1.e Balok Tarik V = 8.20 X 0.12 X 0.08 X 4 Btg = 0.31488 M3

1.f Balok Bubungan V = 11.00 X 0.12 X 0.06 X 1 Btg = 0.0792 M3

1.h Skur-Skur V = 1.20 X 0.12 X 0.08 X 13 Btg = 0.14976 M3

1.j Skur-Skur V = 0.60 X 0.12 X 0.08 X 13 Btg = 0.07488 M3

1.k Balok Kunci V = 0.80 X 0.12 X 0.05 X 13 Btg = 0.0624 M3

1.m Kayu Lisplank 2 X 20 V = 105.00 X 0.2 = 12 M2

VIII PEKERJAAN PLAFOND

1.a Pekerjaan Rangka Plafond V = 0.05 X 0.07 X 11 X 14 Btg = 0.539 M3

1.e Pekerjaan Pasangan Plafond Tripleks 4 mm

IX PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN

1.b Kunci Tanam : V = 1.00 Ls

1.c Engsel Jendela : V = 14.00 Ls

Grendel Jendela : V = 7.00 Ls

Handel Jendela : V = 14.00 Ls

Pengecatan Kosen dan Daun Kosen Pintu dan Jendela

VP1 = 0.12 + 0.15 X 2.62 X 6 Btg = 2.478 M2

VP1 = 0.12 + 0.15 X 1.422 X 6 Btg = 1.3998 M2

Volume Total Kayu Kosen Pintu: 6.3558 M2

VJ1 = 0.12 + 0.15 X 1.42 X 60 Btg = 12.9 M2

4 Kosen Daun Jendela Type J1 VJ1 = 0.06 X 4.00 X 12 Unit = 2.88 M2

5 Kosen Daun Jendela Type J1 VJ2 = 0.06 X 4.00 X 57 Unit = 13.68 M2

Jumlah Total Vt = 32.1158 M2

REHABILITAS GEDUNG LAMA

XII PEKERJAAN LAIN-LAIN

Telukdalam, September 2014

FOTUHODODO HALAWA, S.Pd YANTI OKTAFIA LAIA, SE

PENANGGUNGJAWAB DIDAMPINGIN TIM TENAGA TEKNIK

SAHARUDIN NDRURU, SH KASIHAN DUHU GIAWA, ST

PROYEK : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

II BAHAN MATERIAL ALAM

BAHAN MATERIAL KAYU

BAHAN MATERIAL PABRIKASI

JENIS JENIS PIPA

Ketua Panitia Pembangunan Rehabiltas 3 Ruang Kelas

1. Anl. L.1 1m2 Membongkar dinding tembok

2. Anl. L.1 1m2 Membongkar lantai lama berikut membersihkannya

3. Anl. L.3 1 m2 Menurunkan Atap

4. Anl. L.4 1 M2 pembongkaran dinding papan

5. Anl. L5 1m2 Membongkar kuda - kuda

6. SNIDt 91-0006-2007- 6.1 Menggali 1M3 tanah biasa sedalam 1 meter