PENERIMAAN PERMINTAAN PELAYANAN JASA JOB PACKAGE INTERNAL

Unit Peminta Jasa SBU JPP Petrokimia Gresik Dep. PPBJ Dep. Pengadaan Jasa

Mulai
Melakukan Evaluasi
Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) untuk
Berkoordinasi dengan unit kerja menentukan harga
Mengirimkan Memo terkait untuk melakukan wajar
Permintaan Jasa evaluasi kemungkinan
pemenuhan permintaan

Menerbitkan Purchase
Harga Wajar? Menerbitkan PO
Requisition (PR)
Mengirimkan Ya
Sanggup Purchase
penolakan kepada
melaksanakan? Requisition (PR)
Tidak Unit Peminta Jasa
Tidak
Ya
Mengirimkan memorandum/
Menerbitkan Service
kondirmasi kesanggupan
Request (SR)
melaksanakan pekerjaan A
Service Melaksanakan
Request (SR) klarifikasi dengan
SBU JPP dan Unit
Peminta Jasa

Ya
Klarifikasi
diterima?

Tidak

Proses PR tidak
dapat dilanjutkan

Lamp.1/PG-PR-30-XXXX/Rev.0 (2023)
 PELAYANAN JASA JOB PACKAGE INTERNAL

Bag. Pemasaran, Teknik & Administrasi Bag. Rendal JPP Unit Kerja Pelaksana Bag. Teknik & Kualitas

Membuat Customer Service

A Order (CSO) /mengirimkan FF
Melaksanakan G
Memo kepada Unit Kerja
pekerjaan
Pelaksana yang tidak memiliki
akses ERP-SAP SBU JPP

Ya Menerbitkan
Pelayanan dilakukan Tidak B
Notifikasi di sistem Butuh Material? Menyetujui
oleh Internal SBU JPP?
ERP-SAP SBU JPP Purchase
Requisition (PR)
Ya
Tidak
Material Ya
Tersedia?

Tidak

Menerbitkan Material
Request (MR)
Material
Membuat & mengajukan DUR
Request (MR)

Melakukan klarifikasi teknis

didampingi Unit Kerja Pelaksana Menerbitkan Service
Request (SR)
Service Request
Melakukan negosiasi harga (MR)
dengan Rekanan
Melakukan perencanaan
pengadaan jasa di Customer
Membuat PO/OK kepada Service Order (CSO) pada
Rekanan sistem ERP-SAP SBU JPP

C D

Jasa Barang

Lamp.1/PG-PR-30-XXXX/Rev.0 (2023)
 PELAKSANAAN PELAYANAN JOB PACKAGE INTERNAL

Rekanan/Internal Bag. Teknik & Kualitas

D Melakukan pemeriksaan
Menerbitkan laporan sertifikat
kualitas barang (Quality
Quality Control (QC)
Control)

Rekanan/Internal Ya Sanggup Tidak

yang ditunjuk Sesuai
melakukan
melakukan spesifikasi?
penggantian?
pengiriman barang
Ya
Tidak
Menerbitkan Good
Receipt (GR)
FF

Internal JPP?

Ya Tidak

Selesai EE
B C

Atas dasar PO/OK, Rekanan/

Melakukan pemeriksaan Ya Menerbitkan Berita Acara
Internal yang ditunjuk atas Sesuai
bersama atas pekerjaan Penerimaan Pekerjaan
pekerjaan jasa spesifikasi?
jasa. (BAPP)
menyelesaikan pekerjaan.
Tidak
Ya Sanggup
Internal JPP?
melakukan
penggantian? Ya Tidak
Tidak

Selesai EE
G

Lamp.1/PG-PR-30-XXXX/Rev.0 (2023)
 ALUR PEMBAYARAN KEPADA REKANAN JPP ATAS JOB PACKAGE INTERNAL

Rekanan SBU JPP Dep. PPBJ Dep. PKM Dep. Keuangan

EE

Melakukan verifikasi
Melakukan Menerbitkan Memo Mencetak Voucher
Melakukan penagihan dan GR JPP/BAPP JPP,
penyerahan GR JPP/ Verifikasi Pembayaran Pembayaran (VP)
mengirimkan dokumen pembayaran PO JPP terhadap PO
BAPP JPP (MVP) kepada Rekanan JPP
PG ke SBU JPP
GR JPP/BAPP JPP,
PO JPP Ke Rekanan

Selesai
Menerbitkan GR
Partial/GR/BAPP

GR Partial/GR/BAPP

Membuat Memo Permohonan

Pembayaran melalui DOF dengan
melampirkan dokumen underlying

PO PG ke SBU JPP, Ijin

Prinsip proyek, BAPP/GR
JPP, PO JPP, GR Partial/GR/
BAPP dari PPBJ

Lamp.1/PG-PR-30-XXXX/Rev.0 (2023)