Sinkronisasi program 11 Jumlah Program Jumlah Program - Program RENJA RKPD yang
RKA SKPD dengan RENJA RKPD yang RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
Program RENJA SKPD diakomodir dalam RKA diakomodir dalam RKA sebanyak 11 program.
100%
SKPD SKPD dibagi jumlah - Program dalam RKA SKPD,
program dalam RKA sebanyak 11 program.
SKPD x 100%
Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program - Program RENJA SKPD yang
Pelaksanaan Program RENJA SKPD yang RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD,
dan Anggaran diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA sebanyak 11 program.
SKPD SKPD dibagi jumlah 100%
- Program dalam DPA SKPD,
program dalam DPA sebanyak 11 program.
SKPD x 100%
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD Alokasi anggaran - Total Anggaran SKPD, sebesar
terhadap total belanja SKPD dibagi total Rp.500.119.600,-
APBD APBD x 100% 97,50 %
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 497.596.254,-
Belanja modal - Belanja Modal SKPD, sebesar
Belanja modal dibagi
terhadap total belanja Rp. 58.486.078,-
Besaran belanja modal 14 total belanja SKPD x 98,02%
SKPD - Total Belanja SKPD, sebesar
100%
Rp. 57.325.800,-
Total Belanja total belanja - Total belanja pemeliharaan
Besaran belanja
15 pemeliharaan dari pemeliharaan dari SKPD, sebesar Rp.47.985.000 14,96%
pemeliharaan
total belanja barang total belanja barang
JENIS DATA CAPAIAN KINERJA
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
dan jasa dan jasa SKPD) x - Total belanja barang dan jasa
100% SKPD, sebesar
Rp.320.770.454
6 PENGELOLAAN Total Belanja total belanja - Total belanja pemeliharaan
KEUANGAN pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi SKPD, sebesar Rp. 47.985.000
DAERAH total belanja SKPD total belanja SKPD x - Total belanja SKPD, sebesar 9,59%
100% Rp. 500.119.600
16