KEMENTERIAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

KEGIATAN APBN
 Nomor SOP / SOP-spm/DISTAN 2017
Tgl Pembuatan Januari 2017
DINAS PERTANIAN Tgl Revisi

PROVINSI SULAWESI BARAT Tgl pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
Nama SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi RI No.35 Tahun 2012 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/ PMK.05/ 2012 2. Memahami konsep dasar manajemen keuangan
tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaa APBN 3. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan administrasi keuangan
3. DIPA Satker Lingkup Dinas Pertanian Prov.Sulawesi Barat 4. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat Nomor : 5. Memahami Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan terkait
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
ROK Satker ;
SK Kegiatan ;
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Lintas Bagian 1. Buku agenda
2. Komputer
3. Infocus
4. Seminar kit
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika prosedur tidak dilakukan,Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dapat
diterbitkan
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini computer,maka
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.
 SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR
PPK BP/Pet Verifikasi Kasubag. Keu Opr.SPM PP.SPM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Pengajuan dokumen SPP dan

1 - Dokumen SPP Standar Dok. SPP
kelengkapannya

- Surat
Pernyataan UP
Menerima dan Memeriksa Dok. ditandatangani Dok. 2
2 D standar
SPP oleh KPA rangkap
- ADK SPP
- Dok. SPP

- Cttn atas
Melengkapi Kekurangan dokumen kekurangan
4 Standar Dok. SPP
SPP jika ada dok. SPP
- Dok. SPP

D - Disposisi
Menerima, memverifikasi dan
5 Kasubag 1 jam Dok. SPP
memeriksa ketersediaan PAGU
- Dok. SPP

- Lmbr Hasil
Melengkapi kekurangan Dokumen
6 Verifikasi standar Dok. SPP
SPP UP jika ada
- Dok. SPP

- Lmbr
7 Menelaah Dokumen SPP Verifikasi 20 jam Dok. SPP
- Dok. SPP

- Lmbr
Menerima dan memeriksa
8 Verifikasi 20 menit Dok. SPP
Kesesuaian ADK SPP
- Dok. SPP
 - Lmbr
Melengkapi kekurangan Dokumen
9 Verifikasi standar Dok. SPP
SPP jika ada
- Dok. SPP

- ADK SPP
10 Cetak SPM 20 menit Dok. SPM
- Dok. SPP

11 Paraf SPM - Dok. SPM 10 menit Dok. SPM

12 Inject dan Tanda Tangan SPM - Dok. SPM 10 menit Dok. SPM

- ADK SPM,
SP2D SPM
13 Mengantar SPM ke KPPN berkas SPM, standar
UP
KIPS

selesai Uang
Pencairan Dana Uang Persediaan - Cek Rekening Persediaan
16 standar
di Bank Giro

DINAS PERTANIAN Nomor SOP / SOP-spm/DISTAN 2017

Tgl Pembuatan Januari 2017
 PROVINSI SULAWESI BARAT Tgl Revisi
Tgl pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
Nama SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP )

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi RI No.35 Tahun 2012 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/ PMK.05/ 2012 2. Memahami konsep dasar manajemen keuangan
tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaa APBN 3. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan administrasi keuangan
3. DIPA Satker Lingkup Dinas Pertanian Prov.Sulawesi Barat 4. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat Nomor : 5. Memahami Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan terkait
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
ROK Satker ;
SK Kegiatan ;
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Lintas Bagian 1. Buku agenda
2. Komputer
3. Infocus
4. Seminar kit
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika prosedur tidak dilakukan,Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dapat
diterbitkan
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini computer,maka
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.
 SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP )
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR
PPK BP/Pet Verifikasi Kasubag. Keu Opr.SPM PP.SPM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

- SSP Ps
21,22,23,
1 Membuat SPTB
PPn, 2 Jam SPTB, spj
- SPJ

Membuat DRPP berdasarkan D - SSP Ps

2 21,22,23, 3 Jam DRPP
Kwitansi
- PPn,
- kwitansi

- Dokumen
3 Mengajukan SPP GUP 1 Jam SPP
SPP- GUP

- Dok. SPP –
Menerima dan Memeriksa Dok. D GUP
4
SPP GUP - Lembar Hasil
Verifikasi

- Dok. SPP –
Melengkapi Kekurangan dokumen GUP
5
SPP jika ada

Menerima dan Memberikan - Lmbr Hasil

6 Disposisi kepada petugas verifikasi Verifikasi 15 menit Dok. SPP
untuk Verifikasi dokumen - Dok. SPP
 D - Disposisi
Menerima, memverivikasi dan Kasubag Dok. SPP
7 1 jam
memeriksa ketersediaan PAGU - Dok. SPP GUP GUP
- SPJ

- Lmbr Hasil
Melengkapi kekurangan Dokumen Dok. SPP
8 Verifikasi standar
SPP GUP jika ada GUP
- Dok. SPP GUP

- Lmbr Hasil
Dok. SPP
9 Menelaah Dokumen SPP Verifikasi 20 jam
GUP
- Dok. SPP GUP

- Lmbr
Menerima dan memeriksa Dok. SPP
10 Verifikasi 20 menit
Kesesuaian ADK SPP GUP
- Dok. SPP GUP

- Lmbr
Melengkapi kekurangan Dokumen Dok. SPP
11 Verifikasi standar
SPP jika ada GUP
- Dok. SPP GUP

- ADK SPP Dok. SPM

12 Cetak SPM 20 menit
- Dok. SPP GUP GUP

Dok. SPM
13 Paraf SPM - Dok. SPM GUP 10 menit
GUP

Dok. SPM
14 Inject dan Tanda Tangan SPM - Dok. SPM GUP 10 menit
GUP
 - ADK SPM GUP,
SP2D SPM
15 Mengantar SPM ke KPPN berkas SPM standar
GUP
GUP, KIPS

Uang
Pencairan Dana Uang Persediaan selesai - Cek Rekening Persediaan
16 standar
di Bank Giro