Rapim SEKDA Capaian MCP - Realisasi Dana Otsus - Hibah Aset - Vaksinasi Usia Anak Sekolah, Guru/Tendik Logo

1 Okt 2021 Kota Subulussalam (sd 30 Sept 2021) Kab

A. MCP - Inspektur - Priodik (Lampiran 1) C. Capaian Vaksinasi Anaks Sekolah dan Dayah (Lampiran 2-3-4-5)
2021 Jumlah Capaian Dosis 1 Capaian Dosis 2
Jml
Capaian Guru/Tendik Siswa/Santri Guru/Tendik Siswa/Santri
No Area Intervensi No Kelompok Sklh/
2020 (%) Target Saat ini Guru/ Siswa/
Total
(%) (%) Dayah Tendik Santri Jml % Jml % Jml % Jml %
Total 35.0 70.1 17.8 Total 80 1,760 15,868 17,628 0 0 194 1 0 0 0 0
1 Perencanaan & Penganggaran APBD 36.8 70.0 19.6 1 SMA/SMK/SLB 19 378 4,651 5,029 0 0 96 2 0 0 0 0
2 Pengadaan Barang dan Jasa 31.0 69.0 9.8 2 SMP 27 321 4,450 4,771 0 0 98 2 0 0 0 0
3 Perizinan 50.1 80.0 20.2 3 MTs/MA 16 587 2,446 3,033 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengawasan APIP 48.2 75.0 19.8 4 Dayah 18 474 4,321 4,795 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Manajemen ASN 3.2 50.0 15.2 a. Salafiah 3 46 961 1,007 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Optimalisasi Pajak Daerah 49.0 75.0 19.4 b. Terpadu 15 428 3,360 3,788 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Manajemen Aset Daerah 33.3 70.0 21.8 1.
8 Tata Kelola Keuangan Desa 27.2 80.0 22.4 Strategi Percepatan 2.
1. 3.
Strategi
2.
kedepan
3. D. Penyerahan Aset (Hibah) : diusulkan …….. - Proses ……….. (Lampiran 6)

Status
Kondisi
No Aset Nilai Status Proses
B. Pencairan Dana Otsus (Pagu Rp 75.748.486.633) Fungsional
Pencairan/Realisasi Total 0
No Triwulan Pagu (Rp)
Tgl Rp % 1
75,748,486,633 13,838,842,790 18.3 2
1 I 22,724,545,990 24-May 13,838,842,790 60.9 3
2 II 34,086,818,985 0.0 4
4 III 18,937,121,658 0.0 5
1. 6
Strategi
2. 7
Percepatan
3. 8
9
E. Pencairan Dana Desa (Pagu Rp 70.422.534.000) 10
Jumlah Pencairan/Realisasi dst
No Tahap
Kec Gpg Tgl Rp %
Pagu 70,422,534,000 55,124,227,200 78.3 F. Lain-lain Subulussalam, 30 September 2021
1 I 28,169,013,600 40.0 Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
2 II 5 82 26,955,213,600 38.3
4 III 0.0
1. ,
Strategi
2. ( Ir. Taufit Hidayat, MM)
Percepatan
3. Nip. 19680211 199404 1 011
Lampiran 1
PROGRESS DAN CAPAIAN SUBSTANSI MCP KPK
KABUPATEN SUBULUSSALAM TAHUN 2021

Bobot Penilaian (%) Status Dokumen

Strategi
No. Area Intevensi / Indikator / Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Sub Indikator Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 16.60 70.00
APBD

1 Standar Satuan Harga (SSH) 24.00

a. Penetapan SSH 41.00 Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Standar Harga (SSH) OPD Penjab Keuangan

b. lmplementasi SSH 59.00 Screenshot menu dan hasil input SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan OPD Penjab Keuangan

Alur yang menjelaskan penggunaan SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan OPD Penjab Keuangan
• SSH dimasukkan dalam aplikasi
• SSH digunakan sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran
• SSH digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan

Contoh Dokumen Pengajuan Pencairan Anggaran OPD Penjab Keuangan

Contoh Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan OPD Penjab Keuangan

2 Analisis Standar Biaya (ASB) 21.00

a. Penetapan ASB dan HSPK 40.00 Peraturan Kepala Daerah / SK Kepala Daerah ttg Penetapan ASB OPD Penjab Keuangan

Peraturan Kepala Daerah / SK Kepala Daerah ttg Penetapan Harga Satuan Pokok OPD Penjab Keuangan
Kegiatan (HSPK)
b. Kesesuaian SSH & ASB/ HSPK dan 60.00 Screenshot menu dan hasil input ASB dan HSPK dalam aplikasi penganggaran sesuai OPD Penjab Keuangan
lmplementasi ASB/ HSPK tahun berjalan.

3 Penganggaran APBD 25.00

a Penyerahan RAPBD 32.00 Berita Acara Penyerahan APBD TA 2022 tepat waktu (PP 12 / 2019) OPD Penjab Keuangan

b Persetujuan DPRD 39.00 Dokumen Persetujuan APBD TA 2022 tepat waktu antara DPRD dan Kepala Daerah (PP OPD Penjab Keuangan
12 / 2019)

c Publikasi APBD 29.00 Screenshot publikasi APBD TA 2021 dlm website Pemda dan penjelasan sejak tanggal OPD Penjab Keuangan
berapa publikasi dilaksanakan
Link website publikasi APBD TA 2021 sebagai bahan konfirmasi. OPD Penjab Keuangan

4 Pengawasan 30.00
a Reviu Atas Dok Perenc Pemb & LHR Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan OPD Penjab Pengawasan
Anggaran Daerah Tahunan 33.00
&Tinjutnya
Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu OPD Penjab Keuangan

Dokumen Penilaian Inspektorat terhadap TL Rekomendasi Hasil Reviu OPD Penjab Pengawasan

b Reviu RKPD & Tindak Lanjutnya 32.00 LHR RKPD Tahun 2022 ttg kesesuaian program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2022 OPD Penjab Pengawasan
dengan RPJMD
Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD Tahun 2022 OPD Penjab Perencanaan

No. Area Intevensi / Indikator /
Sub Indikator
1 2
c Reviu SSH, ASB & Harga Satuan
Pokok Kegiatan (HSPK) &
Tinjutnya
II PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 SDM UKPBJ
a Pokja UKPBJ Permanen
b Ketersediaan SDM UKPBJ
c Ketersediaan Fungsional PBJ
2 Pelaksanaan Tupoksi
a Reviu Perencanaan PBJ
b Vendor Management System
c Evaluasi Kegiatan PBJ
d Advokasi PBJ
3 Perangkat Pendukung
Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dokumen Penilaian Inspektorat terhadap TL Rekomendasi Hasil Reviu RKPD Tahun OPD Penjab Pengawasan
2022
Nilai SAKIP Pemda atas APBD TA 2020 OPD Penjab bidang
Organisasi
Laporan Hasil Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan OPD Penjab Pengawasan
(HSPK)
35.00
18.80 69.00
20.00
34.00 SK Kada tentang Penetapan Anggota Pokja UKPBJ OPD Penjab Pengadaan
Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: Barang/Jasa
• Nama-nama Susunan Pokja
• Nomor Sertifikat Masing-Masing Pokja
• Keterangan Masih Merangkap dengan OPD lain atau tidak
Analisis Penghitungan Kebutuhan Jabfung dalam UKPBJ (penghitungan kebutuhan OPD Penjab Pengadaan
meliputi: data kebutuhan, existing, dan analisanya) yang disahkan oleh Sekda dan Barang/Jasa
penghitungan mengacu pada Perka LKPP 14 Tahun 2013
Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: OPD Penjab Pengadaan
• Nama-nama Susunan Pokja Barang/Jasa
• Keterangan Jabatan Fungsional PBJ
30.00 1. Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi LPSE (Seluruhnya dan OPD Penjab Pengadaan
Permanen) Barang/Jasa
2. Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi Advokasi PBJ (Seluruhnya
dan Permanen)
SK Sekda Penghitungan ABK Fungsional PBJ pada UKPBJ OPD Penjab Pengadaan
36.00 Barang/Jasa
Rekapitulasi susunan Pokja UKPBJ meliputi: OPD Penjab Pengadaan
1) Nama2 susunan Pokja, Barang/Jasa
2) Keterangan Jafung PBJ
20.00
30.00 Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Reviu OPD Penjab Pengadaan
Perencanaan Kegiatan PBJ . Barang/Jasa
23.00 Database Vendor OPD Penjab Pengadaan
Barang/Jasa
Laporan Evaluasi Hasil Kinerja Vendor OPD Penjab Pengadaan
Barang/Jasa
Data Vendor yang diberikan sanksi black list selama tahun berjalan. OPD Penjab Pengadaan
Barang/Jasa
27.00 Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ OPD Penjab Pengadaan
Barang/Jasa
20.00 Rekapitulasi Daftar Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian OPD Penjab Pengadaan
Sengketa PBJ yang memuat: Barang/Jasa
• Nama paket pdan PPTK pengadaan yang dimaksud.
• Waktu Pelaksanaan Kegiatan
• Perihal yang disanggahkan/dilakukan pemanggilan oleh APH
• Jawaban Sanggahan/respon atas hal yang dipertanyakan APH
• Tindak Lanjut Sanggahan / Hal yang ditanyakan APH
15.00
 Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
No. Area Intevensi / Indikator / Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Sub Indikator Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a Kode Etik 35.00 SK Kada/ Perkada tentang Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran OPD Penjab Pengadaan
Barang/Jasa
b SOP 33.00 Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang OPD Penjab Pengadaan
dan Jasa Barang/Jasa
c TPP Khusus UKPBJ 32.00 Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko OPD Penjab Pengadaan
Barang/Jasa

4 Penayangan SIRUP 21.00

a % Penayangan SIRUP 100.00 1. Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP dengan Belanja Pihak Ketiga pada OPD Penjab Pengadaan
masing-masing OPD Barang/Jasa
2. Screenshoot Monev TEPRA
Catatan:
SIRUP = Belanja Pihak Ketiga = Belanja Modal + Belanja Barang dan Jasa + Belanja
Pegawai (Honorarium)
Semua jenis pengeluaran yang melibatkan pihak ketiga diinput di dalam SIRUP

5 Pengendalian & Pengawasan 24.00

a Reviu HPS 50.00 LHR HPS pada 10 Proyek Strategis yang memuat: OPD Penjab Pengadaan
1. Pendahuluan, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, pelaksana Barang/Jasa
2. Tabel sinkronisasi Tabel sinkronisasi SSH, ASB/ Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK),
nilai/ harga pasar yang berlaku saat pelaksanaan kegiatan PBJ, dan HPS
3. Efisiensi keuangan daerah yang diperoleh atas Reviu HPS

b Reviu Kinerja UKPBJ dan Tinjutnya
50.00 LHR Kinerja UKPBJ sesuai tahun berjalan atas kepatuhan PBJ yang OPD Penjab Pengawasan
memuat:
1. UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen
2. Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ
3. Ketersediaan Perangkat Pendukung
(Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ)
4. Penayangan SIRUP
5. Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan
PBJ)
Catatan:
Reviu Kinerja UKPBJ Tahun 2021 Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Kinerja
UKPBJ yang menggambarkan berapa Reviu Kinerja UKPBJ yang telah ditindaklanjuti
Catatan:
Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Kinerja Tahun sebelumnya

III PERIZINAN 10.50 80.00

1 Regulasi 26.00
a Perda/ Perkada RTRW/ RDTR 1. Perda RTRW/ Perkada RDTR OPD Penjab Perizinan
36.00 2. Jika Perda RTRW/ Perkada RDTR belum ada, maka lampirkan
dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda: KAK (anggaran, metodologi,
b Perkada Perizinan timeline,Pendelegasian
Perkada pihak-pihak yang
Kewenangan
bertanggung
Perizinan
jawab)dan
Materi
NonTeknis/
Perizinan
naskah Akademis (Peta OPD Penjab Perizinan
33.00 Dasar, Kajian
Lingkungan Hidup Strategis) Surat Persetujuan Konsultasi Surat Persetujuan Substansi
Perkada ATR/
Menteri tentang
BPNKonfirmasi Status Wajib
Naskah Ranperda/ Pajak Daerah (KSWP Daerah)
Ranperkada OPD Penjab Keuangan

c SK Kada Tata Kelola Perizinan 31.00 SK Kepala Daerah/Sekretaris Daerah tentang SOP Layanan Perizinan dan Non Perizinan OPD Penjab Perizinan
Terintegrasi

SK Kepala Daerah/Sekretaris Daerah OPD Penjab Perizinan

tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan

No. Area Intevensi / Indikator /
Sub Indikator
1 2
2 Infrastruktur
a Sistem Perizinan Online Daerah
b Lokasi dan Tempat Layanan
c Media Publikasi
3 Proses Perizinan
a Pendelegasian Kewenangan
b Rekomendasi Teknis
c Konfirmasi Status Wajib Pajak
Daerah
Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SK Kepala Daerah tentang Tim teknis/Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan OPD Penjab Perizinan
17.00
44.00 1. Link alamat web untuk mengakses aplikasi perizinan OPD Penjab Perizinan
2. Screenshoot web/aplikasi perizinan
3. Screenshoot dan alur penggunaan aplikasi perizinan online untuk mengajukan
permohonan, proses, sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan
yangdiproses
4. Screenshoot dan alur penggunaan tanda tangan Elektronik (E signature)
5. Contoh dokumen perizinan yang sudah ditandatangi secara elektronik (QR Code)
6. Foto Tracking System Offline melalui SMS, Call center
7. Screenshoot Tracking System Online melalui web/ aplikasi
8. Screenshoot yang menunjukkan hasil Tracking System:
• Kapan izin dan non izin masuk
• Pemrosesan
• Notifikasi apakah izin telah diproses tepat waktu/ terlambat
• Kapan izin dan non izin selesai
28.00 Foto kantor pelayanan perizinan yang terdiri dari: OPD Penjab Perizinan
1. Front Office, terdiri dari:
• Ruang/tempat layanan informasi
• Ruang/tempat Layanan pengaduan
• Ruang layanan konsultasi
2. Back Office (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung OPD Penjab Perizinan
3. Fasilitas: OPD Penjab Perizinan
• CCTV dan Control Room Panel CCTV
• Kotak Pengaduan
28.00 1. Foto/ softcopy Media Publikasi offline, misalnya: brosur, leaflet, pamphlet, dst OPD Penjab Perizinan
2. Foto/ screenshoot Media Publikasi online, misalnya: aplikasi atau website perizinan
3. Link website Media Publikasi online
26.00
26.00 Data Hasil Inventarisasi Perizinan dan OPD Penjab Perizinan
Non Perizinan (Bagian dari Laporan Hasil Reviu Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan)
26.00 1. Foto ruang kerja tim teknis di DPMPTSP OPD Penjab Perizinan
2. Jadwal Tim Teknis
3. Contoh Laporan Berita acara pertimbangan tim teknis yang ditandatangani oleh tim
teknis
4. Laporan Hasil Reviu Kinerja Perizinan oleh Inspektorat yang menggambarkan praktik
pemberian rekomendasi teknis
22.00 1. Screenshoot aplikasi KSWP DJP yang sudah terhubung dengan Pemda OPD Penjab Perizinan
2. Alur dan Screenshoot koneksi Host to Host aplikasi DPMPTSP dan Bapenda/ BPKAD
untuk implementasi Tax Clearance
3. Laporan verifikasi manual dari DPMPTSP dan Bapenda/ BPKAD sebagai konfirmasi
sebelum pemberian izin (jika belum ada koneksi host to host)
4. Laporan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang menunjukkan
implementasi KSWP Daerah, berapa pajak daerah yang telah tertagih (dalam rupiah)

No. Area Intevensi / Indikator /
Sub Indikator
1 2
d lndeks Kepuasan Masyarakat
4 Pengendalian & Pengawasan
a Penanganan Pengaduan
b Reviu Kinerja Perizinan dan
Tinjutnya
IV PENGAWASAN APIP
1 Kapabilitas APIP
a Kecukupan SDM
Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.00 Dokumen pengolahan Survey Kepuasan masyarakat berupa Indeks Kepuasan OPD Penjab Perizinan
Masyarakat (IKM)
31.00
49.00 1. Dokumen Laporan Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan DPMPTSP atas OPD Penjab Perizinan
perlaksanan pelayanan perizinan dan non perizinan yang memuat:
- Jenis pengaduan
- Waktu penanganan (kapan pengaduan masuk dan berapa lama proses tindak lanjut)
- Tindak lanjut pengaduan (baik diproses di DPMPTSP maupun
diteruskan ke dinas/ unit lain)
2. Laporan Penanganan/ Tindak Lanjut Pelaporan
51.00 1. Laporan Hasil Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan OPD Penjab Pengawasan
dengan ruang lingkup:
- Pendelegasian kewenangan
- Rekomendasi teknis
- Transparansi Informasi
- Penggunaan Aplikasi Perizinan
- Pelaksanaan Kode Etik dan SOP
- Ketepatan waktu pemrosesan perizinan
- Standar pelayanan Perizinan mengenai sarana dan prasana
- Ketersediaan Regulasi mengenai Perizinan
- Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan
- Rekomendasi
2. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Kinerja Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan
14.40 75.00
23.00
53.00 1. Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda OPD Penjab Pengawasan
2. Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah
bersertifikat maupun belum bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektur
(Termasuk Inspektur dan Irban)
Catatan:
Fungsional APIP = JFA + P2UPD + Audiwan
APIP adalah seluruh SDM Inspektorat yang ditugaskan melakukan audit, baik
bersertifikat maupun belum bersertifikat
Prosentase hasil jumlah penghitungan ketersediaan Fungsional APIP (yang melakukan
tugas pengawasan baik bersertifikat maupun belum bersertifikat) dibandingkan
dengan jumlah kebutuhan APIP berdasarkan ANJAB ABK dikalikan 50%
Ketersediaan APIP/ Kebutuhan APIPx50%
Sertifikasi APIP
Prosentase hasil perhitungan jumlah ketersediaan APIP bersertifikat
dibandingkan dengan kebutuhan APIP dikalikan 50%
Ketersediaan APIP Bersertifikat/ Kebutuhan APIP x 50%

No. Area Intevensi / Indikator /
Sub Indikator
1 2
b Ketersediaan Anggaran
2 Saluran Pengaduan Masyarakat
a Saluran WBS
b Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat
3 Probity Audit
a Laporan Hasil Probity Audit
4 Pemeriksaan Khusus
a Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
5 Tinjut Hasil Pemeriksaan
a % Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Internal dan
Eksternal
V MANAJEMEN ASN
1 Regulasi
Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47.00 Kesesuaian denqan Requlasi OPD Penjab Pengawasan
Dokumen/ Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, memuat:
• Jumlah APBD secara keseluruhan dan jumlah anggaran APIP (berapa % anggaran
APIP dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan)
• Kepatuhan terhadap Permendagri 64 Tahun 2020
• Jika tidak sesuai dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan
persetujuannya dari Kemendagri.
Efektivitas Anqqaran
Dokumen/ Laporan yang menjelaskan proporsi anggaran APIP untuk:
• Pelatihan APIP (jumlah dan %)
• Sarana dan prasarana APIP (jumlah dan %)
16.00
45.00 Saluran Pengaduan Masyarakat, SOP, dan Dokumentasi Laporan Rekapitulasi OPD Penjab Pengawasan
Pengaduan Masyarakat yang memuat:
• Jenis saluran pengaduan masyarakat dan penjelasan
• Sosialisasi keberadaan saluran Pengaduan Masyarakat
• Rekapitulasi jumlah Pengaduan masyarakat
55.00 Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat / Laporan Hasil Audit yang OPD Penjab Pengawasan
memuat:
• Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat; atau
• Laporan hasil audit atas informasi dari Pengaduan masayarakat
Keterangan:
Berapa % Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjut selama tahun 2021
24.00
1. Rekapitulasi pelaksanaan probity audit OPD Penjab Pengawasan
100.00 2. Laporan Hasil Probity Audit Inspektorat menyampaikan 5 (lima) Laporan hasil
Probity Audit yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di
Pemda OPD Penjab Pengawasan
Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap Pelaksanaan Kontrak
16.00
100.00 1. Rekapitulasi pelaksanaan pemeriksaan khusus terkait pemerantasan tindak pidana OPD Penjab Pengawasan
korupsi
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kriteria Pemeriksaan Khusus salah satu dari:
- Permintaan APH
- Tindak Lanjut Pengaduan TPK
- Penyalahgunaan Keuangan Daerah
- Pemeriksaan Khusus Lainnya terkait TPK
3. Inspektorat menyampaikan 5 (lima) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus sesuai kriteria
tersebut di atas
21.00
100.00 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal OPD Penjab Pengawasan
yang memuat:
• Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Yang Disampaikan
• Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut
• Rekapitulasi jumlah keuangan daerah yang berhasil dikembalikan
Keterangan:
Berapa % rekomendasi yang ditindaklanjut selama tahun 2021
10.20 50.00
17.00
 Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
No. Area Intevensi / Indikator / Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Sub Indikator Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a Perkada 49.00 Perkada terkait manajemen ASN, antara lain: OPD Penjab bidang
a. Evaluasi Jabatan/Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Organisasi

b. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) OPD Penjab Kepegawaian

OPD Penjab Keuangan
OPD Penjab bidang Hukum

c. Pelaporan LHKPN OPD Penjab Kepegawaian

d. Pedoman Pengendalian Gratifikasi OPD Penjab Pengawasan

e. Benturan Kepentingan OPD Penjab Pengawasan

f. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana) OPD Penjab Kepegawaian

g. Pedoman manajemen talenta OPD Penjab Kepegawaian

h. Sistem pola karir/Pembinaan Karir OPD Penjab Kepegawaian

i. Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan OPD Penjab Kepegawaian
instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi

j. Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent OPD Penjab Kepegawaian
pool dan rencana suksesi
k. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN OPD Penjab Kepegawaian

l . Tata Cara Penegakan Disiplin ASN OPD Penjab Kepegawaian

b SK Kada 51.00 SK Kepala Daerah terkait dengan OPD Penjab Organisasi

manajemen ASN OPD Penjab Kepegawaian
1. Pemberian TPP untuk tahun berjalan OPD Penjab Pengawasan

2. Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN OPD Penjab Kepegawaian

3. pembentukan Unit Pengendali OPD Penjab Pengawasan

Gratifikasi (UPG)
4. Tim Penegakan Kode Etik dan OPD Penjab Kepegawaian
Kode Perilaku ASN.

2 Sistem lnformasi 17.00

a Sistem lnformasi Manajemen ASN 1. Alur dan tampilan tangkapan layar (screenshot) Sistem Informasi Kepegawaian yang OPD Penjab Kepegawaian
terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai;
100.00

2. Alur dan tampilan tangkapan layar (screenshoot) yang menunjukkan bahwa sudah OPD Penjab Kepegawaian
ada integrasi absensi elektronik dan aplikasi penilaian kinerja

3. Screenshoot aplikasi penilaian kinerja yang diantaranya menunjukkan: OPD Penjab Kepegawaian
• Pelaporan aktivitas harian ASN
• Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung
• Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja

4. Tampilan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukan bahwa BKPSDM telah OPD Penjab Kepegawaian
melakukan input data dalam rangka penilaian mandiri ke aplikasi penilaian mandiri
sistem merit (Sipinter).
 Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
No. Area Intevensi / Indikator / Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Sub Indikator Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Kepatuhan LHKPN & Pengendalian
Gratifikasi 22.00

a Kepatuhan LHKPN 45.00 1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif OPD Penjab Kepegawaian
2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif

b Pengendalian Gratifikasi 55.00 1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi OPD Penjab Pengawasan

Gratifikasi yang mencakup:
• Pendahuluan
• Maksud dan Tujuan
• Waktu Pelaksanaan
• Pelaksana
• Peserta
• Dokumentasi
• Penutup
2. Pelaporan Gratifikasi

4 Tata Kelola ASN 21.00

a Evaluasi Jabatan 1. Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk
24.00 Pemda yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan) -
OPD Penjab bidang
2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD - (d/h Format sesuai KemenPAN Organisasi
RB)

3. Peta Jabatan seluruh OPD - (d/h Format sesuai KemenPAN RB) OPD Penjab Kepegawaian

4. Surat Penyerahan Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN

RB) yang ditandatangani Sekda
OPD Penjab bidang
5. Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada Organisasi
Kemendagri (d/h KemenPAN RB) Saat ini Pemda input lewat SIMONA
6. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan OPD Penjab bidang
Organisasi

b Tambahan Penghasilan Pegawai 23.00 1. Persetujuan Kemendagri terkait penganggaran TPP OPD Penjab Kepegawaian
OPD Penjab Keuangan
OPD Penjab bagian Hukum

2. Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai OPD Penjab Kepegawaian
dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja,
manajerial, dst

3. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, OPD Penjab Kepegawaian
aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN
4. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir OPD Penjab Kepegawaian
kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/pencairan TPP

c Promosi, Rotasi, Mutasi 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka OPD Penjab Kepegawaian
23.00

2. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) OPD Penjab Kepegawaian

3. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT OPD Penjab Kepegawaian

4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir OPD Penjab Kepegawaian
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil
penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi)

d Manajemen Kinerja 1. Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk JPT) OPD Penjab Kepegawaian
30.00

2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan OPD Penjab Kepegawaian

 Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
No. Area Intevensi / Indikator / Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Sub Indikator Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Hasil penilaian kinerja (tahunan) OPD Penjab Kepegawaian

4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) OPD Penjab Kepegawaian

5 Pengawasan 23.00
a Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi 44.00 Laporan Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN OPD Penjab Kepegawaian
ASN OPD Penjab Pengawasan

b Evaluasi Benturan Kepentingan 56.00 1. Laporan BKD tentang Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan OPD Penjab Pengawasan
OPD Penjab Kepegawaian
2. Laporan Inspektorat tentang Evaluasi Benturan Kepentingan OPD Penjab Pengawasan

VI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH 10.90 75.00

1 Database Pajak 30.00
a Data Potensi Pajak 1. Screenshoot sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat: OPD Penjab Keuangan
55.00 • Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWPD, Nama, alamat dll.
• Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll.
• Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ OPD Penjab Keuangan
pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya.
• Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan • Data pajak yang terintegrasi dengan
data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh
DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak)
2. Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif
tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak
3. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak
yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan
4. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
5. Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah,
perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.

b Data Tunggakan Pajak 45.00 1. Screenshoot sistem/aplikasi database pajak yang memuat OPD Penjab Keuangan
TUNGGAKAN pada masing masing mata pajak
2. Data-data TUNGGAKAN pajak yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan
informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi
database pajak
3. Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan
4. Bukti bahwa database Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan
menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan
5. Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan
unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban

2 lnovasi Peningkatan Pajak 26.00

a Usulan lnovasi Rencana naratif (proposal) kegiatan inovasi peningkatan pajak daerah meliputi: OPD Penjab Keuangan
48.00 • Rencana Kegiatan, • Langkah Kerja, • Timeline dan Pelaksana, • Strategi Pencapaian,
• Target peningkatan masing masing mata pajak.
OPD Penjab Keuangan
Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/ BPKAD ditujukan kepada Kepala
Daerah dan ditembuskan Sekretaris daerah serta Inspektorat.

No. Area Intevensi / Indikator /
Sub Indikator
1 2
b Laporan Hasil lnovasi Pajak
3 Penagihan Tunggakan Pajak
a Capaian Penagihan Tunggakan
Pajak
4 Peningkatan Pajak
a Capaian Peningkatan Pajak
VII MANAJEMEN ASET DAERAH
1 Database Aset
a Penatausahaan Aset
b Koordinasi dan Rekonsiliasi
2 Pengelolaan Aset
a Regulasi
Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.00 Laporan Naratif Pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pajak secara OPD Penjab Keuangan
Periodik/Semesteran dan Tahunan meliputi:
• Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan
• Output yang dicapai (misalnya berapa alat rekam pajak yang dipasang atau aplikasi
ter-install atau inovasi penerimaan pajak lainnya serta pembenahan database, dst)
• Prosentase tingkat realisasi atas inovasi yang direncanakan.
Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/ BPKAD ditujukan kepada
Kepala Daerah dan ditembuskan Inspektorat
22.00
100.00 Data Tunggakan dan Realisasi Hasil Penagihan Tunggakan Pajak Target penagihan OPD Penjab Keuangan
tunggakan pajak 100%
Catatan:
Tunggakan Pajak yang dimaksud adalah tunggakan pajak tahun sebelumnya (tidak
termasuk tahun berjalan). Untuk tahun 2021, data tunggakan pajak cut off per tanggal
31 Desember 2020
22.00
100.00 Laporan Peningkatan Pajak dibandingkan dengan Target Pajak APBD Murni TA 2021 OPD Penjab Keuangan
10.60 70.00
24.00
59.00 1. Screenshoot halaman beranda aplikasi penatausahaan BMD Pemda yang OPD Penjab Keuangan
bersangkutan yang menunjukkan aplikasi perencanaan telah digunakan
2. Alur dan screenshoot yang menunjukkan aplikasi penatausahaan aset telah
terintegrasi dengan e budgeting
3. Manual Book Aplikasi Penatausahaan Aset
Screenshoot aplikasi yang menunjukan bahwa database BMD telah tersedia secara
elektronik berdasarkan setiap jenis Kartu Inventaris Barang (KIB). Cantumkan
screenshoot KIB A - F
41.00 Laporan naratif pelaksanaan rakor rekonsiliasi BMD tahun berjalan OPD Penjab Keuangan
meliputi: SKPA Terkait
• Waktu pelaksanaan
• Peserta dan pihak2 terkait
• Hasil rekonsiliasi:
(1). Aset yang telah bertambah/berkurang selama tahun berjalan dan telah dicatat
sebagai aset daerah;
(2). Aset Bermasalah;
(3). Aset yang Belum Tersertifikasi;
(4). Kendala, Hambatan/Permasalahan
22.00
Regulasi Pengelolaan BMD:
42.00 1. Perda Pengelolaan BMD
2. Perkada Sistem/ Prosedur Pengelolaan BMD
3. SK Kada terkait Penetapan SOP Setiap Jenis Pengelolaan BMD, sekurang kurangnya:
• Pemanfaatan
• Pengamanan dan Pemeliharaan
• Pemindahtanganan OPD Penjab Keuangan
• Penghapusan OPD Penjab bidang Hukum
• Penatausahaan
 Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
No. Area Intevensi / Indikator / Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Sub Indikator Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b Pengawasan 58.00 Laporan Reviu Inspektorat yang ruang lingkupnya adalah kepatuhan Pengelolaan BMD OPD Penjab Pengawasan
mengacu kepada: dan diatur lebih lanjut OPD Penjab Keuangan
(1). Permendagri 19/2016, (2) Perda, (3) Perkada, (4) SK Kada

3 Sertifikasi Aset 29.00

a % Sertifikasi Aset 100.00 1. Daftar aset tanah, bangunan dan jalan yang sudah dan belum disertifikatkan Tahun Dinas Pertanahan Aceh
2020 dan Tahun 2021 OPD Penjab Keuangan
2. Rekapitulasi aset tanah, bangunan dan jalan yang sudah atau belum bersertifikat/
memiliki bukti kepemilikan Tahun 2020 dan Tahun 2021

4 Penertiban Aset 25.00

a Penertiban Aset 100.00 1. Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan ditertibkan: OPD Penjab Pengawasan
• Kendaraan Dinas yang Perlu Dikembalikan oleh Mantan Pejabat/ OPD Penjab bidang Hukum
Pensiunan/ Lainnya
• Kendaraan Dinas yang akan dilelang
• Aset yang tumpang tindih dengan Pemda/instansi lain
• Penertiban Aset dari Daerah Pemekaran
• Penyelesaian aset P3D
• Database potensi fasum fasos
• Data aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak lain namun belum optimal
pemanfaatannya

2. Daftar/ Rekapitulasi Aset yang bermasalah/dikuasai pihak ketiga dilengkapi dengan: OPD Penjab Pengawasan
• Nama aset OPD Penjab bidang Hukum
• Luas dan nilai aset
• Hak Perolehan Aset
• Pihak ketiga yang menguasai aset
• Kronologis permasalahan

3. Laporan Naratif Penertiban dan Pemulihan Aset yang memuat: OPD Penjab Pengawasan
• Pendahuluan, Maksud, dan Tujuan OPD Penjab bidang Hukum
• Waktu Pelaksanaan Penertiban dan
Pemulihan Aset
• Rencana Penertiban dan Pemulihan Aset
• Upaya yang dilakukan (koordinasi) dengan pihak terkait, SKK kepada
Kejaksaan,koordinasi dengan Kejaksaan, koordinasi dengan BPN)
• Realisasi Aset yang berhasil dipulihkan
• Nilai rupiah aset yang berhasil dipulihkan beserta rincian bentuk/ jenis aset

Catatan:
Finalisasi capaian hasil penertiban aset per 31 Desember 2021 dan diverifikasi minggu I
Tahun 2022
Bentuk Penertiban Aset yang dimaksud (alternatif):
- Pengembalian kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga/ pensiunan/ mantan
pejabat
- Penertiban aset yang dikuasai pihak ketiga (perorangan/
swasta)
- Penertiban rumah dinas dari mantan pejabat/ pensiunan
- Penertiban PSU
- Penertiban aset daerah pemekaran
- Penertiban aset P3D
- Lelang kendaraan dinas bersama KPKNL
- Optimalisasi pemanfaatan aset yang melibatkan peran BPKP dan Kejaksaan

VIII KEUANGAN DESA 7.90 80.00

1 Publikasi 22.90
 Bobot Penilaian (%) Status Dokumen
Strategi
No. Area Intevensi / Indikator / Dokumen Penjab (Strategi Capaian Target Nilai Ket
Sub Indikator Kewajiban Target Capaian (Input Jaga.id) (OPD) Terhadap Dokumen yang
(Komitmen (28 Sept 2021) H K M Diinput)
18 Maret 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a Publikasi APBDes Laporan rekapitulasi Dinas Pemdes tentang data desa yang telah melakukan publikasi
APBDes 2021 Laporan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemdes, ditujukan kepada
40.70 Sekda, tembusan Inspektorat

b Publikasi Laporan Laporan rekapitulasi Dinas Pemdes tentang data desa yang telah melakukan publikasi
Pertanggungjawaban APBDes atas Laporan pertanggungjawaban APBDes 2020 Laporan ditandatangani oleh Kepala
59.30 Dinas Pemdes, ditujukan kepada Sekda, tembusan Inspektorat

2 Regulasi 32.40
a Regulasi Pengelolaan Keuangan 100.00 Dokumen Perkada yang berlaku yang mengatur tentang : 1. daftar kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local 2. besaran penghasilan tetap Kepala
Desa dan perangkat desa 3. tata cara penyaluran ADD dan bagian hasil pajak daerah
dan retribusi daerah. 4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa 5. Pengelolaan
Keuangan Desa 6. Pengelolaan Aset Desa. 7. Jumlah Uang dalam Kas Desa, dan 8.
Standar Biaya Umum Desa
Surat Hasil Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah

3 Pengawasan 44.70
a Audit Keuangan Desa 1. Dokumen yang menjelaskan bahwa Audit Desa yang didasarkan pemetaan risiko/
Implementasi Siswaskeudes 2. Rekapitulasi Temuan Hasil Audit Keuangan Desa Tahun
100.00 2020 dan Rekomendasinya

b Pengaduan Masyarakat 1. Bukti atas media pengaduan yang dibangun 2. Dokumen SOP penanganan aduan,
termasuk yang menjamin kerahasiaan pelapor 3. Rekapitulasi penanganan aduan
? terkait keuangan desa 1 tahun terakhir

Banda Aceh , 26 September 2021

TIM MCP KPK KABUPATEN SUBULUSSALAM

Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Inspektur Kota Subulussalam

( Ir. Taufit Hidayat, MM) Sarifuddin, MM

Nip. 19680211 199404 1 011 NIP. 19701209 200604 1 002

Catatan :
A. Kolom (4) - Target merupakan persentase terhadap nilai bobot kewajiban
B. Kolom (5) - Bobot Capaian diperoleh dari nilai persentase Sub Indikator yang telah diverifikasi KPK
C. Definisi Status (Kolom 8, 9, 10) :
Dokumen sudah diverifikasi oleh KPK dengan nilai 90 % - 100 %.

- Dokumen sudah ada di Admin MCPKab/Kota siap diupload

- Dokumen sudah di-upload tetapi belum diverifikasi
- Dokumen sudah diverifikasi oleh KPK tetapi nilai masih ≤ 89 %

Dokumen belum ada

Lampiran 2
Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia Sekolah - Guru/Tendik
Kelompok SMA / SMK / SLB - Kota Subulussalam
Kepala Sekolah Jumlah Capaian Dosis 1 Capaian Dosis 2
Wilayah
No Nama Sekolah Guru/ Guru/Tendik Siswa Guru/Tendik Siswa
Puskesmas Nama No. Hp Siswa Total
Tendik Jml % Jml % Jml % Jml %
Total 378 4,651 5,029 0 0 96 2 0 0 0 0
1 SMA Dayah Perbatasan Minhajussalam 15 208 223 0 0 0 0
2 SMA Hidayatullah 11 189 200 0 0 0 0
3 SMA Negeri 1 Longkib 14 149 163 0 96 64 0 0
4 SMA Negeri 1 Penanggalan 12 76 88 0 0 0 0
5 SMA Negeri 1 Simpang Kiri 56 795 851 0 0 0 0
6 SMA Negeri 1 Sultan Daulat 29 296 325 0 0 0 0
7 SMA Negeri 2 Simpang Kiri 16 120 136 0 0 0 0
8 SMA Negeri Unggul Subulussalam 31 419 450 0 0 0 0
9 SMA Swasta Batu-Batu 6 65 71 0 0 0 0
10 SMA Swasta Raudhatul Jannah 2 199 201 0 0 0 0
11 SMA Swasta Syekh Al-Fansyuri 7 78 85 0 0 0 0
12 SMAN 1 Rundeng 34 330 364 0 0 0 0
13 SMAS Jannatul Firdaus 1 80 81 0 0 0 0
14 SMAS Plus Muhammadiyah 5 119 124 0 0 0 0
15 SMK Negeri 1 Penanggalan 31 302 333 0 0 0 0
16 SMK Negeri 1 Rundeng 15 175 190 0 0 0 0
17 SMK Negeri 1 Simpang Kiri 51 632 683 0 0 0 0
18 SMK Negeri 2 Simpang Kiri 19 241 260 0 0 0 0
19 SMK Negeri Sultan Daulat 23 178 201 0 0 0 0

Mengetahui Subulussalam, 30 September 2021

Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Kota Subulussalam Kota Subulussalam Kota Subulussalam

( Ir. Taufit Hidayat, MM) (Munawaroh, Ssi, Apt, M.Kes) (Dr. Asbaruddin, S.TP., MM., M.Eng)
Nip. 19680211 199404 1 011 Nip. 19750520 200604 2 005 Nip. 19761012 200504 1 001
Lampiran 3
Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia Sekolah - Guru/Tendik
Kelompok SMP - Kota Subulussalam
Kepala Sekolah Jumlah Capaian Dosis 1 Capaian Dosis 2
Wilayah
No Nama Sekolah Guru/ Guru/Tendik Siswa Guru/Tendik Siswa
Puskesmas Nama No. Hp Siswa Total
Tendik Jml % Jml % Jml % Jml %
Total 321 4,450 4,771 0 0 98 2 0 0 0 0
1 SMP Al-Faqih Islamic Fullday School 4 7 11 0 0 0 0
2 SMP Daarurrahmah Sepadan 8 290 298 0 0 0 0
3 SMP Dayah Perbatasan Minhajussalam 8 296 304 0 0 0 0
4 SMP IT Abqari 3 24 27 0 0 0 0
5 SMP IT Darussalam 5 28 33 0 0 0 0
6 SMP Muhammadiyah Subulussalam 12 221 233 0 0 0 0
7 SMP Negeri 1 Longkib 11 112 123 0 18 16 0 0
8 SMP Negeri 1 Penanggalan 26 341 367 0 0 0 0
9 SMP Negeri 1 Rundeng 20 353 373 0 0 0 0
10 SMP Negeri 1 Simpang Kiri 34 471 505 0 0 0 0
11 SMP Negeri 1 Sultan Daulat 18 223 241 0 0 0 0
12 SMP Negeri 2 Longkib 9 118 127 0 80 68 0 0
13 SMP Negeri 2 Penanggalan 5 13 18 0 0 0 0
14 SMP Negeri 2 Rundeng 8 46 54 0 0 0 0
15 SMP Negeri 2 Simpang Kiri 16 161 177 0 0 0 0
16 SMP Negeri 2 Sultan Daulat 16 153 169 0 0 0 0
17 SMP Negeri 3 Penanggalan 12 84 96 0 0 0 0
18 SMP Negeri 3 Rundeng 13 99 112 0 0 0 0
19 SMP Negeri 3 Simpang Kiri 16 151 167 0 0 0 0
20 SMP Negeri 3 Sultan Daulat 11 71 82 0 0 0 0
21 SMP Negeri 4 Penanggalan 12 96 108 0 0 0 0
22 SMP Satu Atap UPT XV Buluh Carak 7 36 43 0 0 0 0
23 SMP Swasta Alif Laam Miim 6 79 85 0 0 0 0
24 SMP Swasta Babul Ulum 7 44 51 0 0 0 0
25 SMP Syekh Hamzah Al Fansyuri 10 140 150 0 0 0 0
26 SMPS Jannatul Firdaus 4 174 178 0 0 0 0
27 SMPS Raudhatul Jannah 20 619 639 0 0 0 0

Mengetahui Subulussalam, 30 September 2021

Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Subulussalam Kota Subulussalam Kota Subulussalam
 Kepala Sekolah Jumlah Capaian Dosis 1 Capaian Dosis 2
Wilayah
No Nama Sekolah Guru/ Guru/Tendik Siswa Guru/Tendik Siswa
Puskesmas Nama No. Hp Siswa Total
Tendik Jml % Jml % Jml % Jml %
( Ir. Taufit Hidayat, MM) (Munawaroh, Ssi, Apt, M.Kes) (Sairun, S.Ag)
Nip. 19680211 199404 1 011 Nip. 19750520 200604 2 005 Nip. 19730407 199905 1 002
Lampiran 4
Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia Sekolah - Guru/Tendik
Kelompok MTs / MA - Kota Subulussalam
Kepala Madrasah Jumlah Capaian Dosis 1 Capaian Dosis 2
Wilayah
No Nama Madrasah Guru/ Guru/Tendik Siswa Guru/Tendik Siswa
Puskesmas Nama No. Hp Siswa Total
Tendik Jml % Jml % Jml % Jml %
Total 587 2,446 3,033 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MTsN 1 Kota Subulussalam 40 490 530 0 0 0 0
2 MTsS Mardhatillah 25 164 189 0 0 0 0
3 MTsN al- Mujahirin Cipar-Pare 79 117 196 0 0 0 0
4 MTs Ad-Darajat Penanggalan 42 35 77 0 0 0 0
5 MTsS Hidayatullah 26 384 410 0 0 0 0
6 MTsS Dmt Subulussalam Jontor 28 56 84 0 0 0 0
7 MTsS Al-Mansuriyah Penanggalan 74 102 176 0 0 0 0
8 MTS Daarurahmah sepadan 21 129 150 0 0 0 0
9 MTsS Runding 34 119 153 0 0 0 0
10 MAN 1 Subulussalam 71 251 322 0 0 0 0
11 MAN 2 Subulussalam 19 182 201 0 0 0 0
12 MAS Al-Mansuriyah 26 72 98 0 0 0 0
13 MAS Ad-Darajat 35 21 56 0 0 0 0
14 MAS DMT Subulussalam 22 42 64 0 0 0 0
15 MAS Mardhatillah 14 96 110 0 0 0 0
16 MAS Daarurrahmah Sepadan 31 186 217 0 0 0 0

Mengetahui Subulussalam, 30 September 2021

Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Subulussalam Kota Subulussalam Kota Subulussalam

( Ir. Taufit Hidayat, MM) (Munawaroh, Ssi, Apt, M.Kes) (H. Juniazi, S.Ag, M.Pd)
Nip. 19680211 199404 1 011 Nip. 19750520 200604 2 005 Nip. ……………………..
Lampiran 5
Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia Sekolah - Guru/Ustaz/Tendik
Kelompok DAYAH - Kota Subulussalam
Pimpinan Dayah Jumlah Capaian Dosis 1 Capaian Dosis 2
Wilayah Guru/ Guru/Ustaz/ Guru/Ustaz/
No Nama Dayah Santri Santri
Puskesmas Nama No. Hp Ustaz/ Santri Total Tendik Tendik
Tendik Jml % Jml % Jml % Jml %
Total 474 4,321 4,795 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Dayah Salafiyah 46 961 1,007 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Darul Aman Tgk. Darmansyah 085370123162 2 6 8 0 0 0 0
2 Subulurrahmah Tgk. Al Fatani Abdullah 085346588003 16 447 463 0 0 0 0
3 Minhajussalam Tgk. Syafruddin 081377184749 28 508 536 0 0 0 0
B. Dayah Terpadu 428 3,360 3,788 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Babul Ulum Tgk. Habib Solin, M.Pa 4 76 80 0 0 0 0
2 Misbhahussa'adah Tgk. Abdurrahman Habib 9 55 64 0 0 0 0
3 Alif Lam Mim Tgk. Jul Hendra 13 59 72 0 0 0 0
4 Subulussalam Jontor Tgk. Drs. Bambang Chairuddin, MM 085262426646 28 135 163 0 0 0 0
5 Al Mansyuriat Tgk. H. Mansyur, S.Pd.I 081318027807 24 232 256 0 0 0 0
6 Ad Darajat Tgk. Rasiman 081265633474 14 62 76 0 0 0 0
7 Thariq Bin Ziyad Tgk. Adnan, S. Ag 7 80 87 0 0 0 0
8 Yayasan Syekh Hamzah Al Fansury Tgk. Suherman, SH 08566014170 10 126 136 0 0 0 0
9 Darurrahmah Tgk. M. Rasyid, S.Sos.I 081310003862 40 586 626 0 0 0 0
10 Darul Ulum Tahfizul Qur'an Tgk. Zakaria 7 20 27 0 0 0 0
11 Jannatul Firdaus Tgk. H. Syarifuddin, MA 082368777378 36 250 286 0 0 0 0
12 Raudhatul Jannah Tgk. Amrullah, MA 081264565226 121 849 970 0 0 0 0
13 Ulumul Qur'an Mardhatillah Tgk. Amiruddin Zulfarsi, S. TH 085371239992 35 253 288 0 0 0 0
14 Hidayatullah Tgk. Qaharuddin Kombih, S.Ag 081370788670 65 545 610 0 0 0 0
15 Al Muhajirin Ust. Abidin Hs, S.Pd.I 15 32 47 0 0 0 0

Mengetahui Subulussalam, 30 September 2021

Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam Kota Subulussalam Kota Subulussalam

( Ir. Taufit Hidayat, MM) (Munawaroh, Ssi, Apt, M.Kes) (Drs. M. Yakub)
Nip. 19680211 199404 1 011 Nip. 19750520 200604 2 005 Nip. ……………………..
Lampiran 6
Progres Pengalihan Aset (Hibah) Barang Milik Aceh Kepada Kota Subulussalam
M = Tidak diproses hibah; tidak tercatat di Pemerintah Aceh; masih digunakan Pem Aceh
K = Dihibahkan tapi belum cukup syarat; / Menunggu Konfirmasi SKPA untuk Hibah;
H = Dapat diproses Hibah;

VERIFIKASI AWAL TAHAPAN PROSES HIBAH

KepGub ttg Hibah

NPHA dan BAST

dan Fisik ke

TS pengelola ke
Penelitian ADM

(khusus barang
Penatausahaan
diteruskan ke

rekomendasi
permintaan
Pengelola/

pengguna)
Permohonan
Pengguna

Pengelola
Jenis Rupiah

Ts Pjb

DPRA
BMA
Gub
No Barang /unit SKPA M K H Ket
BMA (Nilai Buku)

total

Mengetahui Subulussalam, 30 September 2021

Sekretaris Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Subulussalam Kota Subulussalam

( Ir. Taufit Hidayat, MM) (Drs. Salbunis, MAP)

Nip. 19680211 199404 1 011 Nip. ……………………..
Lampiran 7
Realisasi Keuangan Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) TA 2021
Kota Subulussalam

Pencairan
Jml Alokasi DD
No Kecamatan Tahap I (Rp) Tahap II (Rp) Tahap III (Rp) Total
Gpg 2021 (RP)
Rp % Rp % Gpg Rp % Rp %
Total 82 70,422,534,000 28,169,013,600 40 26,955,213,600 38 0 0 0 55,124,227,200 78
1 Simpang Kiri 17 15,621,711,000 6,248,684,400 40 6,038,684,400 39 0 12,287,368,800 79
2 Rundeng 23 19,795,201,000 7,918,080,400 40 7,633,080,400 39 0 15,551,160,800 79
3 Longkib 10 7,705,283,000 3,082,113,200 40 2,932,413,200 38 0 6,014,526,400 78
4 Sultan Daulat 19 16,233,013,000 6,493,205,200 40 6,156,905,200 38 0 12,650,110,400 78
5 Penanggalan 13 11,067,326,000 4,426,930,400 40 4,194,130,400 38 0 8,621,060,800 78

Mengetahui Subulussalam, 30 September 2021

Sekretaris Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Kota Subulussalam Kota Subulussalam

( Ir. Taufit Hidayat, MM) (Abd. Saman Sinaga, SH)

Nip. 19680211 199404 1 011 Nip. ……………………..