CHEKLIST PENATAAN DAN PEMELIHARAAN AREA KERJA DENGAN METODE 1 R ( RINGKAS)

HRD
PT.DAYA RADAR UTAMA
KlasifikasiSubjek NilaiEkonomi KlasifikasiObjek NilaiEkonomi
No SubjekProduksi Masih Tidak Tak ObjekProduksi MasihD Tidak Tak Keterangan
Punya Tak Punya TakBer
Dipakai Tahu Dipakai ipakai Tahu Dipakai
Nilai Bernilai Nilai nilai
(√) (?) (X) (√) (?) (X)
1 LI. Lemari File √
2 L.I.1 File KSU √
3 L.I.2 File Unit Lamongan √
4 L.I.3 File Unit Lampung √
5 L.I.4 File Surat Pernyataan, √
Perjanjian PHK,
Rekomendasi Karyawan,
Invoice Security 2014,
Berita Acara Serah terima

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

 Kendaraan
6 L.1.5 File Payrol √
7 L.1.6 File Payrol √
L.1.7 File Pajak TDP
8
Subkon √
9 L.8.8 File Sertifikat ISO √
10 L.1.8 File Sertifikat SIO √
L.1.9 File ISO Evaluasi
11
Pelatihan √
L.1.10 File Wajib Lapor
Ketenagakerjaan, Wajib
12 Lapor Fasilitas √
Kesejahteraan, CSR, Akta
DRU, Peraturan Perusahaan
L.1.11 File Sertifikat Alat
13
Berat √
14 L.1.12 File Alat Berat 2 √
15 L.1.13 File Meeting √

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

 Management
L.1.14 File Rekening
16 Karyawan, Pinjaman √
Karyawan
L.1.15 File Tenaga Kerja
17
Asin, Pengajuan Mutasi √
L.1.16 File Gaji Karyawan,
18 Gaji Marinir, Karyawan √
PHK
L.1.17 File Mess &
19
Apartemen √
20 L.1.18 Map Kosong √
Kertas HVS A4,
F4, Pulpen,
21 L.2 Lemari ATK √ Papperclip &
Binderclip  
22 L.3 Lemari √  
23 L.3.1 Safety Shoes √
L.3.2 Map Kosong &
24
Binderclip √

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

25 L.4 Lemari ATK & File √
26 L.4.1 File BPJS √
Tinta Printer,
Lakban,
Papperclip, Pulpen,
27 L.4.2 ATK √ Binder Clip, Post-
it, Tinner, Kertas
HVS (A4 & F4)
Amplop
28 L.5 File PKL √
29 L.6 Lemari File √
L.6.1 Form Ijin Keluar,
30 Form Ijin Tidak Masuk, √
Buku Kerja
L.6.2 Buku Peraturan
31 Perusahaan, Slip Gaji √
Karyawan & Tanda Terima
32 L.7 Lemari File √

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

33 L.8 Lemari Stock √
34 L.9 Lemari File √
L.9.1 File Data Karyawan
35 Mekani, Maintenance, √
Gudang, Pipa, & Press
L.9.2 File Data Karyawan
36 Produksi, Security, Listrik, √
&Kayu
L.9.3 File Data Karyawan
37 SDM & UMUM, Cleanning, √
Scraf, PPC, &CNC
L.9.4 File Data Karyawan
38 Engineer, IT, HSE, √
Propeller, &Bubut
39 L.10 Lemari File Baru √
40 L.11 Lemari Es √
ATK (Pulpen,
pensil, isi streples,
41 M.1 Meja Kerja √ penhapus, tipe-x,
solasi,

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

 ATK (Pulpen,
pensil, isi streples,
42 M.2 Meja Kerja √ penhapus, tipe-x,
solasi,
ATK (Pulpen,
pensil, isi streples,
43 M.3 Meja Kerja √ penhapus, tipe-x,
solasi,
ATK (Pulpen,
pensil, isi streples,
44 M.4 Meja Kerja √ penhapus, tipe-x,
solasi,
ATK (Pulpen,
pensil, isi streples,
45 M.5 Meja Kerja √ penhapus, tipe-x,
solasi,
ATK (Pulpen,
pensil, isi streples,
46 M.6 Meja Kerja √ penhapus, tipe-x,
solasi,
47 R.1 Rak File √
48 R1.A1 Odner Kosong √

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

49 R1.A2 File Absensi Subcon √
R1.A3 File Permintaan
Penamahan Karyawan,
Pengajuan Status Karyawan,
Penilaian Karyawan, Mutasi
50
dan Rotasi Karyawan, √
Laporan Karyawan Tidak
Masuk & Terlambat, Surat
Tugas
R.1 A4 File Bagan/Struktur,
Dokumen ISO, Notulen
51 Meetting, Laporan Bulanan √
SDM, Surat Keluar, Surat
Masuk, Undangan
R1.B1 File SPL Agustus –
52
Desember √
53 R1.B2 File SPL Januai – Juli √
R1.B3 File Berita Acara,
54 Tanda Terima, PKL, BPJS √
Kesehatan & jamsostek
55 A1.B4 File Permohonan
Cuti, Absensi Karyawan,
√

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

 Absensi Subcon, Sanksi,
Surat Resign, Pakelaring,
56 R.2 Rak Helm √
57 D dispenser & gallon air √
58 AC.1 & AC.2 √
59 P.1 Papan tulis √

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6
Point : Analisa cara yg dipakai saat ini:

UsulanPerbaikan: Evaluasi&TindakLanjutPerbaikan:

 
Jakarta,..............................20…

(..............................) (.............................................) (.........................................)

Lead Auditor Auditor Auditte

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6

FM.QMR-30Rev : 0 (13-06-2016) Hal : 2/6