RENCANA AKSI STRATEGIS RSU JASEM

( STRATEGIC ACTION PLAN / S.A.P. )

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

A. 1. Rencana Kebutuhan Tenaga RSU Jasem Tahun 2021-2025

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
No. Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

I Tenaga Struktural

1 Dokter Umum 1 3 1 1 0 0 0 0

2 Dokter Gigi 1 1 0 0 0 0 0 0

3 Apoteker (S1) 1 1 0 0 0 0 0 0

4 S2 Manajemen 1 3 2 1 1 0 0 0

5 S1 Ekonomi 1 1 0 0 0 0 0 0
Manajemen

6 S1 Ilmu Hukum 0 1 0 0 1 0 0 0

7 S1 Adm RS 1 1 0 0 0 0 0 0

8 S1 / D4 0 1 0 1 0 0 0 0
Keperawatan

9 D3 Keperawatan 2 2 0 0 0 0 0 0

** ** ** ** **
**
** ** Expre Expre Expre Expre Expre
Sub Total Express
Expressi Expression ssion ssion ssion ssion ssion
ion is
on is is faulty is is is is is
faulty
faulty ** ** faulty faulty faulty faulty faulty
**
** ** ** ** **
Kebutuhan Kekurangan Kekurangan
SDM SDM Tahun
 Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

II Tenaga
Keperawatan

1. S1 / D4 10 10 0 0 0 0 0 0
Keperawatan

2. S1 / D4 4 4 0 0 0 0 0 0
Kebidanan

3. D3 Keperawatan 39 39 0 0 0 0 0 0

4. D3 Keperawatan 0 4 4 4 4 4 4 4
Anestesi

5. D3 Kebidanan 31 31 0 0 0 0 0 0

6.. D3 Kesehatan 0 2 2 2 2 0 0 0
Gigi

7. D3 Teknisi Gigi 0 2 2 2 2 0 0 0

Sub Total 80 ** ** ** ** ** ** **
Expressi Expression Expre Expre Expre Expre Expre
on is is faulty ssion ssion ssion ssion ssion
faulty ** ** is is is is is
faulty faulty faulty faulty faulty
** ** ** ** **

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

III Tenaga
Kesehatan
Masyarakat

1. S1 Kesehatan 2 3 1 1 1 0 0 0
Masyarakat
2. S1 Tehnik 1 1 1 1 1 1 0 0
Lingkungan

D4 Sanitarian 1 1 1 1 1 1 0 0
(AKL)

Sub Total 4 5 3 3 3 2 0 0
Kebutuhan Kekurangan Kekurangan
SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

IV Tenaga
Kefarmasian

1. S2 Farmasi 0 0 0 0 0 0 0 0
(Apoteker)

2. S2 Farmasi Klinis 0 1 1 1 1 1 0 0

3. S1 Farmasi, Apt 4 0 0 0 0 0 0 0
(Apoteker)

4. D3 Farmasi 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 4 1 1 1 1 1 0 0

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

V Tenaga Gizi

1 D4 Gizi 1 1 0 0 0 0 0 0

2 Akademi / D3 1 1 0 0 0 0 0 0
Gizi
3

Sub Total 2 2 0 0 0 0 0 0

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

VI Tenaga
Keteknisian
Medis

1 D3 Radiografer 2 4 2 2 2 0 o o
( Apro )

2 D3 Teknisi 1 2 1 1 1 0 0 0
Elektromedis

3 D4 Analis 10 10 0 0 0 0 0 0
Kesehatan

4 D4 Rekam Medis 1 1 0 0 0 0 0 0

5 D3 Rekam 3 3 0 0 0 0 0 0
Medis

6 D3 Analis 1 1 1 0 0 0 0 0
Kesehatan

Sub Total 18 21 4 3 3 0 0 0
 Kebutuhan Kekurangan Kekurangan
SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

VII Tenaga
Keterapian Fisik

1 Fisioterapis 0 0 0 0 1 1 0 0

2 Okupasi Terapis 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Terapi Wicara 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Akupuntur 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 0 0 0 0 1 1 0 0

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

VIII Tenaga Non

Kesehatan

1. S1 Psikologi 3 3 0 0 0 0 0 0

2 S1 Administrasi 1 2 1 1 1 0 0 0
Negara

3 S1 Akuntansi 4 4 0 0 0 0 0 0

4 S1 Ekonomi 1 1 0 0 0 0 0 0
Manajemen

11 S1 Tehnik 1 1 0 0 0 0 0 0
Pertanian

12 D4 Pertanian 1 1 0 0 0 0 0 0

13 D3 Perbankan 1 1 0 0 0 0 0 0
13 D3 Akutansi 1 1 0 0 0 0 0 0

12 14 1 1 1 0 0 0

Sub Total

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

IX Sarjana Muda /
D3 Lain

1 D3 Akuntansi 5

2 D3 Kearsipan 2

3 D3 Pariwisata 0

4 D3 Perpustakaan 0

6 D3 Teknik Listrik 0

7 D3 Perpajakan 1

8 D3 Teknik Sipil 0

9 D3 Teknik 1
Elektromedis

Sub Total 9

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
X SMA/
SMK/SMP/SD

1 SMA / SMU 58 0 0 0 0 0 0 0

2 SMP 0 0 0 0 0 0 0 0

3 SD 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 58 0 0 0 0 0 0 0

Kebutuhan Kekurangan Kekurangan

SDM SDM Tahun
Kualifikasi Keadaan Tahun 2020 2020 SDM SDM SDM SDM SDM
Pendidikan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025

XI Tenaga Medis

1 Sp. Obs Gyn 4 4 0 0 0 0 0 0

2 Sp. Peny. Dalam 3 3 0 0 0 0 0 0

3 Sp. Radiologi 1 1 0 0 0 0 0 0

4 Sp. Bedah Umum 3 3 0 0 0 0 0 0

6 Sp.Anak 3 3 0 0 0 0 0 0

7 Sp. Anestesi 1 2 1 1 1 0 0 0

8 Sp. Patologi 1 1 0 0 0 0 0 0
Klinik

9 Sp. Patologi 0 1 1 1 0 0 0 0
Anatomi

10 Sp. Jantung dan 0 0 1 1 0 0 0 0

Pembuluh Darah

11 Sp. Penyakit Paru 0 1 1 1 1 0 0 0

12 Sp. Mata 0 1 1 1 0 0 0 0

13 Sp. Bedah Urologi 0 0 0 0 0

14 Sp. Bedah Saraf 0 0 0 0 0

15 Sp. Bedah 1 1 1 0 0 0 0 0
Orthopedi dan
Traumatologi

16 SP. THT 0 1 1 0 0 0 0 0

17 Sp. Kulit dan 0 1 1 0 0 0 0 0

Kelamin

18 Sp. Rehab Medik 0 1 1

19 Sp. Konservasi 0 1 0 1
Gigi

20 Dokter Umum 6 6 0 0 0 0 0 0

21 Dokter Gigi 2 2 0 0 0 0 0 0

Sub Total 25 21 12 13 12 12 12 12

TOTAL

A. 2. Rencana Pelaksanaan Pendidikan th 2021 - 2025

No Jenis Satuan KondisiAwal Rencana Tahun

Pendidikan (2020)

2021 2022 2023 2024 2025

1 D1 Orang 0 0

2 D3 Orang 0 0

3 D4 Orang 0 0

4 S1 Orang 0 0
 5 S2 Orang 0 0

6 Dokter Orang 0 0 1 0 0 0 0
Spesialis
Anestesi

7 Dokter Orang 0 0
Spesialis

TOTAL

Keterangan :

1. Pendidikan formal meliputi ijin belajar dan tugas belajar

2. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan meliputi peserta didik lama dan baru

A.3. Rencana Pelaksanaan Pelatihan

No Jenis Satuan KondisiAwal Rencana Tahun

Pelatihan (2020)
2021 2022 2023 2024 2025

1 Ketrampilan Orang
(Hard Skill)
0
a. Dokter
0
b. Perawat dan

Bidan 0

c. Penunjang

d. Non Medis
 e. Struktural

2 Soft Skill : Orang

a. Dokter

b. Perawat dan

Bidan

c. Penunjang

d. Non Medis

e. Struktural

Total 0

b. Sarana dan Prasarana

b1. Pembangunan Gedung/ Ruangan

Tabel Rencana Pembangunan Gedung

No Kegiatan Satuan KondisiAwal Rencana Tahun

(2020)
2021 2022 2023 2024 2025

1 Pembangunan Unit 0 1 Unit Tingkat 3 Lanjutan

( IGD, OK ,
Gedung ICU )

Unit 0 1 unit Tingkat Lanjutan

1( Penambahan
Poli Spesialis )

UNIT 1 Unit ruang Lanjutan

jenasah
 Unit I Unit
Garasi
ambulan

Unit 1 Unit Papan

Nama

unit 1 Unit Gapura

b2 Penyediaan perlengkapan Rumah Tangga RS

Tabel Rencana Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga

No Kegiatan Satuan KondisiAwal Rencana Tahun

(2020)
2021 2022 2023 2024 2025

1 Persentase % 80% 90 % 93% 95% 100% 100%

Pemenuhan
perlengkapa
n Rumah
Tangga RS

2 Pengadaan unit Ambulan 1 - - Ambulan - -

Kendaraan 1
dinas RS Ambulan
Jenazah 1

b3 Pengadaan Alat Kedokteran dan Penunjangnya

Tabel Rencana Pengadaan Alat Kedokteran dan Penunjang

No. Kegiatan Satuan KondisiAwal Rencana Tahun

(2020)
2021 2022 2023 2024 2025
 1 Pengadaan unit 80% 90 % 93% 95% 100% 100%
alat
Kedokteran
dan
Penunjang

2. Perspektif Bisnis Internal

Perspektif Bisnis Internal dijabarkan dalam bentuk permintaan pasar/ masyarakat melalui hasil
kinerja yang akan dihasilkan oleh RSU Jasem periode lima tahun kedepan utamanya pelayanan
unggulan yang akan diwujudkan.

Adapun estimasi/ target permintaan pasar/ masyarakat lima tahun kedepan dijabarkan seperti
dalam tabel berikut ini.

Tabel Rencana Pengembangan di RSU Jasem

Pengembangan Produk Baru

2021 2022 2023 2024 2025

1. Optimalisasi 1. Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

poliklinik Spesialis Rehab Medis Hemodialisa Vascular CT Scan
(Penambahan fasilitas Centre
klinik Spesialis) (Angiography
Cath Lab )
2. Optimalisasi klinik
gigi,

3.Pengadaan fasilitas
klinik Geriatry,

4.Pembangunan
gedung IRD dan call
center PSC 119, OK,
 ICU- 3 lantai

3. Perspektif Pelanggan

Perspektif Pelanggan dijabarkan dalam bentuk hasil kinerja yang akan dihasilkan oleh Sub
Bagian Pendidikan dan penelitian RSU Jasem periode lima tahun kedepan utamanya Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan dicapai.

Adapun Indikator kinerja lima tahun kedepan dijabarkan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel Rencana Capaian IKM RSU Jasem

Indikator Kinerja Standard Satuan Target Kinerja Tahun

2021 2022 2023 2024 2025

Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
D
a. 25-43.75 = Tidak
Baik % > 80 % > 80,5 > 81 % > 81,5 > 82 %
C
% %
b. 43.76-62.50 =
Kurang Baik B

c. 62.51-81.25 = Baik
A

d. 81.26-100 = Sangat
Baik
Indeks Kepuasan
Karyawan ( IKK )
> 80 % > 81 % > 82 % > 83 % > 84
a. 25-43.75 = Tidak D % %
Baik
C
b. 43.76-62.50 =
Kurang Baik B

c. 62.51-81.25 = Baik A

d. 81.26-100 = Sangat
Baik

Indeks Kinerja Unit

( IKU ) %
D > 80 % > 81 % > 82 % > 83 % > 84 %
a. 25-43.75 = Tidak
Baik
C
b. 43.76-62.50 =
Kurang Baik B

c. 62.51-81.25 = Baik
A

d. 81.26-100 = Sangat
Baik
4. Perspektif Keuangan

a. Indikator Proyeksi Capaian Keuangan RSU

Proyeksi Capaian Keuangan RSU

N Nama Indikator uni 2015 2016 2017 2018 2019

o t

1. Realisasi Pendapatan Fungsional Rp

Rumah Sakit

2. Pertumbuhan Pendapatan %

3. Penerimaan Subsidi / Dana Rp

Bantuan

4. Biaya Operasional Rp.

5. Cost Recovery - %

6. Biaya Investasi Rp.

7. Tingkat Kemandirian - Termasuk

Subsidi

8. Current Ratio %

9. Cash Ratio %

10 Quick Ratio %
.

11 Solvabilitas Ratio %
.

12 Total Debt to Total Equity Ratio X

.

13 Perputaran Piutang X
(ReceivableTurnover)
.

14 Total Asset Turnover X

.

15 Fixed Asset Turnover X

.

16 Pertumbuhan Aset %
.

17 Pertumbuhan Utang %
.

18 Return On Asset %
.

19 Return On Equity %
.

b. Indikator Proyeksi Laporan Operasional

Komponen 2016 2017 2018 2019

A. Pendapatan

1. Jasa Layanan

2. Hibah

3, Hasil kerja sama

3. Pendapatan Lain2

JUMLAH PENDAPATAN

B. Biaya Operasional

1. Biaya Pegawai

2. Biaya bahan

3. Biaya Jasa Pelayanan

4. Biaya Pemeliharaan
 5. Biaya Admin Kantor

6. Biaya barang dan jasa

7. Biaya Promosi

8. Biaya Penyusutan N
amortisasi

Jumlah Biaya Operasional

SURPLUS / DEFISIT

c. Indikator Proyeksi Neraca

Rencana Aksi Strategy ( Strategic Action Plan )

Lead Target Tahun

Indicators
Perspektif BSC Sasaran (Ukuran Inisiatif Ukuran Hasil
Strategy Kinerja) Strategis
2021 2022 2023 2024 2025

A.Keuangan Terlaksananya Evaluasi Peningkatan Penilaian kinerja 90 % 90% 90 % 95 % 100%

Evaluasi Bisnis Kinerja kinerja sesuai SPO (meningkat setiap
dan Anggaran dan SPM tahun)

Tercapainya Persentase a.Penataan ulang 1. Sales Grow

indikator pencapaian Tarif Rate(SGR)
keuangan indikator b.Pengembangan 2. Persentase
sesuai standar keuangan system akuntansi
Pengukuran
sesuai standar berbasis accrual
Indikator
 c. Penataan system Keuangan .
perencanaan 3. Cost
secara terpadu Recovery Rate
didukung
(CRR) 4.
pengendalian
pemakaian bahan
Tingkat
habis pakai kemandirian
d..Penataan
system dan 5. Current ratio
prosedur akuntansi
keuangan,pengend 6. Cash ratio
alian biaya dan
7. Solvabilitas
struktur anggaran

8. Quick ratio

9. Average
Collection Periode

B. Pelanggan Tercapainya Peningkatan Perbaikan Persentase kepuasan 80 % 85 % 90 % 95 % 100%

Indeks kepuasan kecepatan dan pelanggan bidang
Kepuasan pelanggan kualitas pelayanan pelayanan,
Masyarakat penunjang medis
(IKM) dan non medis

Penurunan Perbaikan system Persentase keluhan 20 % 15 % 10 % 5% 0%

Keluhan pelaporan dan pelanggan (Number
pelanggan penanganan of complain)
(Number of keluhan pelanggan
complain)

Penanganan Perbaikan system Persentase keluhan 80% 85% 90% 95% 100%
keluhan pelaporan dan pelanggan yang
pelanggan penanganan tertangani
keluhan pelanggan

Terciptanya Perolehan Customer Persentase indikator 100% 100 !00% 100% 100%
loyalitas pasien yang Relationship perolehan pasien
%
pelanggan mencapai Management yang mencapai
target sesuai (CRM) target
standar

Peningkatan Peningkatan Tingkat kepuasan 100% 100 100% 100% 100%

kepuasan Quality Work Life kerja karyawan
%
kerja
karyawan

Angka pasien Good Clinical Persentase pasien 0,28% 0,27 0,26 0,25 0,24
pulang paksa pulang paksa
% % % %
 Angka pasien Persentase pasien Mening Meni Menin Menin Menin
yang datang yang datang dengan kat 5 % ngkat gkat 5 gkat 5 gkat 5
ke RS rujukan setiap 5% % % %
berdasarkan tahun setiap setiap setiap setiap
rujukan tahun tahun tahun tahun

Governance
(GCG)
Angka Persentase pasien Mening Meni Menin Menin Menin
pasien yang yang datang tanpa kat 1 % ngkat gkat 1 gkat 1 gkat 1
datang tanpa rujukan setiap 1% % % %
rujukan tahun setiap setiap setiap setiap
tahun tahun tahun tahun

Tersedianya Ketersediaan Pengembangan Jumlah pelayanan 2 2

pelayanan pelayanan pelayanan yang diunggulkan pelay pelaya
unggulan unggulan dan unggulan anan nan
Canggih unggu unggul
lan an

C. Proses Bisnis Terwujudnya Akreditasi RS Pemenuhan Persentase hasil

RS yang standar akreditasi penilaian akreditasi
Internal
terakreditasi RS rumah sakit di > 80 % > > > 90 >
dalam bidang medis,
pelayanan, keperawatan, dan 85% 90% % 95%
managemen yang
memenuhi standar
akreditasii

Peningkatan Peningkatan 1. Persentase pasien 5% 4% 3% 2% 1%

pelayanan efisiensi dan yang dirujuk ke
yang bermutu kualitas pelayanan rumah sakit yang
sesuai standar lebih tinggi
akreditasi 2. Bed Occupancy 50% 60% 70% 80% 90%
Rate (BOR)
3. Average Length 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9
of Stay hari hari hari hari hari
4. Turn Over
Interval (TOI) 1-3 hr 1-3 1-3 hr 1-3 h 1-3 hr
5. Net Death Rate hr
(NDR) < 25 %o < 25 < 25 < 25
< 25 %o %o %o
6. Bed Turn Over 40-50 %o
(BTO) /thn 40- 40- 40-
40-50 50 50 50 /thn
< 45 %o /thn /thn /thn
7. Gross
< 45
DeathRate (GDR)
< 45 < 45 < 45 %o
%o %o %o
8. Health care
Associated
Infections (HAIs)
 9. Patient safety

10. Medical error

11. Clinical
pathway

12. Persentase
indikator quality of
service and
placeyang
mencapai target

13. Respon time

IGD

14. Waktu tunggu

farmasi

- Obat jadi

- Obat racikan

15. Waktu tunggu

operasi

Terwujudnya Peningkatan Peningkatan Pencapaian 100 110 120 130 140

RS type C jumlah bed jumlah bed sesuai
jumlah bed yang
PMK.
ada

Peningkatan Peningkatan
jumlah efisiensi dan
dokter kualitas pelayanan
spesialis

Tercapainya Peningkatan Perbaikan mutu, Persentase indikator

target kinerja indikator pengawasan, dan Standar Pelayanan
sesuai Standar Standar pengendalian Minimal (SPM) 80% 85% 90% 95% 100
Pelayanan Pelayanan kinerja sesuai bidang pelayanan,
Minimal Minimal SPM dan SPO penunjang medis %
(SPM) (SPM) yang dan non medis, serta
mencapai administrasi
target managemen yang
mencapai target

Tersedianya Ketersediaan Pemenuhan dan Persentase

sarana sarana dan pengembangan ketersediaan sarana
prasarana prasarana sarana prasarana dan prasarana sesuai 75 %
sesuai
80% 85% 90% 95%
sesuai sesuai yang mutakhir dan standar Permenkes
perkembangan perkembangn terstandar No. 56 Tahun 2014 ketentua
teknologi dan teknologi dan n
 ketentuan ketentuan berlaku

Tersedianya Persentase peralatan 85% 85% 90% 95% 100

data kedokteran yang
%
keandalan terkalibrasi sesuai
sarana ketentuan
prasarana

Terlaksananya Optimalisasi Persentase waktu 80% 82% 84% 86% 88%

pemeliharaan fungsi menanggapi
sarana pemeliharaan kerusakan alat
prasarana sarana kedokteran dan non
secara tepat kedokteran ≤ 15
waktu menit

D. Pertumbuhan Terciptanya Meningkatnya Pengembangan Persentase 80% 83% 85% 87% 90%
budaya kerja kompetensi budaya kerja dan pemenuhan jumlah
dan
yang dan etika implementasi SDM sesuai standar
Pembelajaran profesional, SDM manajemen SDM
integritas dan secara optimal Persentase keluhan 5% 4% 3% 2% 1%
beretika pasien pada petugas

Persentase SDM RS 40% 50% 50% 50% 50

yang mengikuti
pelatihan minimal
20 jam/ tahun

Terlaksananya Tersedia SIM . Implementasi Persentase 70% 75% 80% 85% 90%
pemanfaatan RS yang system ketersediaan
SIM RS secara terintegrasi pengendalian informasi RS secara
optimal antar unit kinerja berbasis real time
SIM RS .
Implementasi
system
pemeliharaan SIM
RS dan
mekanisme
penanganan
keluhan