BELANJA OPERASIONAL BULAN JANUARI - MARET 2022

PUSKESMAS TEBING GERINTING

1.Kode rekening 5.1.02.01.01.0004
Belanja bahan bakar dan minyak pelumas
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 BBM( Pertailite )Bulan Januari 2022 160 Liter 7850 Rp 1,256,000
2 BBM( Pertailite)Bulan Februari 2022 160 Liter 7850 Rp 1,256,000
3 BBM( Pertailite )Bulan Maret 2022 160 Liter 7850 Rp 1,256,000

Rp 3,768,000

2. kode rekening 5.1.02.01.01.0026

Belanja Suku Cadang
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 OLI 1 Kali 500,000 Rp 500,000
2 Ban Mobil 2 Kali 800000 Rp 1,600,000
JUMLAH Rp 2,100,000

3. kode rekening 5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis kantor

RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Kertas HVS F4 70 30 Rim 63000 Rp 1,890,000
2 Kertas A4 70 10 Rim 57000 Rp 570,000
3 Necis Besar 5 Buah 39000 Rp 195,000
4 Map Gantung 10 pack 230000 Rp 2,300,000
5 Pena pilot 5 Kotak 32000 Rp 160,000
6 Tinta Epsen black 10 Botol 90000 Rp 900,000
7 Tinta Epsen Blue 6 Botol 90000 Rp 540,000
8 Tinta Epsen Magenta 6 Botol 90000 Rp 540,000
9 Tinta Epsen Yellou 6 Botol 90000 Rp 540,000
10 Map Plastik 15 Buah 13000 Rp 195,000
11 bantalan cap 10 Kotak 42000 Rp 420,000
12 amplop 15 Kotak 40000 Rp 600,000
13 Map bindex hitam 30 Buah 27500 Rp 825,000
14 buku exspedisi 10 Buah 16000 Rp 160,000
15 Buku Tulis 10 pack 45000 Rp 450,000
JUMLAH Rp 10,285,000

4. kode rekening 5.1.02.01.01.0026

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
bahan cetak
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Fotocopy 4060 LEMBAR 250 Rp 1,015,000
2 Benner 1 Buah 130000 Rp 130,000
3 Spanduk 1 Buah 150000 Rp 150,000
JUMLAH Rp 1,295,000

5. kode rekening 5.1.02.01.01.0036

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Sapu Lantai 10 BUAH 39100 Rp 391,000
2 Sapu flapon 5 BUAH 41500 Rp 207,500
3 Cairan Pembersih Lantai 10 BUAH 22500 Rp 225,000
4 Sabun Cuci Piring 10 BUAH 19000 Rp 190,000
5 Pengharum Ruangan Gantung 20 BUAH 15000 Rp 300,000
6 Tissue 25 BUAH 19900 Rp 497,500
7 Hand sop 25 BUAH 19700 Rp 492,500
JUMLAH Rp 2,303,500
6. kode rekening 5.1.02.02.01.0063
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Jasa Internet (Kecepatan 20 Mbps) 3 BULAN 1000000 Rp 3,000,000
JUMLAH Rp 3,000,000

7. kode rekening 5.1.2.02.01.0042

Belanja Matrai
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Belanja Matrai 10000 60 LEMBAR 10000 Rp 600,000
JUMLAH Rp 600,000

8. kode rekening 5.1.2.03.02.0405

Belanja Pemeliharan Peralatan Komputer
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Servis Printer 1 Unit 650000 Rp 650,000
2 Servis Leptop 1 Unit 700000 Rp 700,000
JUMLAH Rp 1,350,000

9. kode rekening 5.1.02.01.01

Belanja BMHP
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 ALKOHOL SWAB 9 BOX 60,000 Rp 540,000
2 Strip Cholestrol Autocheck 9 box 456,940 Rp 4,112,460
3 strip glucosa Autocheck 9 Botol 170,500 Rp 1,534,500
4 stik hemoglobin 9 Box 496,000 Rp 4,464,000
5 strip Uric Acid Autocheck 9 Box 221,650 Rp 1,994,850
6 Pipet Thoma Leukosit 1 box 264,000 Rp 264,000
7 Pipet Thoma Trombosit 1 box 264,000 Rp 264,000
8 Edta 10% botol 100 ml 2 Botol 91,143 Rp 182,286
9 Eosin 2% 2 Botol 216,756 Rp 433,512
JUMLAH Rp 13,789,608

10.kode rekening 5.2.02.05.02.0004

Belanja Modal Alat Pendingin
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA

1 AC 1 PK 2 BUAH 5310000 Rp 10,620,000

JUMLAH Rp 10,620,000

11.kode rekening 5.2.02.10.01.0002

Belanja Modal Personal Komputer
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA

1 NOOT BOOX 1 BUAH 10049000 Rp 10,049,000

JUMLAH Rp 10,049,000

12.kode rekening 5.1.02.04.01.0003

Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota Ka UPT
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
transportasi konsultasi bendahara ke
1 dinas kesehatan (wilayah 2) 4 KALI 55000 Rp 220,000

2 uang harian konsultasi ke dinas kesehat 4 KALI 140000 Rp 560,000

JUMLAH Rp 780,000
13.kode rekening 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota (bendahara)
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
transportasi konsultasi bendahara ke
1 dinas kesehatan (wilayah 2) 8 KALI 55000 Rp 440,000

2 uang harian konsultasi ke dinas kesehat 8 KALI 140000 Rp 1,120,000

JUMLAH Rp 1,560,000

JUMLAH Rp 61,500,108

Mengetahui Tebing Gerinting, April 2022

ka UPT PKM TEBING GERINTING BENDAHARA JKN

Misdiana, S.Kep, Ners Astuti,AMKL

NIP. 198804132010012005 NIP. 198606192009032001

Mengetahui
PPK

Hj. Indah Mulyana,S.Kep,M.Kes

NIP 19690427 199403 2 007
 BELANJA OPERASIONAL BULAN APRIL- JUNI 2022
PUSKESMAS TEBING GERINTING
1.Kode rekening 5.1.02.01.01.0004
Belanja bahan bakar dan minyak pelumas
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 BBM (Pertailite Bulan April 2022 165 Liter 7850 Rp 1,295,250
2 BBM (Pertailite) Bulan Mei 2022 165 Liter 7850 Rp 1,295,250
3 BBM (Pertailite) Bulan juni 2022 165 Liter 7850 Rp 1,295,250
Rp 3,885,750

2. kode rekening 5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Kertas Hvs F4 Warna 5 Buah 87500 Rp 437,500
1 Gunting 15 Buah 12500 Rp 187,500
2 necis besar 15 Buah 39000 Rp 585,000
3 necis kecil 15 Buah 17000 Rp 255,000
4 Map Bissnis 470 Buah 12000 Rp 5,640,000
5 Lakban Hitam 6 Buah 18000 Rp 108,000
6 lakban putih transparan 6 Buah 14500 Rp 87,000
7 isi necis besar 10 Buah 9000 Rp 90,000
8 isi necis kecil 10 Buah 4500 Rp 45,000
9 pembolong kertas besar 5 Buah 65000 Rp 325,000
10 pembolong kertas kecil 5 Buah 20000 Rp 100,000
11 mistar besi 15 Buah 55000 Rp 825,000
12 pena pilot 15 Kotak 32000 Rp 480,000
13 Tipe-x 2 Kotak 75000 Rp 150,000
JUMLAH Rp 9,315,000

3. kode rekening 5.1.02.01.01.0026

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-bahan cetak
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
Baneer 6 buah 130000 Rp 780,000
Spanduk 4 buah 150000 Rp 600,000
Fotocopy 2651 LEMBAR 250 Rp 662,750
JUMLAH Rp 2,042,750

4. kode rekening 5.1.02.01.01.0036

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 kemoceng 5 buah 25200 Rp 126,000
2 skop sampah 5 buah 35000 Rp 175,000
3 sapu sikat Lantai 4 buah 35900 Rp 143,600
4 lampu 14 watt 10 buah 52500 Rp 525,000
5 lampu 19 watt 10 buah 64800 Rp 648,000
JUMLAH Rp 1,617,600
5. kode rekening 5.1.02.02.01.0063
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
Jasa Internet (Akses Internet
1 BroadBand 60 Mbps) 3 BULAN 1000000 Rp 3,000,000
JUMLAH Rp 3,000,000

6. kode rekening 5.1.2.01.01.0001

Belanja Bahan Bangunan
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Walpaper 70 m2 43000 Rp 3,010,000
JUMLAH Rp 3,010,000

7. kode rekening 5.1.2.01.01.0001

Belanja Alat Rumah Tangga
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pompa air 1 buah 3025000 Rp 3,025,000
JUMLAH Rp 3,025,000

8. kode rekening 5.1.2.01.01.0001

Belanja mebel
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Kursi Tunggu 1 buah 7000000 Rp 7,000,000
1 Lemari Arsif 1 buah 5000000 Rp 5,000,000
JUMLAH Rp 12,000,000

9. kode rekening 5.1.2.01.01.0001

Belanja M
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Wirelees Speaker Estra Bass 1 buah 2398800 Rp 2,398,800
JUMLAH Rp 2,398,800

10.kode rekening 5.1.02.04.01.0003

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota Ka UPT
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
transportasi konsultasi
1 bendahara ke dinas kesehatan 3 KALI 55000 Rp 165,000
(wilayah 2)
2 uang harian konsultasi ke dinas ke 3 KALI 140000 Rp 420,000

JUMLAH Rp 585,000
11.kode rekening 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota (bendahara)
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
transportasi konsultasi
1 bendahara ke dinas kesehatan 6 KALI 55000 Rp 330,000
(wilayah 2)
2 uang harian konsultasi ke dinas ke 6 KALI 140000 Rp 840,000

JUMLAH Rp 1,170,000

JUMLAH Rp 42,049,900

Mengetahui Tebing Gerinting , juni 2022

ka UPT PKM TEBING GERINTING BENDAHARA JKN

MISDIANA,S.Kep.Ners Astuti,AMKL
NIP. 198804132010012005 NIP. 198606192009032001

Mengetahui
PPK

Hj. Indah Mulyana,S.Kep,M.Kes

NIP 19690427 199403 2 007
 378000
Rp 437,500
Rp 59,500

59500

Rp -

9315000

71250
Sapu Lantai 10
Sapu flapon 5
Cairan Pembersih Lantai 22
Sabun Cuci Piring 22
Pengharum Ruangan Gantu 50
Tissue 37
Hand sop 37
kemoceng 5
skop sampah 5
sapu sikat Lantai 4
lampu 14 watt 10
lampu 19 watt 10
Kemoceng 7
Pengharum Ruangan Gantu 18
Skop Sampah 15

3327500

Rp 17,423,800

ppn

pph
 73183400
347845921

Rp - 97827011
Rp -
471000
Rp -
91
Rp 24,626,100

Rp 120,128,238

Rp -

Rp -

Rp -
Rp -

-Rp 471,000
471000

-Rp 471,000

72750
 Rekapitulasi Pencairan Dana BLUD
UPT Puskesmas Tebing Gerinting
Tahun 2022

Transaksi Tanggal Jaspel/Non Kapitasi Operasional/Modal Total Ket

1 4/26/2022 Rp 61,500,108 Rp 61,500,108
2 7/12/2022 Rp 42,049,900 Rp 42,049,900
3 7/12/2022 Rp 18,550,500 Rp 18,550,500
4 7/12/2022 Rp 189,408,510 Rp 189,408,510
5 8/9/2022 Rp 40,896,780 Rp 40,896,780
6 8/29/2022 Rp 23,440,000 Rp 23,440,000
Rp -
Rp 375,845,798
 BELANJA OPERASIONAL BULAN AGUSTUS 2022
PUSKESMAS TEBING GERINTING
1.Kode rekening 5.1.02.99.99.9999
Belanja BIMTEK
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL
SATUAN HARGA
1 BIMTEK DALAM KOTA 4 ORANG 5000000

1.Kode rekening 5.1.02.99.99.9999

Belanja BIMTEK
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL
SATUAN HARGA
1 UANG TRANSPOR INDRALAYA-PLG 4 ORANG 200000
2 UANG HARIAN PESERTA 4 ORANG 660000

JUMLAH

Mengetahui Tebing Gerinting , juni 2022

ka UPT PKM TEBING GERINTING BENDAHARA JKN

MISDIANA,S.Kep.Ners Astuti,AMKL
NIP. 198804132010012005 NIP. 198606192009032001

Mengetahui
PPK

Hj. Indah Mulyana,S.Kep,M.Kes

NIP 19690427 199403 2 007
AGUSTUS 2022
INTING

JUMLAH KETERANGAN
Rp 20,000,000 2640

Rp 20,000,000

860
JUMLAH KETERANGAN
Rp 800,000
Rp 2,640,000
Rp 3,440,000

Rp 23,440,000 ###

ting , juni 2022

AHARA JKN ###

###

###
###
6192009032001
###
471000

###

72750
 BELANJA OPERASIONAL BULAN JULI-SEPTEMBER 2022
PUSKESMAS TEBING GERINTING
1.Kode rekening 5.1.02.01.01.0004
Belanja bahan bakar dan minyak pelumas
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 BBM( Pertailite )Bulan Juli 2022 160 Liter 7850 Rp 1,256,000
2 BBM( Pertailite)Bulan agustus 2022 160 Liter 7850 Rp 1,256,000
3 BBM( Pertailite )Bulan september 2022 160 Liter 7850 Rp 1,256,000

Rp 3,768,000

2. kode rekening 5.1.02.01.01.0026

Belanja Suku Cadang
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 SERVIS KENDRAAN 1 Kali 18,500,000 Rp 18,500,000

Rp 18,500,000

4. kode rekening 5.1.02.01.01.0026

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
bahan cetak
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Fotocopy 5000 LEMBAR 250 Rp 1,250,000
Rp 1,250,000

5. kode rekening 5.1.02.01.01.0036

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Cairan Pembersih Lantai 12 BUAH 22500 Rp 270,000
2 Sabun Cuci Piring 12 BUAH 19000 Rp 228,000
3 Pengharum Ruangan Gantung 12 BUAH 15000 Rp 180,000
4 Tissue 12 BUAH 19900 Rp 238,800
5 Hand sop 12 BUAH 19700 Rp 236,400
Rp 1,153,200

6. kode rekening 5.1.02.02.01.0063

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Jasa Internet (Kecepatan 20 Mbps) 3 BULAN 1000000 Rp 3,000,000
Rp 3,000,000

7. kode rekening 5.1.2.02.01.0042

Belanja Matrai
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Belanja Matrai 10000 60 LEMBAR 10000 Rp 600,000
Rp 600,000

JUMLAH Rp 28,271,200

Mengetahui Tebing Gerinting , September 2022

ka UPT PKM TEBING GERINTING BENDAHARA JKN

MISDIANA,S.Kep.Ners Astuti,AMKL
NIP. 198804132010012005 NIP. 198606192009032001

Mengetahui
PPK

Hj. Indah Mulyana,S.Kep,M.Kes

NIP 19690427 199403 2 007
 ###

###
###

###
471000

###
 BELANJA OPERASIONAL BULAN OKT-DES 2022
PUSKESMAS TEBING GERINTING
1.Kode rekening 5.1.02.01.01.0004
Belanja bahan bakar dan minyak pelumas
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 BBM( Pertailite ) 200 Liter 10000 Rp 2,000,000
BULAN OKT-DES 2022
JUMLAH Rp 2,000,000

2. kode rekening 5.1.2.03.02.0405

Belanja Pemeliharan Peralatan Komputer
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Servis Printer 2 Unit 650000 Rp 1,300,000
2 Servis Leptop 2 Unit 700000 Rp 1,400,000
JUMLAH Rp 2,700,000

3. kode rekening 5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Kertas HVS F4 70 15 Rim 63000 Rp 945,000
2 Kertas A4 70 5 Rim 57000 Rp 285,000
3 Kakulator 2 Buah 350000 Rp 700,000
6 Tinta Epsen black 6 Botol 90000 Rp 540,000
7 Tinta Epsen Blue 6 Botol 90000 Rp 540,000
8 Tinta Epsen Magenta 6 Botol 90000 Rp 540,000
9 Tinta Epsen Yellou 6 Botol 90000 Rp 540,000
10 Map Plastik 10 Buah 13000 Rp 130,000
13 Map bindex hitam 10 Buah 27500 Rp 275,000
JUMLAH Rp 4,495,000

4. kode rekening 5.1.02.01.01.0036

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Cairan Pembersih Lantai 25 BUAH 22500 Rp 562,500
2 Sabun Cuci Piring 25 BUAH 19000 Rp 475,000
3 Pengharum Ruangan Gantung 25 BUAH 15000 Rp 375,000
4 Tissue 25 BUAH 19900 Rp 497,500
5 Hand sop 25 BUAH 19700 Rp 492,500
Rp 2,402,500

5. kode rekening 5.1.02.99.99.9999

Belanja Listrik
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (April) 1 KWH/ S2/2200 VA 359972 Rp 359,972
2 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (Mei) 1 KWH/ S2/2200 VA 381708 Rp 381,708
3 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (Juni) 1 KWH/ S2/2200 VA 310648 Rp 310,648
4 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (Juli) 1 KWH/ S2/2200 VA 515468 Rp 515,468
5 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 ( Sep) 1 KWH/ S2/2200 VA 452768 Rp 452,768
6 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (nov) 1 KWH/ S2/2200 VA 463144 Rp 466,144
Rp 2,486,708

6. kode rekening 5.1.02.02.01.0063

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 Jasa Internet (Kecepatan 20 Mbps) 3 BULAN 1000000 Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
7. kode rekening 5.1.2.01.01.0001
Belanja Alat Pendingin
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Kipas Angin 1 Buah 358800 Rp 358,800
2 Kipas Angin 1 Buah 512400 Rp 512,400
JUMLAH Rp 871,200

8. kode rekening 5.1.2.01.01.0001

Belanja Mebel
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Meja Kerja 1 buah 3069000 Rp 3,069,000
2 Rak Arsif 1 buah 2500000 Rp 2,500,000
3 Kursi Kantor 3 buah 500000 Rp 1,500,000
JUMLAH Rp 7,069,000

9.kode rekening 5.2.02.05.02.0004

Belanja Modal Alat Kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA

1 PRINTER 2 BUAH 3148800 Rp 6,297,600

JUMLAH Rp 6,297,600

10.kode rekening 5.2.02.10.01.0002

Belanja Modal Personal Komputer
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA

1 NOOT BOOX 1 BUAH 4599000 Rp 4,599,000

JUMLAH Rp 4,599,000

11.kode rekening 5.1.02.04.01.0003

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(bendahara)
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 transportasi konsultasi Kapus ke dinas 7 KALI 55000 Rp 385,000
kesehatan (wilayah 2)
2 uang harian konsultasi ke dinas kesehatan 7 KALI 140000 Rp 980,000

JUMLAH Rp 1,365,000

12.kode rekening 5.1.02.04.01.0003

 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(bendahara)
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH KETERANGAN
SATUAN HARGA
1 transportasi konsultasi bendahara ke dinas 14 KALI 55000 Rp 770,000
kesehatan (wilayah 2)
2 uang harian konsultasi ke dinas kesehatan 14 KALI 140000 Rp 1,960,000

JUMLAH Rp 2,730,000

JUMLAH Rp 40,016,008

Mengetahui Tebing Gerinting , September 2022

ka UPT PKM TEBING GERINTING BENDAHARA JKN

MISDIANA,S.Kep.Ners Astuti,AMKL
NIP. 198804132010012005 NIP. 198606192009032001

Mengetahui
PPK

Hj. Indah Mulyana,S.Kep,M.Kes

NIP 19690427 199403 2 007
Rp 13,421,750 420

675000000

60743.2432432432

Rp 4,049,550

Rp 445,450 ppn atk

Rp 60,743 pph atk

Rp 108,000 pajak servis printer

494000 9000

225000 679400
190000
225000
39400
13789608

Rp 5,673,514

### Rp 624,086
Rp 85,103

### LS Rp 9,361

585
165
420

1 Rp 4,143,243
Rp 455,757
 BELANJA OPERASIONAL BULAN OKT-DES 2022
PUSKESMAS TEBING GERINTING

2. kode rekening 5.1.2.03.02.0405

Belanja Pemeliharan Peralatan Komputer
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH
SATUAN HARGA
1 Servis Printer 2 Unit 650000 Rp 1,300,000
2 Servis Leptop 2 Unit 700000 Rp 1,400,000
JUMLAH Rp 2,700,000

4. kode rekening 5.1.02.01.01.0036

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH
SATUAN HARGA
1 Kemoceng 2 BUAH 25200 Rp 50,400
2 Pengharum Ruangan Gantung 18 BUAH 15000 Rp 270,000
3 Skop Sampah 10 BUAH 35000 Rp 350,000
Rp 670,400

5. kode rekening 5.1.02.99.99.9999

Belanja Listrik
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH
SATUAN HARGA
1 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (April) 1 KWH/ S2/2200 VA Rp 359,972 Rp 359,972
2 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (Mei) 1 KWH/ S2/2200 VA Rp 381,708 Rp 381,708
3 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (Juni) 1 KWH/ S2/2200 VA Rp 310,648 Rp 310,648
4 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (Juli) 1 KWH/ S2/2200 VA Rp 515,468 Rp 515,468
5 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 ( Sep) 1 KWH/ S2/2200 VA Rp 452,768 Rp 452,768
6 Tagihan Lisrik IDPEL 142500705428 (nov) 1 KWH/ S2/2200 VA Rp 463,144 Rp 466,144
Rp 2,486,708

7. kode rekening 5.1.2.01.01.0001

Belanja Alat Pendingin
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
1 Kipas Angin 1 Buah Rp 358,800 Rp 358,800
2 Kipas Angin 1 Buah Rp 512,400 Rp 512,400
JUMLAH Rp 871,200

8. kode rekening 5.1.2.01.01.0001

Belanja Mebel
NO URAIAN VOL RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
1 Meja Kerja 1 buah Rp 3,069,000 Rp 3,069,000
2 Rak Arsif 1 buah Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
3 Lemari Kerja 2 buah Rp 5,000,000 Rp 10,000,000
4 Kursi Kantor 3 buah Rp 500,000 Rp 1,500,000
JUMLAH Rp 17,069,000

9.kode rekening 5.2.02.05.02.0004

Belanja Modal Alat Kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH
SATUAN HARGA
1 PRINTER 2 BUAH 3148800 Rp 6,297,600
JUMLAH Rp 6,297,600

10.kode rekening 5.2.02.10.01.0002

Belanja Modal Personal Komputer
RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN VOL JUMLAH
SATUAN HARGA
1 NOOT BOOX 1 BUAH 4599000 Rp 4,599,000
JUMLAH Rp 4,599,000
 JUMLAH Rp 34,693,908

Mengetahui Tebing Gerinting , Desember 2022

ka UPT PKM TEBING GERINTING BENDAHARA JKN

MISDIANA,S.Kep.Ners Astuti,AMKL
NIP. 198804132010012005 NIP. 198606192009032001

Mengetahui
PPK

Hj. Indah Mulyana,S.Kep,M.Kes

NIP 19690427 199403 2 007
KETERANGAN

KETERANGAN
497500
-Rp 620,000 24400

620000

521900

KETERANGAN

KETERANGAN

KETERANGAN

KETERANGAN

KETERANGAN
40016008