LAPORAN BIDANG KEPATUHAN

KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI

WILAYAH SEJAWA

MINGGU I & II JANUARI 2023

WILAYAH JAWA TIMUR

Capem yang disidak :

1. K3 Jombang 2
2. K3 Blitar
3. K7 Blitar
4. K3 Trenggalek

I. KEDISIPLINAN & ETOS KERJA

- Kedisiplinan jam kerja sesuai SOP ( K3 Jombang 2 , K3 Blitar, K7 Blitar , K3
Trenggalek )
II. BIDANG AKUNTANSI & KEUANGAN
- Opname kas silang antar pimpinan sudah sesuai SOP ( K3 Jombang 2 , K3
Blitar, K7 Blitar , K3 Trenggalek )

III. BIDANG HRD

A. PROMOSI , ROTASI & MUTASI
Promosi
Rotasi
- Terdapat 2PPA ( Hari Feri 2,1th dan Yudhi 2,1th ) yg lama pegang resort
waktunya geser belum dilakukan geser karena satu stafnya pegang resort
( K3 Jombang 2 )

Mutasi
- Terdapat 5karyawan yg lama di capem melebihi kerentuan dan waktunya
dilakukan mutasi antar capem ( staf Agus BA 4,1th , Sukriatin kasir capem
3,3th, admin Trimurti 2,6th dan Wiwik S 3,9th , PPA Yudi S 7,1th , PPA
Hariono 5th
-
Lama di Cabang diatas 6 tahun
Opname Resort
UMUR diatas ketentuan
 B. STUDI BANDING, DIKLAT, SARASEHAN , REWARD & PUNISHMENT
I.STUDI BANDING

II.DIKLAT & SARASEHAN

C. REWARD & PUNISHMENT

D. KARYAWAN KELUAR
E. PENGARSIPAN & KETERTIBAN
- Pada pengerjaan buku turun resort terisi, namun tidak ada keterangan / code
pada mobilitas cek drop dg operasi ( K3 Jombang 2 )
- Buku storting resort D/ Irvan dan resort H/ Hariono bulan Desember 22 belum
di acc pihak berwenang sampai tgl 9/1/2023 ( K3 Jombang 2 )
- Berita acara merger capem belum ada di capem, dan keterangan cabang
masih di revisi di K3 Trenggalek ( K3 Blitar )
- Berita acara merger capem dari K3 Tulungagung sudah di buat per tanggal 2
Januari 2023, belum ada pemisahan terkait asset nya mengingat merger
capem dibagi 2 yaitu ke capem Blitar dan Trenggalek,namun Berita acara
hanya di buat ke capem Trenggalek semua ( K3 Trenggalek )

Kesimpulan :

1. Penataan SDM dan jangkauan asset pasca merger harus segera di laksanakan,
Utamanya pimpinan segera terpisah mengingat K7 butuh pemikiran berkembang
sementara K3 juga konsen di perkembangan dan penataan asset PYD ( K3 Blitar )

IV. BIDANG PERKEMBANGAN

A. PYD
- Dari 8 PPA masih ada 1PYD 156juta , di bawah standart yg dipegang staf krn
PPA keluar ( K3 Jombang 2 )
- PPA Ivan dg pertumbuhan PYD cukup bagus namun tidak diimbangi dg
tingkat kolek yg hanya 85,82% ( K3 Jombang 2 )
- PYD capem 1,4M , PYD 2 PPA dari Tulungagung di bawah standart,
sementara 2 PPA konversi ke K7 ( K3 Blitar )
- PYD K7 Blitar per Desember 2022 sebesar 456,2 juta ( 1PPA buka baru
saldo 128,7juta dan 2 PPA konversi dari K3 saldo 327,4 juta )
 - Segera ada penataan dg resort dan PPA yg ada mengingat dg merger capem
layanan anggota yg masuk Tulungagung jelas butuh penyesuaian dan
penanganan serius guna kestabilan PYD dan kenyamanan karyawan ( K3
Blitar )
- Pada resort PPA Imam yg dikonversi ke K7 SKM Desember 22 cukup besar
dg 17,21% hal ini selain pembagi PYD yg kecil namun ada indikasi anggota
CM kurang tertangani dg konversi tersebut ( K3 Blitar )
- Pada PPA Suwito resort kamis 2 dan jumat 1 masing sudah ada @2anggota
yg lowok panjang tentunya segera butuh penanganan ( K7 Blitar )
- PYD capem 1,8M , PYD 3 PPA dari 4 PPA yg dari Tulungagung di bawah
standart, sementara 3 PPA capem Trenggalek PYD di bawah standart ( K3
Trenggalek )
- Untuk memaksimalkan perkembangan dan kenyamanan bekerja , rencana
keberadaan kantor akan dipindah di daerah Durenan, posisi yg dirasa berada
di tengah jangkauan dari Tulungagung dan Trenggalek ( K3 Trenggalek )

B. PENYEBAB CAPEM SAKIT

C. MANAGEMENT CAPEM

Kesimpulan
1. Unsur pengendalian harus tetap dimaksimalkan ( stuba, opname resort dan cek
drop, selesaikan ACC saldo awal bulan sebelum mulai avtivitas lapangan ) ( K3
Jombang 2 )

IV.BIDANG KELEMBAGAAN
A. KEANGGOTAAN DAN LEGALITAS
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
- Jumlah anggota yg dilayani Desember 22 sebesar 1.638 ,anggota penuh
1.580 ( 96,45%), buku simpanan 1.570( 99,36%) , KTA 646( 40,88%) ( K3
Jombang 2 )

Kesimpulan :

1. Pemenuhan KTA dalam Kelembagaan perlu diperhatikan mengingat masih jauh di

bawah 50% dari keanggotaan( K3 Jombang 2 )

V. KASUS BESAR / MENONJOL

VI.BIDANG UMUM

- Kekurangan 1PPA lebih dari 1bulan ( K3 Jombang 2 )

- Masih terdapat Inka th 2017 yg belum ada peremajaan ( K3 Jombang 2 )
- PPA Irfan saat sidak tidak memakai Inka revo fit th 2017 dalam operasional
dilapangan ,namun memakai motor pribadi nya scoopy ( K3 Jombang 2 )
- Dengan adanya merger capem dri K3 Tulungagung, segera ada penataan
SDM, karena dg 10PPA yg ada, 2PPAnya konversi ke K7, staf 2 dan
pimpinan masih merangkap K7 ( K3 Blitar )
- Komposisi SDM 3 PPA dan rencana 1 staf akan mengangkat sataf dari staf
K3 ( K7 Blitar )

Kesimpulan:
1. Penegasan terhadap Inka dalam pemakaian untuk operasional kerja ( K3 Jombang
2)
WILAYAH JAWA TENGAH

- Capem yang di sidak :

I. KEDISIPLINAN & ETOS KERJA

II. BIDANG AKUNTANSI & KEUANGAN

III. BIDANG HRD
A. PROMOSI , ROTASI & MUTASI
Promosi
Rotasi

Mutasi

Lama di Cabang diatas 6 tahun

Opname Resort
UMUR diatas ketentuan :

B. STUDI BANDING, DIKLAT, SARASEHAN , REWARD & PUNISHMENT

I.STUDI BANDING

II.DIKLAT & SARASEHAN

C. REWARD & PUNISHMENT

D. KARYAWAN KELUAR
E. PENGARSIPAN & KETERTIBAN

IV.BIDANG PERKEMBANGAN
A. PYD

B. PENYEBAB CAPEM SAKIT

C. MANAGEMENT CAPEM
V. BIDANG KELEMBAGAAN
A. KEANGGOTAAN DAN LEGALITAS
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
VI.KASUS BESAR / MENONJOL
VII. BIDANG UMUM
WILAYAH JAWA BARAT & DKI

- Capem yang di sidak :

I. KEDISIPLINAN & ETOS KERJA

II. BIDANG AKUNTANSI & KEUANGAN
III. BIDANG HRD
A. PROMOSI , ROTASI & MUTASI
Promosi
Rotasi

Mutasi

Lama di Cabang diatas 6 tahun

Opname Resort
UMUR diatas ketentuan
B. STUDI BANDING, DIKLAT, SARASEHAN , REWARD & PUNISHMENT
I.STUDI BANDING

II.DIKLAT & SARASEHAN

C. REWARD & PUNISHMENT

D. KARYAWAN KELUAR
E. PENGARSIPAN & KETERTIBAN

IV.BIDANG PERKEMBANGAN
A. PYD
B. PENYEBAB CAPEM SAKIT
C. MANAGEMENT CAPEM
V. BIDANG KELEMBAGAAN
A. KEANGGOTAAN DAN LEGALITAS
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
VI.KASUS BESAR / MENONJOL
VII. BIDANG UMUM

Nganjuk, 13 Januari 2023

Yang melaporkan

M. DAWAM