PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SENORI
Jalan Kyai Djonet Nomor 61 Telepon 081231441702
e-mail:pkm.senori@gmail.com
TUBAN 62365

JADWAL RENCANA TAHUNAN

TIM MANAGEMEN RISIKO UPTD PUSKESMAS SENORI
TAHUN 2019
No Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Ket.
1 Pertemuan Tim
Managemen Risiko V V V
2 Identintifikasi
Faktor Risiko V V V V V V V V V V V V
3 Rapat Tinjauan
Managemen V V
4 Pembuatan
laporan Tim
Managemen Risiko V

Mengetahui Ketua Tim Mutu Ketua Tim Managemen Risiko

Kepala UPTD Puskesmas Senori UPTD Puskesmas Senori UPTD Puskesmas Senori

dr Fitria Wahyuningtyas drg.Durotul Lamiah Dwi Arti Setyaningsih Amd Keb

19830712 201101 2 014 NIP 19921230 201903 02016 NIP 19751206 200701 2 009
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SENORI
Jalan Kyai Djonet Nomer 61 Telepon 081231441702
email:pkm.senori@gmail.com
TUBAN 62365

IDENTIFIKASI RISIKO
PELAYANAN ADMEN
TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO
NO. KEGIATAN
POTENSIAL BAHAYA PENYEBAB

Tuban, 2022
Penanggung Jawab

NIP.
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SENORI
Jalan Kyai Djonet Nomer 61 Telepon 081231441702
email:pkm.senori@gmail.com
TUBAN 62365

JADWAL RENCANA MANAJEMEN RISIKO

UOBF PUSKESMAS SENORI
TAHUN 2022

No Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Ket.
1 Pertemuan Tim V V V
Manajemen Risiko
2 Membuat Register V V V V V V V V V V V V
Risiko
3 Melakukan V V V
Identifikasi risiko
4 Analisa Masalah V V V
RTL.TL dan Evaluasi
5 Monitoring V V V
Manajemen Risiko
6 Pembuatan V
laporan Tim
Manajemen Risiko

Mengetahui Ketua Tim Mutu Koordinator Manajemen Risiko

Kepala UOBF Puskesmas Senori UOBF Puskesmas Senori UOBF Puskesmas Senori
dr. Fitria Wahyuningtyas Eka Marita Yosiana, S.Kep.Ns. Ida Fitriana, A.Md. Kep
NIP. 19830712 201101 2 014 NIP. 19900321 201504 2 001 NIP. 19890516 202012 2 012
 REGISTER RISIKO UOBF PUSKESMAS SENORI
BULAN…………….TAHUN 2022
UKP
PELAYANAN/ RISIKO YANG KEGAWATAN TINGKAT PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGGUNG PELAPORAN
UNIT KERJA MUNGKIN TERJADI (SEVERITY) RISIKO TERJADINYA RISIKO PENANGANAN JIKA JAWAB JIKA
NO. PROBABILITAS (Sangat Tinggi TERKENA RISIKO (PIC) TERJADI
Tinggi,Sedang, PAPARAN
Rendah)
1. R.Pendaftaran dan
Rekam Medis
Pelayanan pendaftaran tidak Sedang Keterbatasan Pasien antri Melakukan koordinasi Menambah petugas untuk Eva Diana Melaporkan tim
berjalan maksimal tenaga di dan kesalahan untuk penambahan membantu di pendaftaran Menris
pendaftaran RM masuk tenaga
ruangan

Pengambilan dan Tinggi Keterbatasa Salah Melakukan koordinasi Menambah petugas untuk Eva Diana Melaporkan tim
pengembalian berkas RM tenaga mengambil untuk penambahan membantu pengambilan Menris
RM dan tenaga dan pengembalian RM
kesusahan
mengambil
RM

2. R. Pemeriksaan Target angka kontak kurang Tinggi Kurangnya Target tidak Melakukan entry Melakukan entry kunjungan Ida F Melaporkan tim
umum entryan tercapai kunjungan sehat dari sehat dari kegiatan Menris
kunjungan sehat kegiatan posyandu posyandu balita, lansia,
balita, lansia, PTM dan PTM dan kegiatan vaksin
kegiatan vaksin
 REGISTER RISIKO PUSKESMAS SENORI
BULAN…………….TAHUN 2022

ADMEN
PELAYANAN/ RISIKO YANG KEGAWATAN TINGKAT PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGGUNG PELAPORAN
UNIT KERJA MUNGKIN TERJADI (SEVERITY) RISIKO TERJADINYA RISIKO PENANGANAN JIKA JAWAB JIKA
NO. PROBABILITAS (Sangat Tinggi TERKENA RISIKO (PIC) TERJADI
Tinggi,Sedang, PAPARAN
Rendah)
 REGISTER RISIKO PUSKESMAS SENORI
BULAN…………….TAHUN 2022

UKM ESSENSIAL
PELAYANAN/ RISIKO YANG KEGAWATAN TINGKAT PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGGUNG PELAPORAN
UNIT KERJA MUNGKIN TERJADI (SEVERITY) RISIKO TERJADINYA RISIKO PENANGANAN JIKA JAWAB JIKA
NO. PROBABILITAS (Sangat Tinggi TERKENA RISIKO (PIC) TERJADI
Tinggi,Sedang, PAPARAN
Rendah)
1. Posbindu PTM Pelaksanaan kegiatan Sedang SDM kurang Target tidak Mengusulkan Mengusulkan pembentukan Vina Melaporkan ke
kurang optimal tercapai pembentukan tim PTM tim PTM tim Menris

2. Promkes dan UKBM Kegiatan PHBS di Pondok Sedang Petugas Target tidak Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi ulang Eva diana Melaporkan ke
Pesantren pelaksana tercapai ulang dengan lintas dengan lintas program tim Menris
menunggu program untuk untuk bersama-sama
koordinasi oleh bersama-sama melakukan kunjungan ke
PJ ponkestrev melakukan kunjungan ponpes
ke ponpes
 REGISTER RISIKO PUSKESMAS SENORI
BULAN…………….TAHUN 2022

UKM PENGEMBANGAN
PELAYANAN/ RISIKO YANG KEGAWATAN TINGKAT PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGGUNG PELAPORAN
UNIT KERJA MUNGKIN TERJADI (SEVERITY) RISIKO TERJADINYA RISIKO PENANGANAN JIKA JAWAB JIKA
NO. PROBABILITAS (Sangat Tinggi TERKENA RISIKO (PIC) TERJADI
Tinggi,Sedang, PAPARAN
Rendah)
1. Perkesmas Target kunjungan rumah Sedang Petugas Target Menjadwalkan ulang Menjadwalkan ulang Lia Melaporkan ke
kurang merangkap kunjungan kunjungan rumah kunjungan rumah tim Menris
kegiatan lain rumah belum
tercapai
 REGISTER RISIKO UOBF PUSKESMAS SENORI
BULAN…………….TAHUN 2022
SARPRAS
PELAYANAN/ RISIKO YANG KEGAWATAN TINGKAT PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGGUNG PELAPORAN
UNIT KERJA MUNGKIN TERJADI (SEVERITY) RISIKO TERJADINYA RISIKO PENANGANAN JIKA JAWAB JIKA
NO. PROBABILITAS (Sangat Tinggi TERKENA RISIKO (PIC) TERJADI
Tinggi,Sedang, PAPARAN
Rendah)
1. R. Tindakan Kejatuhan plafon Tinggi Plafon rapuh Atap bocor Mengusulkan perbaikan Mengusulkan perbaikan SARPRAS Melaporkan ke
plafon plafon dengan mengganti Tim menris dan
dan memasang plafon baru keuangan

2. R. Kesehatan gigi Terjepit pintu Sedang Sekrup hilang Pintu tidak Mengusulkan perbaikan Mengusulkan perbaikan SARPRAS Melaporkan ke
dan mulut bisa ditutup pintu pegangan pintu dengan Tim menris dan
dan dikunci mengganti dan memasang keuangan
yang baru

3. Risiko konsleting listrik Tinggi Atap diatas kabel Konsleting Mengusulkan perbaikan Mengusulkan perbaikan SARPRAS Melaporkan ke
Wifi bocor listrik jika plafon plafon Tim menris dan
musim hujan keuangan

4. Farmasi Pencahayaan kurang Sedang Lampu ruangan Tempat Mengusulkan pembelian Mengusulkan membeli SARPRAS Melaporkan ke
mati penyimpanan lampu baru lampu baru Tim menris dan
obat gelap keuangan

5. Rak obat jatuh Sedang Rak obat mleyot Rak obat Mengusulkan perbaikan Perbaikan rak obat SARPRAS Melaporkan ke
ambruk dan rak obat Tim menris dan
jatuh keuangan

6. R. Pemeriksaan Risiko tersetrum Tinggi Tempat colokan Petugas bisa Mengusulkan puntuk Mengusulkan puntuk SARPRAS Melaporkan ke
umum mau lepas tersetrum memperbaiki tempat memperbaiki tempat Tim menris dan
colokan yang baru colokan yang baru keuangan

7. Kamar mandi Kamar mandi petugas Sedang Kunci rusak Kunci kamar Mengusulkan perbaikan Perbaikan kunci kamar SARPRAS Melaporkan ke
petugas dipakai pasien mandi tidak kunci kamar mandi mandi petugas Tim menris dan
bisa dipakai petugas keuangan