DAFTAR PERIKSA AUDIT SMK3
(CHECKLIST AUDIT)
TERIA AUDIT
AN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
akan K3 yang tertulis, bertanggal,
oleh pengusaha atau pengurus, secara
an tujuan dan sasaran K3 serta
dap peningkatan K3
usun oleh pengusaha dan/atau
h melalui proses konsultasi dengan
rja
engkomunikasikan kebijakan K3
tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pemasok dengan tata cara yang tepat
us dibuat untuk masalah K3 yang
an kebijakan khusus lainnya ditinjau
berkala untuk menjamin bahwa
but sesuai dengan perubahan yang
perusahaan dan dalam peraturan
ngan.
ab & Wewenang Untuk Bertindak
b dan wewenang untuk mengambil
BERDASARKAN PP NO 50 TAHUN 2012
KRITERIA AUDIT DAN
CATATAN TEMUAN AUDIT
PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal
dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen
Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja
Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang
membahas perumusan isi kebijakan dimana peserta rapat
bisa dari anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil
departemen dan atau serikat pekerja. Lihat pada
notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui;
penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu
pengenal visitor, lampiran dalam kontrak, materi
briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk,
pelatihan pengenalan (induction training) dll
Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi
tingkat risiko perusahaan atau terkait dengan lintas
departemen (tidak wajib harus ada), contoh kebijakan
mengenai penggunaan bahan peledak, radiasi,
alcohol&drugs, dll
Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan
secara berkala misal melalui rapat manajemen review
meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada
perubahan nama perusahaan, manajemen, visi, dll maka
kebijakan juga harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan
sebaiknya dicantumkan
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan
1
elaporkan kepada semua pihak yang
perusahaan di bidang K3 telah
ormasikan dan didokumentasikan.
nanggung jawab K3 harus sesuai
dang-undangan.
kerja dalam suatu perusahaan
wab atas kinerja K3 pada unit
pengurus bertanggung jawab secara
njamin pelaksanaan SMK3.
ertanggung jawab untuk penanganan
t telah ditetapkan dan mendapatkan
ndapatkan saran-saran dari para ahli
ang berasal dari dalam dan/atau luar
termuat dalam laporan tahunan
laporan lain yang setingkat.
Evaluasi
adap penerapan SMK3 meliputi
ncanaan, pelaksanaan, pemantauan
telah dilakukan, dicatat dan
an.
wewenang seseorang yang disahkan oleh manajemen
perusahaan, seperti dalam hal ini penunjukan
manajemen representative (MR) untuk mengambil
tindakan dan melapor mengenai K3, salah satu bentuk
dokumen yaitu job description/ tanggung jawab K3
dalam manual K3, dll. Harus dipastikan personil yang
terkait mengetahui hal ini
Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai
peraturan perundangan yaitu; dokter perusahaan
(Permenaker 01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker
01/MEN/ 1979), Sekretaris P2K3 ( Permenaker
02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker
186/1999)
Bisa dilihat dalam job description, bukti keterlibatan
misalnya turut andil dalam penilaian kinerja unit K3,
ikut serta rapat K3 unit dan memantau pencapaian
kinerja unit K3
Lihat tanggungjawab K3 manajemen baik dari
kebijakan K3, manual SMK3 atau job descnya. Bukti
pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1 sampai 1.3.3
apakah sudah melaksanakan tinjauan manajemen terkait
dengan SMK3
Perusahaan bisa dilihat dari sertifikat pelatihan,
dokumentasi latihan darurat, absensi latihan.
Bisa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawai
pengawas (luar) dan laporan audit internal K3, inspeksi
K3, laporan study banding /bench marking, dll dari
dalam perusahaan
Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan (FR &
SR), jumlah klaim kecelakaan, prestasi/penghargaan
K3, % pencapaian target, dll.
Terdapat RTM yg membahas kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilengkapi
Absen & Notulen Rapat
2

dimasukkan dalam perencanaan
emen.
meninjau ulang pelaksanaan SMK3
untuk menilai kesesuaian dan
K3.
an Konsultasi dengan Tenaga Kerja
an penjadwalan konsultasi tenaga
wakil perusahaan didokumentasikan
kan ke seluruh tenaga kerja.
dur yang memudahkan konsultasi
bahan-perubahan yang mempunyai
ap K3.
h membentuk P2K3 Sesuai dengan
dang-undangan.
lah pimpinan puncak atau pengurus.
3 adalah ahli K3 sesuai dengan
dang-undangan.
eratkan kegiatan pada pengembangan
rosedur mengendalikan risiko.
Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk
tindakan perbaikan atau corrective action yang akan
dilakukan apakah masuk didalam program kerja tahun
berikutnya
Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat tinjauan
manajemen yang agendanya sesuai dengan lampiran PP
50 Tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri
oleh top manajemen dan tidak dapat disamakan dengan
rapat bulanan
P2K3
Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi tenaga kerja
(bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perusahaan
contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah satu
agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja dengan
kepengurusan P2K3 yang mewakili perusahaan.
Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi kegiatan,
jadwal atau time table kegiatan. Wakil perusahaan
adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen
perusahaan
Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara
atau tahapan penyampaian masalah/issue K3 akibat
perubahan ditempat kerja. Perubahan yang dimaksud
bisa tempat kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa
pekerja membahayakan dirinya
Buktinya dapat berupa dokumen surat
penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas Tenaga Kerja
setempat
SK penetapan sbg MR atau dapat langsung DIRUT sbg
ketua P2K3
Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan
Permenaker 02/MEN/ 1992. Lihat pada sertifikasi dan
surat penunjukan AK3 sebaiknya ahli K3 Umum karena
Ahli K3 umum pelatihannya salah satunya mengenai
peraturan perundangan
Lihat pada program-program K3 yang direncanakan
atau sedang dilaksanakan selama ini. Apakah ada
3

urus P2K3 didokumentasikan dan
kepada tenaga kerja.
kan pertemuan secara teratur dan
luaskan di tempat kerja.
an kegiatannya secara teratur sesuai bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Dinas
n perundang-undangan.
pok-kelompok kerja dan dipilih dari
naga kerja yang ditunjuk sebagai
wab K3 di tempat kerjanya dan
berikan pelatihan sesuai dengan
dang-undangan.
mpok-kelompok kerja yang telah
kumentasikan dan diinformasikan
erja.
DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3
gi K3
ur terdokumentasi untuk identifikasi
penilaian, dan pengendalian risiko Terdapat Prosedur HIRARC
otensi bahaya, penilaian, dan
siko K3 sebagai rencana strategi K3
petugas yang berkompeten.
i K3 sekurang-kurangya berdasarkan
dentifikasi potensi bahaya, penilaian,
program mengenai pengembangan atau peninjauan
kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur
terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari
hasil penilaian risiko
Pengurus P2K3 ditempel di papan informasi atau dapat
diemail kepada para tenaga kerja
Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau sesuai
ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Perhatikan
pada notulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah
berjalan.
Sesuai peraturan Permenaker 04/MEN/1987 tiap 3
setempat minimal menggunakan format pelaporan yang
disediakan sesuai dengan peratuturan perundangan
Bila memang dibentuk, namun ini disesuaikan lagi
dengan kondisi didalam perusahaan terkait dengan
efektifitas penerapan SMK3 itu sendiri khususnya
dalam hal pembentukan tim tanggap darurat disetiap
unit/departemen dan bila penerapan SMK3 di lokasi
terpisah misalnya bidang konstruksi
Bila dibentuk maka harus dicek ke pekerja dengan
wawancara apakah mereka tahu mengenai struktur
kelompok kerja ini
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen
dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan
dengan pengendalian risiko teersebut
Terdapat Rencana-rencana dan Program-program K3
termasuk pemenuhan peraturan perundangan
4
risiko, dan peraturan perundang-
informasi K3 lain baik dari dalam
usahaan.
egi K3 yang telah ditetapkan
k mengendalikan risiko K3 dengan
uan dan sasaran yang dapat diukur
rioritas serta menyediakan sumber
dan rencana khusus yang berkaitan
proses, proyek atau tempat kerja
buat dengan menetapkan tujuan dan
dapat diukur, menetapkan waktu
menyediakan sumber daya.
iselaraskan dengan rencana sistem
usahaan.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen
dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan
dengan pengendalian risiko teersebut
Dilihat pada detil dari tiap rencana/program K3
mencakup tujuan/sasaran, siapa pelaksananya, jangka
waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk fasilitas)
serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian manajemen
risiko)
Terintegrasi dg sistem manajemen lain (menjadi 1
Sistem terpadu)

Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level I,

meliputi kebijakan, tujuan, rencana,
yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja
nstruksi kerja, formulir, catatan dan
(rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir), prosedur -
serta wewenang tanggung jawab K3
K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur serta job
gkatan dalam perusahaan.
decs sesuai struktur organisasi yang tercantum
Dokumen berupa manual khusus (misal manual untuk
al khusus yang berkaitan dengan
pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual untuk -
atau tempat kerja tertentu.
Ergonomi, manual penanganan bahan peledak dll)
Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh
mudah didapat oleh semua personil
personel perusahaan, untuk membuktikannya dapat
an sesuai kebutuhan.
dilihat dari lembar distribusi manual
undangan dan persyaratan lain dibidang K3
edur yang terdokumentasi untuk
i, memperoleh, memelihara dan
Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur
aturan perundang-undangan, standar,
Pengendalian rekaman, Prosedur Pemenuhan Peraturan
, dan persyaratan lain yang relevan
Perundangan
untuk seluruh tenaga kerja di

jawab untuk memelihara dan Terdapat SK PPD & orang tsb aktif

5
n informasi terbaru mengenai
ndangan, standar, pedoman teknis,
lain telah ditetapkan
da peraturan perundang-undangan,
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan
an teknis, dan persyaratan lain yang
Referensi buku-buku perundangan, pedoman teknis yg
ng K3 dimasukkan pada prosedur-
terkait
tunjuk-petunjuk kerja.
a peraturan perundang-undangan,
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan
an teknis, dan persyaratan lain yang
Histrori Dokumen termasuk pada saat perubahan
ng K3 digunakan untuk peninjauan
peraturan perundangan
ur dan petunjuk-petunjuk kerja.

dibutuhkan mengenai kegiatan K3

secara sistematis kepada seluruh
tamu, kontraktor, pelanggan, dan
IAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN KONTRAK
Perancangan
terdokumentasi mempertimbangkan
otensi bahaya, penilaian, dan
isiko yang dilakukan pada tahap
n modifikasi.
ksi kerja dalam penggunaan produk,
mesin dan peralatan, instalasi,
roses serta informasi lainnya yang
an K3 telah dikembangkan selama
n/atau modifikasi.
berkompeten melakukan verifikasi
ngan dan/atau modifikasi memenuhi
K3 yang ditetapkan sebelum melakukan perancangan). Personil ini bisa internal
il rancangan.
an dan modifikasi perancangan yang
plikasi terhadap K3 diidentifikasikan, berupa catatan atau notulensi reviw perancangan,
an, ditinjau ulang dan disetujui oleh checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda
Bentuknya bisa berupa papan pengumuman, foto-foto,
poster, verbal dalam briefing/apel, email,dll. Tata
caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi
Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur
perancangan yang didalamnya ada identifikasi bahaya
dan penilaian risiko( manajemen risiko). Lihat detil isi
prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen risiko
tersebut dimasukkan pada tahap perancangan?
Saat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat
WI/prosedur khusus untuk produk/sarana/proses yang
dirancang atau dirancang ulang berdasarkan
rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah
ditetapkan.
Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi
aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan(lihat dalam
tahapan prosedur perancangan prasyarat personil yang
(misal ahli K3) atau ekternal (misal petugas pengawas
K3, konsultasi atau perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk)
Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan

6
rwenang sebelum pelaksanaan.
ntrak
g terdokumentasi harus mampu
i bahaya dan menilai risiko K3 bagi
ngkungan, dan masyarakat, dimana
ut digunakan pada saat memasok
dalam suatu kontrak.
aya dan penilaian risiko dilakukan
kontrak oleh petugas yang
au ulang untuk menjamin bahwa
memenuhi persyaratan K3 bagi
uan kontrak dipelihara dan
an.
IAN DOKUMEN
engeluaran dan Pengendalian Dokumen
mempunyai identifikasi status,
nggal pengeluaran dan tanggal
ibusi dokumen tercantum dalam
ut.
edisi terbaru disimpan secara
tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3
Terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses
identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko
dilakukan pada kegiatan memasok barang dan jasa
dalam suatu kontrak. Bentuk rekamannya bisa hasil
manajemen risiko pada aktifitas pemasokan barang dan
jasa serta muatan tentang kegiatan tersebut tercakup
dalam kontrak
Persyaratan personil yang melakukan kegiatan tersebut
tercakup diatur didalam prosedur tersebut, minimal
telah mendapat pelatihan manajemen risiko dan
berpengalaman di bidangnya.
Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria ini
tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita melihat
apakah persyaratan K3 dari pelanggan telah terpenuhi.
Rekamannya adalah isi kontrak tersebut telah memuat
aspek K3 didalamnya secara jelas sesuai dengan
spesifikasi pekerjaannya, seperti penyediaan
perlengkapan alat pelindung diri, tanggungjawab dan
gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan
dll.
Dokumen berupa catatan review kontrak/checklist
pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak
Disini kita melihat dari acuan prosedur pengendalian
dokumen yang telah ditetapkan. Dimana status
dokumen bisa berupa tata cara penomoran,wewenang
bisa berupa siapa personil yang menyetujui dokumen,
terdapat tanggal pengeluaran dan modifikasi bila terjadi
perubahan
Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen
tersebut dengan mengacu pada daftar distribusi
penerima dokumen.
Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang
7
tempat yang ditentukan.
ang segera disingkirkan dari
sedangkan dokumen usang yang
k keperluan tertentu diberi tanda
n Modifikasi Dokumen
m untuk membuat, menyetujui
dap dokumen K3.
rjadi perubahan diberikan alasan
bahan dan tertera dalam dokumen
ya dan menginformasikan kepada
edur pengendalian dokumen atau
okumen yang mencantumkan status
okumen tersebut, dalam upaya
gunaan dokumen yang usang.
DAN PENGENDALIAN PRODUK
mbelian Barang dan Jasa
dur yang terdokumentasi yang dapat
wa spesifikasi teknik dan informasi
n dengan K3 telah diperiksa sebelum
k membeli.
belian untuk setiap sarana produksi,
asa harus dilengkapi spesifikasi yang
persyaratan peraturan perundang-
andar K3.
an tenaga kerja yang kompeten pada
n pembelian, dilakukan untuk
ersyaratan K3 yang dicantumkan
asi pembelian dan diinformasikan
memudahkan untuk diakses.
Perusahan harus memastikan bahwa dokumen K3 yang
sedang beredar adalah dokumen terbaru/revisi terakhir.
Bila disimpan maka diberi tanda misalkan "obsolete"
Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang
mencakup tahapan proses pembuatan dan persetujuan
perubahan dokumen
Pada dokumen yang telah berubah biasanya
dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang
dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang menyetujui
perubahan tersebut atau daftar riwayat perubahan
biasanya terletak didepan atau dibelakang dokumen
terkait
Terdapat prosedur pengendalian dokumen dimana
didalamnya mempersyaratkan pembuatan masterlist
dokumen atau suatu daftar yang berisi semua judul
dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya
(misalnya revisi terakhir beserta tanggal revisinya)
Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur
pembelian barang dan jasa dimana ada spesifik K3 dan
informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah
satu klausul prosedur tersebut secara jelas, misalnya
MSDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang
relevan untuk pemebelian alat pelindung diri
Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1.
dimana perusahaan dapat menunjukkan contoh catatan
purchasing order yang memasukkan item K3 saat
pembeliannya secara jelas
Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi
prosedur 5.1.1. dan ditunjukkan bukti berupa notulensi
meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan
atau pengesahan dalam Purchasing Order
8
erja yang menggunakannya.
atihan, pasokan alat pelindung diri
terhadap prosedur kerja harus
n sebelum pembelian dan
K3 dievaluasi dan menjadi
alam seleksi pembelian.
asi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
yang dibeli diperiksa kesesuaiannya
asi pembelian.
Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan
a yang dipasok pelanggan, sebelum
ebih dahulu diidentifikasi potensi
nilai risikonya dan catatan tersebut
memeriksa prosedur.
elusur Produk
yang digunakan dalam proses
diidentifikasi di seluruh tahapan
stalasi, jika terdapat potensi masalah sampai Selesai serta Packaging (jika dipabrik)
edur yang terdokumentasi untuk
duk yang telah terjual, jika terdapat
K3 di dalam penggunaannya.
BEKERJA BERDASARKAN SMK3
kompeten telah mengidentifikasi
i dan mengendalikan risiko yang
Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa disebutkan
dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan berupa
catatan purchase order yang telah lengkap item K3nya.
Bentuk peninjauan ulang dapat dalam bentuk
pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian
produk atau jasa yang baru sebelum pembelian,
misalnya penilaian dalam pembelian alat pelindung diri
dan lain-lain
Formulir Seleksi Supplier dan Subkon (CSMS) dipilih
yg memenuhui persyaratan K3 (Tatacara seleksi masuk
ke Prosedur Pembelian)
Setiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa
sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui
sebelumnya. Misalnya:dokumen persetujuan
penerimaan barang oleh pihak gudang
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya
barang/jasa yang dipergunakan/diproses ditempat kerja
kita untuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi
kepada pelanggan. Bukti penerapan kegiatan ini bisa
dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau melalui
rekaman kegiatan manajemen risiko seperti pada 2.1.1.
HIRARD produk, dari Proses Persiapan, Produksi
Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah terjual
telah aman dan memenuhi persyaratan K3
- Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan
manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari
9
u proses kerja.
pengendalian risiko diperlukan,
rsebut ditetapkan melalui tingkat
edur atau petunjuk kerja yang
untuk mengendalikan risiko yang
an dibuat atas dasar masukan dari
kompeten serta tenaga kerj a yang
hkan oleh orang yang berwenang di
erhadap peraturan perundang-
dar serta pedoman teknis yang
atikan pada saat mengembangkan
modifikasi atau petunjuk kerja.
m izin kerja untuk tugas berisiko
diri disediakan sesuai kebutuhan
secara benar serta selalu dipelihara
ayak pakai.
diri yang digunakan dipastikan telah
ak pakai sesuai dengan standar
uran perundang-undangan yang
dalian risiko dievaluasi secara
catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses
kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari sertifikat atau
catatan pelatihan manajemen risiko, job decs atau
wewenangnya atau dari track record pengalaman serta
catatan manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan
yang ditetapkan
- Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat
kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit,
confined space permit, ketinggian,
penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung dari
proses yang ada di tempat kerja
- Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah
mempertimbangkan faktor K3 seperti berdasarkan job
safety analysis. Terutama prosedur/WI yang
dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai
pengendalian administrasi control harus dapat
ditunjukkan
Bila ada pengembangan dan atau perubahan terhadap
prosedur/WI maka mengacu pada peraturan, standar atau
ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada
prosedur/WI dapat kita temukan pada kolom referensi,
dimana dalam referensi tersebut dicantumkan section
standar/acuan/peraturan yang diacu
Terdapat pembatasan area-area tertentu dg menyediakan
sistem Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian,
radiasi, kedalaman, bawah tanah, ruang tertutup
Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dg
jenis pekerjaan personil tsb, tatacara pemeliharaannya
dan inspeksi APD secara periodik
Kesesuaian APD dengan standar/Per UU dilihat pada
spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan
informasi brosur mauapun sertifikat uji kelayakan yang
supplier kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana?
Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS,
ISO, dll dari APD tsb. Lihat Permenaker 08 tahun
2010
Terkait dengan 6.1.1. dimana pengendalian resiko yang
10
 a terjadi ketidaksesuaian atau
proses kerja.
gawasan untuk menjamin bahwa
n dilaksanakan dengan aman dan
edur dan petunjuk kerja yang telah
diawasi sesuai dengan tingkat
n tingkat risiko tugas.
elia ikut serta dalam identifikasi
mbuat upaya pengendalian.
elia diikutsertakan dalam
yelidikan dan pembuatan laporan
nya kecelakaan dan penyakit akibat
b menyerahkan laporan dan saran-
ngusaha atau pengurus.
elia ikut serta dalam proses
nempatan Personil
gas tertentu termasuk persyaratan
dentifikasi dan dipakai untuk
menempatkan tenaga kerja.
pekerjaan harus berdasarkan
n keterampilan serta kewenangan
u pengurus melakukan penilaian
an kerja untuk mengetahui daerah-
merlukan pembatasan izin masuk.
telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi
perubahan pada proses kerja
Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi tanggung
jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian
tanggung jawabnya. Bukti dokumen bisa berupa
catatan/log inspeksi harian
Lihat kembali pada uraian tanggungjawab pada 6.2.1
atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru
atau program on the job training
Idem dengan 6.2.1. liat job decsnya. Bukti penerapan
berupa laporan inspeksi/laporan sumber bahaya atau
lainnya.
Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan
penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lihat
pada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan
kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1. (uraian job desc).
Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil
penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi
- Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan
pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah
K3 dalam area pengawasannya.
- Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam
penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan
pegawai dan data-data aktifitas pemeriksaaan kesehatan
karyawan selama ini.
- Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job qualification untuk
setiap jabatan yang mencakup minimal platihan dan latar
belakang pendidikan serta pengalaman
- Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah ditempat
kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung
ke lapangan atau dapat juga dilihat dari catatan
manajemen risiko yang telah dilakukan
11

ndalian atas daerah/tempat dengan
masuk.
ilitas dan layanan di tempat kerja
andar dan pedoman teknis.
K3 harus dipasang sesuai dengan
oman teknis.
Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
meriksaan dan pemeliharaan sarana
peralatan mencakup verifikasi alat-
serta persyaratan yang ditetapkan
perundang-undangan, standar dan
yang relevan.
yang memuat data secara rinci dari
ksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
dilakukan atas sarana dan peralatan
disimpan dan dipelihara.
alatan produksi memiliki sertifikat
erlaku sesuai dengan persyaratan
dang-undangan dan standar.
emeliharaan, perawatan, perbaikan
bahan harus dilakukan petugas yang
- Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian
yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-
rambu dll
- Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel,
loker/ruang ganti, Mushola, ruang makan, kantin, sarana
olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga,
lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu penyediaan
air minum bersih, layanan makan, kesehatan dll
- Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu
APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai
standar berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai
sinyal penerangan min 10 lux dan berwarna hijau serta
tulisan putih serta mempunyai tanda bertulis "keluar"
atau "exit" diatasnya dan menghadap koridor
- Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal
pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan
ditempat kerja mencakup safety device atau alat-alat
pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman dapat
dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana
produksi
- Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan
yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan
alat baik dalm bentuk soft copy atau hard copy
- Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi yang
masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb antara lain
bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat
angkat dan angkut (permenaker 05/MEN/1985), Lift
(Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan
Uap tahun 1930). Untuk tepatnya m,engacu pada lembar
obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring
penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk
dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa
sertifikasi tsb beserta jadwal resertifikasi
Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan
perawatan sarana produksi tsb. (sertifikat, lisensi,
12
 erwenang.
dur untuk menjamin bahwa Jika
an terhadap sarana dan peralatan
ahan tersebut harus sesuai dengan
aturan perundang-undangan, standar
knis yang relevan.
ur permintaan pemeliharaan sarana
produksi dengan kondisi K3 yang
hi persyaratan dan perlu segera
m untuk penandaan bagi peralatan
ak aman lagi untuk digunakan atau
unakan.
ukan dilakukan penerapan sistem
goperasian (lock out system) untuk
sarana produksi tidak dihidupkan
a.
sedur yang dapat menjamin
n kesehatan tenaga kerja atau orang
da didekat sarana dan peralatan
a saat proses pemeriksaan,
erbaikan dan perubahan.
nggung jawab untuk menyetujui
dan peralatan produksi telah aman
ah proses pemeliharaan, perawatan,
perubahan.
pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3 dapat
menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan
proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan
dengan laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan
apakah
sama?
Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan.
Untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan
perundangan. Atau tanyakan apakah pernah ada
perubahan yang dilakukan?
Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan
pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana produksi.
Contoh rekaman misalnya Work Order Form
Penandaan pada mesin/sarana produski yang sedang
diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam
prosedur pemeliharaan yang mencakup Lock Out dan
Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah.
Lihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan
prosedurnya.
Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem
penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur
pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila
terpisah. Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan
Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya
Didalam prosedur proses pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produkis
terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan
perundangan
Mengacu pada prosedur permintaan
pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang
diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti
rekamannya adalah work order form yang telah
ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai
dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak
13

haan dikontrak untuk menyediakan
tunduk pada standar dan peraturan
ngan mengenai K3, maka perlu
r untuk menjamin bahwa pelayanan
yaratan.
ahaan diberi pelayanan melalui
elayanan tunduk pada standar dan
ndang-undangan K3, maka perlu
r untuk menjamin bahwa pelayanan
yaratan.
k Menangani Keadaan Darurat
t yang potensial di dalam dan/atau
t kerja telah diidentifikasi dan
an darurat telah didokumentasikan
ikan agar diketahui oleh seluruh
di tempat kerja.
at/sarana dan prosedur keadaan
kan hasil identifikasi dan diuji serta
a rutin oleh petugas yang
n berwenang.
Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3
(perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker
04/MEN 1995 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa
pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3,
jasa pemeriksaan dan pengujian teknbik, jasa
pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit
K3, dan jasa pembinaan K3.
Bila kita sebagai pengguna jasa tsb pelanggan (6.6.2)
maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada prosedur
pembelian) dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini
dalam pembelian barang dan jasa. Spesifikasi ini bisa
berupa surat penunjukan PJK3 dari Depnaker RI. Pada
6.6.2 perusahaan diminta memiliki prosedur seleksi dan
evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi
prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari
rekaman kegiatan seleksi dan evaluasi
- Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat
yang mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, huru
hara dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen
tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan.
Lihat potensi keadaan darurat di prosedur KD (Keadaan
Darurat) bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu
pada catatan manajemen risiko. Di informasikan ke
dalam Safety Induksi dan di promosikan melalui
banner/stiker
- Prosedur tsb harus dilakuakan simulasi untuk
mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal
simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam setahun atau
mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur
KD itu sendiri. Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang
oleh petugas yang kompeten (bisa bagian K3 atau pihak
luar misal kerjasama dengan dinas kebakaran jika
berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi mencakup
kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan
peralatan dan target kecepatan dan ketepatan untuk
14

mendapat instruksi dan pelatihan
edur keadaan darurat yang sesuai
isiko.
anan keadaan darurat ditetapkan dan
ihan khusus serta diinformasikan
orang yang ada di tempat kerja.
r keadaan darurat dan hubungan
diperlihatkan secara jelas dan
diketahui oleh seluruh tenaga kerja
istem tanda bahaya keadaan darurat
eriksa, diuji dan dipelihara secara
dengan peraturan perundang-
ndar dan pedoman teknis yang
penempatan dan kemudahan untuk
lat keadaan darurat telah sesuai
n perundang-undangan atau standar
h petugas yang berkompeten dan
rtama Pada Kecelakan
ah mengevaluasi alat P3K dan
a sistem P3K yang ada memenuhi
setiap prosedur KD.
- Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat
dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan dan
memberkan pelatihan dalam bentuk evakuasi Drill.
Bukti rekaman adalah catatan evakuasi drill untuk setiap
tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang sesuai
dengan tingkat risiko
- Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik
darurat sesuai degan peran dan tugasnya. Rekaman dapat
berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta
catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakarandapat
mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur
Organisasi Tim Tanggap Darurat ditempel dipapan
informasi dan media lainnya
- Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi
dilapangan bukti rekaman yaitu IK, peta evakuasi,
terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan
aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang
pada jarak 20 M mempunyai penerangan min 10 lux.
Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada jarak 20
M dan semua tenaga kerja memahaminya. Dan
hubungan KD (Nomor kontak KD terpampang jelas) dan
diketahui oleh seluruh tenaga kerja
- Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan
sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenancenya
beserta penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant,
sprinkle, detektor, fire alarm, APAR, pompa Hydrant,
emergency lamp, emergency shower, breathing
apparatus dll
- Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat (APAR, hidran,
spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat, tidak
terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk
ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan
berdasarkan potensi bahayanya.
- Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi dari
kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang
15
undang-undangan, standar dan
telah dilatih dan ditunjuk sesuai
n perundangan-undangan.
emulihan Keadaan Darurat
pemulihan kondisi tenaga kerja
a dan peralatan produksi yang
usakan telah ditetapkan dan dapat
egera mungkin setelah terjadinya
penyakit akibat kerja.
MANTAUAN
ahaya
peksi terhadap tempat kerja dan
anakan secara teratur.
peksi dilaksanakan oleh petugas
eten dan berwenang yang telah
pelatihan mengenai identifikasi
peksi mencari masukan dari tenaga
elakukan tugas di tempat yang
(check list) tempat kerja telah
uk digunakan pada saat
peksi.
iksaan/inspeksi berisi rekomendasi
perbaikan dan diajukan kepada
2K3 sesuai dengan kebutuhan.
u pengurus telah menetapkan
kelenhkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian dll.
Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
- Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari
karyawan atau petugas medis diklinik yang ditunjuk
sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang
ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan darurat
(Kecelakaan & PAK) untuk mencegah kejadian
berulang.
- Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa dilihat
pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau hasil
laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu
sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada
job saftety analysis dan inspeksi tempat kerja dapat
mengacu kepada housekeeping
- Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil pengurus
dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti
pelatihan identifikasi potensi bahaya. Bukti dapat dilihat
dari rekaman hasil inspeksi siapa yang melakukan dan
posisinya
- Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada
checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar
checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat
masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat
yang berbeda
-Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi tempat kerja
sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
- Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu pada
prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan
perbaikannya)
Penetapan tim Inspeksi dan jadwal Inspeksi rutin diarea
16
wab untuk pelaksanaan tindakan
asil laporan pemeriksaan/inspeksi.
rbaikan dari hasil laporan
peksi dipantau untuk menentukan
engukuran Lingkungan Kerja
ngukuran lingkungan kerja - Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauana
secara teratur dan hasilnya
an, dipelihara dan digunakan untuk
ngendalian risiko.
ngukuran lingkungan kerja meliputi
ia, biologi, ergonomi dan psikologi.
ngukuran lingkungan kerja Dapat dilakukan oleh PJK3 atau pihak lain/personil yang
h petugas atau pihak yang
an berwenang dari dalam dan/atau
eriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
dur yang terdokumentasi mengenai
kalibrasi, pemeliharaan dan
ntuk alat pemeriksaan, ukur dan uji
dan dikalibrasi oleh petugas atau
ompeten dan berwenang dari dalam
rusahaan.
esehatan Tenaga Kerja
kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya dan
program perbaikannya
- Terdapat catatan monitoring status penyelesaian
terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi
dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan
telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak
menimbulkan bahaya baru
lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya
disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku
dapat melihat pada UKL dan UPL.
- Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Fisika (Kebisingan, suhu kerja,
getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet)
- Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang
pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja.
- Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum,
pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll
- Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari
BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia
telah mendapatkan izin dari Kemenakertrans
(Berkompeten/Bersertifikat Ahli dlm Inspeksi
lingkungan Kerja)
- Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur
disini misalnya nanometer (kebisingan),
luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-gas kimia)dll.
Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka
mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukkan
hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat
tahap kontrak dan pembelian jasa mereka.
- Lihat kualifikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat
tersebut atau catatan pelatihannya.
17

antauan kesehatan tenaga kerja yang
tempat kerja yang mengandung
tinggi sesuai dengan peraturan
ngan.
u pengurus telah melaksanakan
daan dimana pemeriksaan kesehatan
perlu dilakukan dan telah
istem untuk membantu pemeriksaan
sehatan tenaga kerja dilakukan oleh
sa yang ditunjuk sesuai peraturan
ngan.
enyediakan pelayanan kesehatan
aturan perundang-undangan.
nai pemantauan kesehatan tenaga
suai dengan peraturan perundang-
DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
aya
edur pelaporan bahaya yang
ngan K3 dan prosedur ini diketahui
a.
elakaan
dur terdokumentasi yang menjamin
kecelakaan kerja, penyakit akibat
n atau peledakan serta kejadian
nya di tempat kerja dicatat dan
uai dengan peraturan perundang-
n penyakit akibat kerja dilaporkan
ditetapkan oleh peraturan
- Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan
pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama
pemeriksaaan kesehatan khusus misalnya pengecekan
darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia,
audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit
saluran pernapasan dll.
- Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program
pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan
tata cara atau prosedur untuk pemeriksaaan kesehatan
tenaga kerja ini.
- Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker
01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi
dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan.
- Detil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu
pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan
kesehatan TK
- Jelas. Diwajibkan untuk memberikan laporan setiap
aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu
Per.02/MEN/1980
- Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan sumber
bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara pelaporan
tersebut. Dokumen berupa prosedur pelaporan, formulir
pelaporan bahaya/ketidaksesuaian
- Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan atau
penyakit akibat kerja kepada disnaker setempat atau
dalam laporan triwulan P2K3 perusahaan ke Disnaker.
Ketentuan ini diatur dalam Permenaker
18
 No.03/MEN/1998 tentang tata cara palaporan dan
pemeriksaan Kecelakaan
an pengkajian Kecelakaan
perusahaan mempunyai prosedur
- Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana bisa dijadikan
n pengkajian kecelakaan kerja dan
satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikannya
kerja.
an pengkajian kecelakaan kerja
petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk - Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan
n perundang-undangan atau pihak perusahaan akan melakukan penyelidikan.
mpeten dan berwenang.
- Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang
ksaan dan pengkajian berisi tentang
akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya bisa
bat serta rekomendasi/saran dan
dilihat pada pelatihan atau sertifikasi pelatihan yang
laksanaan usaha perbaikan.
telah dimilikinya.
- Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa
wab untuk melaksanakan tindakan
penanggung jawab tindakan perbaikan tsb? Apakah
aporan pemeriksaan dan pengkajian
beliau sudah diinformasikan mengenai
.
tanggungjawabnya ini?
- Verifikasi dilakukan dengan melihat proses saat
penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan tenaga kerja
ikan diinformasikan kepada tenaga saat mengumpulkan informasi atau saat mendiskusikan
rja di tempat terjadinya kecelakaan. tindakan perbaikan yang akan dilakukan? Cross check
dengan pekerja yang terkait atau sertakan tandatangan
peserta
- Perusahaan melakukan verifikasi terhadap tindakan
perbaikan yang diusulkan dalam laporan kecelakaan.
tindakan perbaikan dipantau,
Bentuknya dapat berupa status laporan (closed) atau
an dan diinformasikan ke seluruh
paraf pada tindakan perbaikan yang selesai.
Diinformasikan melalui media email atau papan
informasi kpd semua pekerja
asalah
- Ada prosedur penyampaian masalh-masalah K3
edur untuk menangani masalah
ditempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal seperti:
n kesehatan yang timbul dan sesuai
Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, cara
uran perundang-undangan yang
kerja, kessehatan dalam bekerja atau keluhan-keluhan
lainnya.
AN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA
19
 cara Manual dan Mekanis
dur untuk mengidentifikasi potensi
menilai risiko yang berhubungan
nan secara manual dan mekanis.
bahaya dan penilaian risiko
eh petugas yang berkompeten dan
au pengurus menerapkan dan
a pengendalian risiko yang
engan penanganan secara manual
edur untuk penanganan bahan
e pencegahan terhadap kerusakan,
tau kebocoran.
gkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
dur yang menjamin bahwa bahan
ipindahkan dengan cara yang aman
eraturan perundang-undangan.
dur yang menjelaskan persyaratan
bahan yang dapat rusak atau
dur yang menjamin bahwa bahan
- Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manaj emen
risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1. tetapi kriteria ini lebih
fokus pada kegiatan penanganan bahn secara manual dan
mekanis. Bukti penerapan hasil laporan risk assesment
pada kegiatan yang dimaksud ini.
- Verifikasi petugas yang melakukan risk assesment
- Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan
pengendalian risiko dari laporan risk assesment
diterapkan di tempat kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat
monitoring dari program kerja dari pengendalian risiko
yang diambil
- Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap
kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran
- Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu
prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan
agar teratur dan rapi dalam penyimpanan (house
keeping), prosedur tsb mencakup penanganan terhadap
sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti
pengaturan penegeluaran dan pencatatan masa kode
bahan, penempatan bahan sesuai dengan sifat bahn,
bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak dipakai
akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan
berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang aman
seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke
PPLI dan lainnya. Bukti pelaksanaan pembuangan
dilihat dari manifestnya
- Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan peraturan
perundangan seperti penyimpanan bahan peledak,
penyimpanan gas-gas dengan tabung atau bejana
bertekanan yang bersigat reaktif flammability dll
Terdapat Subkon atau pihak yang menampung atau
20
n cara yang aman sesuai dengan
dang-undangan.
Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
elah mendokumentasikan dan
rosedur mengenai penyimpanan,
n pemindahan BKB sesuai dengan
aturan perundang-undangan, standar
knis yang relevan.
ar Data Keselamatan BKB (Material
eets) meliputi keterangan mengenai
ahan sebagaimana diatur pada
dang-undangan dan dengan mudah
m untuk mengidentifikasi dan
l secara jelas pada bahan kimia
an bahaya terpasang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang relevan.
KB dilakukan oleh petugas yang
n berwenang.
AN DAN PENGGUNAAN DATA
pengurus telah mendokumentasikan
n prosedur pelaksanaan identifikasi,
pengarsipan, pemeliharaan,
an penggantian catatan K3.
proses pembuangan sudah mendapat izin dari instansi
setempat
- Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan
tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa berupaprosedur
atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan
kimia tsb. Peraturan yang mengatur tentang B3 yaitu PP
no. 74 tahun 2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia di
tempat kerja
MSDS (Material Safety Data Sheet) Seharusnya tempat
kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak
supplier bahan kimia. (Dipersyaratkan pada elemen 5
dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS ini ditemukan
baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan.
MSDS ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya
dimengerti oleh semua pihak.
- Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang penting
label ini diketahui oleh para user bahan kimia. Buktinya
semua wadah bahan kimia mempunyai label yang jelas
yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan
bila keadaan darurat
- Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan
kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat
bahan tsb, rambu peringatan seperti flammable,
explosive, poison dll
- Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai
TRT
bahaya bahan kimia serta tat cara pemakaian yang aman
dari bahan tersebut. Lihat pada catatan pelatihan atau
sertifikat pelatihan.
- Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur
pengelolaan terhadap catatan-catatan K3 tsb. Bukti
rekamananya yaitu prosedur pengendalian catatan
dimana aplikasinya adalah terdapat masterlist catatan K3
yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa
21

undang-undangan, standar dan
K3 yang relevan dipelihara pada
dah didapat.
dur yang menentukan persyaratan
kerahasiaan catatan.
nsasi kecelakaan dan rehabilitasi
a kerja dipelihara.
ran K3
rbaru dikumpulkan dan dianalisa.
inerja K3 dibuat dan disebarluaskan
kerja.
AN SMK3
formulir K3 yang sudah terisi misal form kecelakaan,
inspeksi, NCR audit, dll
- Tercakup didalam prosedur pengendalian dokumen
yaitu mengenai pengendalian dokumen eksternal,
dimana aplikasinya terdapat datar Undang-Undang,
peraturan, standar da pedoman teknis yang relevan
diaman selalu diupdate untuk mengetahuinya dapat
dilihat dari tanggal penerbitan dan juga pada daftar
tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya
- Buktinya dapat kita lihat pada prosedur pengendalian
catatan apakah terdapat klausul yang mempersyaratkan
kerahasiaan catatan, seperti bagaimana prosedur
mengaksesnya, menyimpan dan memusnahkannya.
Contoh catatan yang bersifat rahasia yaitu: Medical
Check Up
- Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan
rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan
penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja
maupun penyakit akibat kerja termasuk rekomendasi
pemindahan ketempat kerja lain untuk sementara waktu
atau tetap bila disarankan oleh personalia
- Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data
kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical cost,
laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi, data
pencapaian kinerja program K3, data pemantauan
lingkungan kerja (misalkan kebisingan, NAB, dll) yang
mana kesemua data itu dianalisa tabel, matriks, atau
grafik atau yang lainnya adalah dalam bentuk
pengolahan data sedangkan analisa data mencakup
terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari
pengolahan data yang dilakukan dan mencakup sampai
pada tindakan koreksi maupun pencegahan
- Laporan rutin K3 misalnya: laporan yang berhubungan
dengan kinerja K3 termasuknya didalam monitoring
terhadap program K3
22
SMK3
SMK3 yang terjadwal dilaksanakan
sa kesesuaian kegiatan perencanaan
ntukan efektifitas kegiatan tersebut. dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun,
SMK3 dilakukan oleh petugas yang
kompeten dan berwenang.
didistribusikan kepada pengusaha
s dan petugas lain yang audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring
dan dipantau untuk menjamin
ndakan perbaikan.
GAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
han
han pelatihan K3 sesuai persyaratan
dang-undangan telah dilakukan.
han K3 bagi semua tingkatan telah
n K3 yang dilakukan harus
gan kebutuhan untuk pengendalian
ukan oleh orang atau badan yang
dan berwenang sesuai peraturan
- Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal
SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb
mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada
laporan audit internal yang ada. Buktinya harus dapat
untuk melihat efektifitasnya dapat dilihat dari
presentasinya secara kuantitatif
- Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni
telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3
dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan
latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada
contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia
tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan
Permenaker no 18 tahun 2008
- Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR audit apakah
ada tanda penegesahan/persetujuan bahwa tindakan
perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas temuan
rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apakah
tindakan perbaikan sesuai dengan date line atau tidak,
kemudian lihat keterangannya jika belum terlaksana atau
ditutup
- Terdapat TNA (Training need analysis) yang
mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada
matriks training
- Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan
kemudian komposisi peserta pelatihannya.
- Lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan
disesuaikan dengan job qualifikasinya dan disesuaikan
dg potensi bahaya tempat bekerja. Perhatian khusus
untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per UU seperti
operator forklift crane, regu kebakaran dan akli K3.
- Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan
jasanya untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur
23
ngan.
as dan sumber daya memadai untuk
atihan yang efektif.
pengurus mendokumentasikan dan
atan seluruh pelatihan.
han ditinjau secara teratur untuk
etap relevan dan efektif.
Manajemen dan Penyelia
ajemen eksekutif dan pengurus
dalam pelatihan yang mencakup
ang kewajiban hukum dan prinsip-
aksanaan K3.
pengawas/penyelia menerima
sesuai dengan peran dan tanggung
Tenaga Kerja
ikan kepada semua tenaga kerja
a kerja baru dan yang dipindahkan
pat melaksanakan tugasnya secara
dalam Permenaker No.04/MEN/1994 tentang
Perusahaan Jasa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan
dalam kontrak pembelian jasa.
- Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board, OHP,
LCD dll) dan sumber daya (trainer, dana) untuk kegiatan
pelatihan (khususnya bila pelatihan bersifat internal)
- Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal dll
disimpan dan difile termasuk daftar riwayat pelatihan per
karyawan
- Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua
program pelatihan selama setahun dievaluasi untuk
menentukan apakah masih relevan atau perlu
peningkatan lebih lanjut. Termasuk prosentasi
keberhasilan pelatihan yang telah diikuti.
- Manajemen senir terlibat dalam kegiatan pelatihan K3.
Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan,
minimal pelatihan penjelasan tentang kewajiban hukum
dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen
yang dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada)
atau kegiatan yang diikuti seperti seminar dll
- Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 sesuai
dengan peran dan tugasnya namun juga berhubungan
dengan kompetensi pekerjabya. Kesesuaian dapat dilihat
pada job qualifikasinya dan atau amatrik pelatihan
mereka. Buktinya lihat rekaman pelatihan dari sertifikat
atau daftar riwayat pelatihan mereka
- Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan
bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan
mengenai K3 begitupula tenaga kerja yang dipindah ke
bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan
pelatihan. (+) Perusahaan telah melakukan pelatihan
orientasi, pelatihan tentang pengenalan cara-cara kerja
yang aman sesuai dengan setiap SOP yang ada (-- )
Perusahaan tidak memiliki dokumen catatan hasil
pelatihan tersebut.
24
kan kepada tenaga kerja apabila di - Perubahan sarana produksi atau proses dapat
terjadi perubahan sarana produksi menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus
bahan sarana produksi atau proses diinformasikan mengenai bahaya ini.
- Pelatihan penyegaran ini tergantung
u pengurus memberikan pelatihan kebutuhan/persyaratan yang ada. Misalnya pelatihan
ada semua tenaga kerja. tanggap darurat 1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan
B3 dll
enalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
dur yang menetapkan persyaratan - Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga
ikan taklimat (briefing) kepada kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan
mitra kerja guna menjamin K3. absensi pelatihan pengenalan K3
hlian Khusus
- Pelatihan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan
pelatihan yang memang dipersyaratkan dalam peraturan
perundangan. Lihat pada TNA atau matriks pelatihan
mpunyai sistem yang menjamin
yang ada. Beberapa pelatihan tsb yaitu : Ahli K3 :
hadap persyaratan lisensi atau
Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan :
ai dengan peraturan perundangan
Permenaker 01/MEN/1976, Operator Uap : Permenaker
nakan tugas khusus, melaksanakan
01/MEN/1998, Operator angkat angkut : Permenaker
mengoperasikan peralatan.
09/MEN/2010, Regu Kebakaran : Kepmenaker
186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las, Operator alat
angkat angkut, Paramedis

25