LAPORAN KEGIATAN

PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL
ISO 9001:2015
Institut Agama Islam Negeri
Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018

PENGESAHAN
Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh:
Ketua LPM, Wakil Rektor I, Rektor,

Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag Dr. H. Sumanta, M.Ag

No. Dokumen : /In.08/L.II/AMI/11/2018 No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 14 November 2018 Halaman : 1 dari 18

PERINGATAN
Dokumen ini adalah milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon
dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya
tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132, Faks. (0231) 489926.
Homepage: www.syekhnurjati.ac.id – Email: admin@syekhnurjati.ac.id
 BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Perguruan tinggi didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan,
mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni (ipteks), (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan
budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu
perguruan tinggi sebagai lembaga melaksanakan fungsi tridarma Perguruan Tinggi,
yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola
ipteks. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, perguruan tinggi harus
mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu
secara terus menerus, baik masukan, proses maupun keluaran berbagai program
dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus
secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan
bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar,
perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal.
Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses
penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara
konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder dan pihak lain yang
berkepentingan akan mencapai kepuasan. Adapun tujuan penjaminan mutu
adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara
berkelanjutan yang ditetapkan perguruan tinggi secara internal untuk
mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholder melalui
penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.
Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2015 adalah Pengujian sistematik dan
mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai
dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang
disebut ini diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan, sesuai
dengan klausul 1- 10 ISO 9001:2015
Adapun tujuan Audit adalah untuk: Menentukan kepatuhan terhadap Sistem
Manajemen dan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan, Menentukan keefektifan
pencapaian dari tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja
Kunci). Menyempurnakan Sistem Manajemen dan Kebijakan Mutu, untuk Memenuhi
persyaratan peraturan yang telah dibuat.
Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk
mengelola proses, atau aktivitas, sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang
 telah ditetapkannya sendiri, seperti: Memenuhi persyaratan kualitas pelanggan,
Sesuai dengan peraturan, atau Tujuan lingkungan.
Manfaat Penerapan ISO 9001:2015 bagi Organisasi atau Lembaga
diantaranya adalah: 1. Jaminan Kualitas Produk dan Proses; 2. Meningkatkan
Kepuasan Pelanggan; 3. Meningkatkan Produktivitas Organisasi/Lembaga;
4. Meningkatkan Hubungan yang saling menguntungkan; 5. Meningkatkan Cost
Efisiense
Mengingat pentingnya Audit Mutu Internal (AMI) berbasis ISO 9001:2015
sebagai upaya peningkatan produktivitas kinerja lembaga, meningkatkan kepuasan
stakeholder dan jaminan kualitas produk dan proses, maka perlu dilaksanakan
Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
melalui serangkaian kegiatan penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan hingga
evaluasi dan laporan kegiatan.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang No. 14 tahun 2015 tentang guru dandosen; Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2015 tentang BAN PT;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan
Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
 14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di
Lingkungan Kementrian Agama;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2018
tanggal 05 Desember 2017 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 di
lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini adalah untuk memberikan manfaat
kepada:
1. Lembaga : Terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal ISO
9001:2015 di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Fakultas dan Prodi : Memiliki bukti fisik pendukung Sistem manajemen mutu
ISO 9001: 2015 yang diperlukan saat pelaksanaan Audit
Mutu Eksternal di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. RUANG LINGKUP
1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan melibatkan tim panitia yang
dibentuk oleh LPM dengan SK Rektor.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan mengikuti tahapan sebagai berikut:
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 Sosialisasi Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) 22 Oktober – 02 November 2018

2 • Penetapan Teraudit (Auditee) 02 November 2018

• Penetapan Auditor
4 Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal 05-08 November 2018

5 Laporan Hasil Audit 09-14 November 2018

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 di lingkungan IAIN Syekh
Nurjati Cirebon ini dilaksanakan selama 4 hari yaitu tanggal 05-08 November 2018.

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Prodi, Fakultas, UPT/Pusat, Lembaga dan Unit
Kerja di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PANITIA DAN PESERTA

1. Pelaksana Kegiatan
Tim pelaksana kegiatan Workshop Pembekalan Audit Mutu Internal ISO
9001:2015 dibentuk oleh LPM sesuai SK Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Ketua : Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag
Sekretaris : Yeti Nurizzati, M.Si
2. Pengarah dan Penanggungjawab Kegiatan
Adapun pengarah dan penanggung jawab kegiatan adalah Dr. H. Sumanta, M.Ag
(Rektor) dan Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag (Wakil Rektor I) IAIN Syekh Nurjati
Cirebon).
3. Peserta Kegiatan
Peserta kegiatan adalah Dosen/Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan yang
ditunjuk/dipilih mewakili Prodi, Fakultas, Lembaga, Bagian dan Unit Pelaksana
Tugas atau Pusat di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, peserta kegiatan
berjumlah 30 orang.

B. Jadwal dan Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pembekalan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 di
lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengikuti jadwal sebagai berikut:

Hari/
No Auditee Pimpinan Auditor
Tanggal
1 Senin / AAS Nursyamsudin, MA 1. Eka Fitriah, M.Pd
05 2. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag
November
EKOS Dr. Layaman, M.Si 1. Evi Roviati, M.Pd
2018
2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
BKI Drs. H. Muzaki, 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
M.Ag 2. Dr. Hj.Sri Rokhlinasari, M.Si
PMI Anisul Fuad, M.Si 1. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
2. Dr, Ratna Puspitasari, M.Pd.
SPI Dedeh Nurhamidah, 1. Diana Djuwita, MM.
M.Ag 2. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd.

KPI Babay Barmawi, 1. Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si.

M.Si 2. Widodo Wirnarso, M.Pdi.
Selasa / Perbankan Dr. Hj. Sri 1. Evi Roviati, M.Pd
06 Syariah Rokhlinasari, M.Si 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
November Muamalah H. Juju Jumena, MH 1. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag
2018 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
Akuntansi Nining Evi Roviati, M.Pd
Syariah Wahyuningsih, MM
HTN Ilham Bustomi, Eka Fitriah, M.Pd
M.Ag
AFI Wakhit Hasyim, 1. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si.
 Hari/
No Auditee Pimpinan Auditor
Tanggal
M.Hum 2. Diana Djuwita, MM.
IAT Hj. Umayah, M.Ag 1. Widodo Winarso, M.Pd.I.
2. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
3 Rabu / Sastra Arab Aziz Syafrudin, M.A 1. Diana Djuwita, MM.
07 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si
November ILHA Hj. Anisatun 1. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
2018 Muthi’ah, M.Ag 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
PAI Dr. H. Suteja, M.Ag 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
2. Muhamad Maimun, M.A.,
M.Si
PBI Sumadi, M.Hum 1. Abdul Mubarok, M.Si
2. Hasyim, S.E
PBA Masri’ah, M.Ag 1. Wakhit Hasyim, M.Hum
2. Drs. H. Muzaki, M.Ag
PIAUD Dr. H. Saifuddin, 1. H. Muhamad Fitri, M.Ak
M.Ag 2. Dodi Darwana Putra, MAB
PPB Dr. Edy Setiawan, 1. Dr. Hj. Septi Gumiandari,
MA M.Ag
2. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
Akademik dan Dra. Oon 1. Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd
Kemahasiswaan 2. Dr. Kartimi, M.Pd
Perpustakaan Didin Nurul 1. Toheri, M.Si
Rosidin, PhD 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
Kepegawaian Drs. Mahmud 1. Kamalul Iman Billah, M.Ak
dan Ortala 2. Drs. Ibnu Sina, M.Si
4 Kamis / 08 Ma’had Dr. Burhanudin 1. Dr. Hj. Septi Gumiandari,
November Sanusi, M.Ag M.Ag
2018 2. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
LP2M Dr. H. Bambang 1. Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd
Yuniarto, M.Si 2. Kartimi, M.Pd
PPTQ Drs. Amir, M.Ag 1. Toheri, M.Si
2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
Umum dan Drs. Imron Rosyadi, 1. Kamalul Iman Billah, M.Ak
Humas MM 2. Drs. Ibnu Sina, M.Si
TBIND Hj. Tati Sri Uswati, 1. Muhamad Maimun, MA., M.Si
M.Pd 2. Wakhit Hasyim, M.Hum
TIPS Dr. Ratna 1. H. Muhamad Fitri, M.Ak
Puspitasari, M.Pd 2. Dodi Darwana Putra, MAB
PGMI Sybli Maufur, M.Pd 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
2. Drs. H. Muzaki, M.Ag
TMTK Dr. Ali Misri, M.Si 1. Muhamad Maimun, MA., M.Si
2. Wakhit Hasyim, M.Hum
MPI Dr. H. Taqiyuddin, 1. Abdul Mubarok, M.Si
M.Pd 2. Hasyim, S.E
TBIO Dr. Kartimi, M.Pd 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
2. Dodi Darwana Putra, MAB

C. BIAYA (RAB RENCANA DAN REALISASI)

1. Total biaya yang direncanakankan Rp 55.280.000,-

“Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah“ (RAB Terlampir)
2. Total biaya yang digunakan sebesar Rp 54.161.640,-
 “Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh
Rupiah“
3. Selisih Biaya (1-2) sebesar Rp 1.118.360,-
“ Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah”

D. HASIL DISKUSI
Kegiatan ini diawali dengan diskusi dalam rapat internal di LPM untuk
menentukan rangkaian persiapan kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal ISO
9001:2015 di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan menentukan Tim
Pelaksana, Sosialisasi Pelaksanaan AMI ISO 9001, penetapan Calon Auditee (unit
kerja yang akan diaudit), menetapkan Calon Auditor dan Jadwal Pelaksanaan Audit,
serta kebutuhan perlengkapan dan ATK kegiatan.
Sosialisasi Pelaksanaan AMI ISO 9001:2015 dilakukan sejak tanggal 22
Oktober sampai dengan 02 November 2018, Sosialisasi dilakukan melalui
Pengumuman/Surat edaran yang dikirim melalui Website syekhnurjati.ac.id, Grup
Whatsapp (WA), pemasangan baliho/spanduk dan langsung diserahkan kepada
setiap prodi, fakultas, UPT, lembaga dan semua unit kerja di lingkungan IAIN Syekh
Nurjati Cirebon
Dengan adanya sosialisasi kegiatan, diharapkan semua unit kerja dapat
mempersiapkan diri, terutama kelengkapan dokumen terkait tentang sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015, yakni formulir 1 sampai dengan formulir 10
tentang Analisa SWOT, Sasaran Mutu, Wewenang dan Tugas, Rencana Kegiatan,
Pemantauan dan Evaluasi, Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu, Analisis Potensi
Resiko, Rencana Mutu, Pemantauan-Evaluasi, Analisis Ketercapaian Standar Mutu,
Peningkatan Ketercapaian Standar Mutu dan Identifikasi Resiko pada unit kerja.
Apabila ada dokumen yang belum lengkap, pimpinan unit kerja dapat
berkonsultasi dengan LPM agar dapat dilakukan konsultasi dan pendampingan,
sehingga semua dokumen terkait dapat dipenuhi dan dilengkapi.
Kegiatan persiapan berikutnya adalah penetapan calon auditee dan auditor,
pada tanggal 02 November 2018 dilakukan pembahasan internal di LPM oleh Ketua,
Sekretaris dan Kepala Pusat. Teraudit (Auditee) adalah Organisasi/ unit kerja/
orang yang diaudit, sedangkan Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan
untuk melakukan audit.
Daftar Auditee dan Auditor yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No. Auditee Auditor

1. FSEI 1. Evi Roviati, M.Pd (Ketua)

2. Prodi PS 2. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag
3. Prodi HKI
 No. Auditee Auditor

4. Prodi HES 3. Eka Fitriah, M.Pd

5. Prodi ES 4. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
6. Prodi AS
7. Prodi HTNS
8. FUAD 1. Diana Djuwita, MM. (Ketua)
9. Prodi KPI 2. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si.
10. Prodi BKI 3. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
11. Prodi IAT 4. Widodo Winarso, M.Pd.I.
12. Prodi AFI
13. Prodi IH
14. Prodi BSA
15. Prodi PMI
16. Prodi SKI
17. FITK 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Ketua)
18. Prodi TBIO 2. Muhamad Maimun, M.A., M.Si
19. Prodi PGMI 3. Abdul Mubarok, M.Si
20. Prodi PBA 4. Hasyim, S.E
21. Prodi TMTK 5. Wakhit Hasyim, M.Hum
22. Prodi PAI 6. Drs. H. Muzaki, M.Ag
23. Prodi TBI 7. H. Muhamad Fitri, M.Ak
24. Prodi MPI 8. Dodi Darwana Putra, MAB
25. Prodi TBIndo
26. Prodi TIPS
27. Prodi PIAUDI
REKTORAT 1. Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd (Ketua)
28. LPM 2. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag
29. LP2M 3. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
30. Ma’had 4. Dr. Kartimi, M.Pd
31. PPB 5. Toheri, M.Si
32. Perpustakaan 6. Mujib Ubaidillah, M.Pd

33. Bagian OKH 7. Kamalul Iman Billah, M.Ak

34. Bagian AKKEM 8. Drs. Ibnu Sina, M.Si

35. Bagian UHP

36. PTIPD
37. PPTQ

Pelaksanaan Audit dilakukan selama 4 hari mulai tanggal 05-08 November

2018. Tanggal 05-06 November 2018 dijadwalkan untuk kelompok Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam (FSEI) dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD),
 sedangkan tanggal 07-08 November 2018 untuk kelompok Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan (FITK) dan Kelompok Rektorat.
Proses pelaksanaannya diserahkan kepada Ketua Auditor (Lead Auditor)
masing-masing, berkaitan dengan undangan jadwal audit, opening meeting dan
closing meeting, untuk kelompok FSEI ketua auditor oleh Evi Roviati, M.Si, kelompok
FUAD ketua auditor Diana Djuwita, MM, kelompok FITK ketua auditor Dr. Abdul
Aziz, M.Ag dan kelompok Rektorat Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd.
Pada pelaksanaan audit secara umum auditor menanyakan beberapa
pertanyaan yang berdasar pada Klausul 4-10 pada Instrumen Audit ISO 9001:2015,
yang terdiri atas:

Klausul Tujuan Indikator Lingkup Pertanyaan

4.1 Memahami Adanya Evaluasi Diri, Bagaimana unit kerja

organisasi dan SWOT (Kekuatan, mengidentifikasi masalah eksternal
konteksnya Kelemahan, dan internal yang relevan dengan
(organisasi harus Kesempatan, tujuan dan arah strategis sistem
memahamai Ancaman) manajemen mutu?
masalah-masalah Adanya Monitoring Bagaimana unit kerja memantau
baik eksternal dan Evaluasi (monitoring) dan mengevaluasi
dan internal) informasi tentang masalah
eksternal dan internal?
4.2 Memahami Penentuan Mengetahui dengan jelas siapa saja
kebutuhan dan stakeholders dan pihak yang berkepentingan
harapan pihak- kebutuhannya (stakeholders) terhadap sistem
pihak terkait manajemen mutu dan mengetahui
(stakeholders) kebutuhan stakeholders
Monitoring dan Mengetahui, terus memantau dan
evaluasi stakeholders meninjau persyaratan pihak-pihak
dan kebutuhannya yang berkepentingan (stakeholders)
4.3 Menentukan Batasan-batasan Apakah batasan-batasan sudah
lingkup Quality yang jelas untuk diterapan untuk menetapkan
Management sistem manajemen lingkup sistem manajemen mutu?
System (sistem mutu
manajemen
mutu)
4.4 4.4.1 Adanya dokumen Apakah unit kerja memiliki sistem
Sistem mutu dan dokumen untuk menjalankan dan
manajemen mutu proses meningkatkan sistem manajemen
dan proses- mutu, juga proses dan interaksinya
prosesnya sesuai dengan persyaratan ISO
9001:2015?
4.4.2 Adanya daftar Apakah informasi selalu
Sistem "Informasi dokumen dan SOP terdokumentasikan dan ada
terdokumentasi" pengendalian manajemen pengendalian
untuk dokumen dokumen?
mendukung
proses-proses
5.1 5.1.1 Adanya dokumen Bagaimana top-management
Kepemimpinan kepemimpinan (pimpinan) menunjukkan
dan komitmen kepemimpinan dan komitmen
Klausul Tujuan Indikator Lingkup Pertanyaan

pimpinan sehubungan dengan sistem

manajemen mutu?
5.1.2 Survey kepuasan Apakah pihak manajemen
Customer Focus pelanggan memastikan bahwa kepentingan
pelanggan selalu diperhatikan dan
mendapat prioritas tinggi?
5.2 Kebijakan mutu Adanya Kebijakan Apakah kebijakan mutu diterapkan
Mutu sebagai arahan dasar bagi seluruh
lapisan unit kerja?
5.3 Peran, tanggung Adanya dokumen Bagaimana pihak manajemen
jawab dan tugas pokok dan menetapkan pengemban tanggung
wewenang secara fungsi (tupoksi) PJS jawab dan wewenang untuk
organisasional beberapa pekerjaan penting terkait
sistem manajemen mutu?
6.1 Tindakan untuk Manajemen resiko Bagaimana perencanaan untuk
menangani resiko menangani resiko dan
dan peluang (risk mengidentifikasi peluang?
based thinking)
6.2 Sasaran mutu dan Aktifitas Sasaran Apakah unit kerja menetapkan
rencana Mutu sasaran mutu pada fungsi, level dan
pencapaiannya proses yang diperlukan untuk
sistem manajemen mutu?
6.3 Merencanakan Ada SOP untuk Ketika unit kerja membutuhkan
perubahan perubahan sistem perubahan pada sistem manajemen
manajemen mutu mutu, apakah perubahan dilakukan
secara terencana dan sistematis?
7.1 Sumber Daya Sumber daya umum Apakah sumber daya yang tersedia
meliputi sumber daya manusia dan
infrastruktur?
Lingkungan untuk Apakah kondisi lingkungan sesuai
pengoperasian dengan produk dan layanan yang
proses-proses dibutuhkan
Pengetahuan Apakah unit kerja menginventarisir
organisasional pengetahuan yang dibutuhkan oleh
SDM
7.2 Kompetensi Kompetensi personil Apakah kompetensi personil sesuai
dengan kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan sistem
manajemen mutu?
7.3 Kesadaran Adanya sosialisasi Apakah setiap personil unit kerja
(Awareness) mutu dan mempunyai kesadaran pentingnya
pengembangan kebijakan mutu, sasaran mutu dan
kesadaran keefektifan sistem manajemen
mutu?
7.4 Komunikasi Ada dokumen Apakah unit kerja memiliki
komunikasi internal komunikasi internal dan eksternal
dan eksternal yang relevan untuk sistem
manajemen mutu? ((what, when,
with whom, how, who) it will
communicate?)
7.5 Informasi Ada SOP Apakah ada prosedur pengendalian
terdokumentasi pengendalian dokumen informasi dan catatan
Klausul Tujuan Indikator Lingkup Pertanyaan

dokumen informasi mutu?

dan catatan mutu
8.1 Perencanaan dan Ada SOP untuk setiap Apakah unit kerja memiliki
pengendalian proses operasional perencanaan dan pengendalian
operasional operasional untuk setiap proses
operasional dalam bentuk SOP?
Ketersediaan IK Apakah setiap kegiatan/proses dari
lingkup kerja tersedia IK?
8.2 Menentukan 8.2.1 Apakah unit kerja
persyaratan- Komunikasi dengan mengkomunikasikan semua
persyaratan pelanggan informasi tentang produk dan
produk dan layanan kepada pelanggan serta
layanan menindaklanjuti feedback dari
pelanggan?
8.2.2 Apakah unit kerja memastikan
Menentukan bagaimana spesifikasi produk dan
persyaratan- layanan yang akan diberikan dan
persyaratan terkait juga memastikan bahwa spesifikasi
produk dan layanan tersebut dapat dipenuhi?
8.2.3 Apakah unit kerja meninjau (review)
Meninjau (review) persyaratan produk dan layanan
persyaratan terkait untuk mempelajari apakah
produk dan layanan persyaratan dapat dipenuhi atau
tidak?
8.2.4 Perubahan Ketika persyaratan untuk produk
persyaratan produk dan jasa diubah/direvisi, apakah
dan layanan unit kerja merevisi dokumen dan
mensosialisasikannya pada pihak
yang berkepentingan?
8.3 Desain dan Kelengkapan seluruh Apakah unit kerja menjalankan
pengembangan proses: Perencanaan, seluruh proses ketika melakukan
(development) masukan (input) , desain dan pengembangan produk
produk dan pengendailan, luaran dan layanan?
layanan (output), perubahan
yang diperlukan.
Kelengkapan SOP dan
dokumentasi.
8.4 Pengendalian Kelengkapan Apakah unit kerja memastikan
penyedia produk pengendalian bahwa penyedia produk dan jasa
dan jasa eksternal penyedia produk dan eksternal sesuai persyaratan?
jasa eksternal
8.5 Pelaksanaan Proses produksi dan Apakah unit kerja memastikan
produksi dan layanan harus berada bahwa proses produksi dan layanan
layanan pada kondisi yang berada pada kondisi yang
terkendali terkendali?
(karakteristik produk
dan layanan, sumber
daya, personil,
pemantauan,
pengukuran,
infrastruktur)
8.6 Rilis (release) Identifikasi dan Apakah unti kerja mengidentifikasi
Klausul Tujuan Indikator Lingkup Pertanyaan

produk dan mampu telusur dan mampu menelusuri ketika

layanan (traceability) ketika produk dan layanan dirilis
produk dan layanan (released)?
sudah dirilis
(released)
8.7 Pengendalian Ada SOP dan Apakah unit kerja melakukan
luaran (output) dokumentasi pengendalian luaran (output)
proses, produk pengendalian luaran proses, produk dan layanan yang
dan layanan yang (output) produk dan tidak sesuai persyaratan?
tidak sesuai layanan yang tidak
persyaratan sesuai persyaratan
9.1 Pemantauan, Adanya pemantauan, Apakah unit kerja melakukan
pengukuran, pengukuran, analisis pemantauan, pengukuran, analisis
analisis dan dan evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja?
evaluasi kinerja
9.2 Audit internal Adanya laporan hasil Apakah unit kerja sudah diadakan
audit internal dan audit internal secara periodik terkait
verifikasinya sistem manajemen mutu?
9.3 Tinjauan Adanya rapat Apakah unit kerja melakukan rapat
manajemen tinjauan tinjauan manajemen secara
(management management (RTM) periodik dan melakukan
review) secara periodik perencanaan tindak lanjut?
10.1 Peningkatan Peningkatan kinerja Apakah unit kerja mencari peluang
sistem dan efektifitas sistem untuk perbaikan dan melaksanakan
manajemen mutu manajemen mutu tindakan yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan
dan meningkatkan kepuasan
pelanggan?
10.2 Ketidaksesuaian Tindak lanjut hasil Apakah dilakukan tindak lanjut dari
dan tindakan evaluasi terhadap hasil evaluasi terhadap keluhan
koreksi keluhan stakeholders stakeholders sebagai tindakan
koreksi?

Selanjutnya Auditor membuat laporan hasil audit dengan menyampaikan hasil

temuan audit Ketidaksesuaian (KTS) dengan kategori Mayor, Minor dan Sesuai,
serta temuan hasil audit yang bersifat rekomendasi. Dilaporkan juga jumlah nilai
Indeks Kinerja Auditee atau unit kerja.

Rangkaian akhir kegiatan adalah melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun

laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana kegiatan sebagai bukti bahwa
kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2015 telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh LPM.

Selanjutnya Laporan Hasil Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 akan

disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun
2018, sebagai bahan Evaluasi, Penilaian sekaligus Rekomendasi Perbaikan dalam
Rencana Tindak Lanjut kegiatan penjaminan mutu di lingkungan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
 BAB III
HASIL YANG DICAPAI

A. OUT PUT HASIL KEGIATAN / PELAKSANAAN

Hasil dari kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 adalah berupa
Laporan Hasil AMI ISO 9001:2015 yang merupakan rekapitulasi laporan masing-masing
Auditor, yang direkap oleh Lead Auditor (Ketua) tiap kelompok unit kerja, dan direkap
oleh Lembaga Penjaminan Mutu LPM.
Adapun Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal Tahun 2018, sebagai berikut :
JUMLAH KATEGORI INDEKS
No. UNIT KERJA
MAJOR MINOR OBSERVASI KINERJA
1. FSEI 0 1 15 326
2. Prodi PS 0 1 16 361
3. Prodi HKI 0 0 16 347
4. Prodi HES 0 1 16 345
5. Prodi ES 0 0 15 313
6. Prodi AS 0 0 17 305
7. Prodi HTNS 0 0 16 305
FUAD 0 1 14 353
8. Prodi KPI 0 0 10 379
9. Prodi BKI 0 0 10 374
10. Prodi IAT 0 1 7 368
11. Prodi AFI 0 1 14 358
12. Prodi IH 0 1 8 342
13. Prodi BSA 0 1 4 334
14. Prodi PMI 0 1 25 332
15. Prodi SKI 0 1 24 332
16. FITK 0 0 15 374
17. Prodi TBIO 0 0 7 389
18. Prodi PGMI 0 0 8 358
19. Prodi PBA 0 0 13 352
20. Prodi TMTK 0 0 16 328
21. Prodi PAI 0 0 18 326
22. Prodi TBI 0 0 18 322
23. Prodi MPI 0 0 14 315
24. Prodi TBIndo 0 0 16 314
25. Prodi TIPS 0 0 7 310
26. Prodi PIAUDI 0 1 7 310
REKTORAT
27. LPM 0 0 13 358
28. LP2M 0 1 21 339
29. Ma’had 0 1 14 363
30. PPB 0 1 13 360
31. Perpustakaan 0 1 18 339
32. Bagian OKH 0 1 21 339
33. Bagian AKKEM 0 1 23 334
34. Bagian UHP 0 1 23 334
35. PTIPD 0 1 17 321
36. PPTQ 0 1 18 311
TOTAL 0 20 574 R : 340
 Sedangkan rekapitulasi hasil capaian kinerja periode tahun 2018 berdasarkan
kelompok adalah sebagai berikut:

Hasil Capaian Kinerja

No Kelompok Unit Kerja Periode 2018
Indeks Kinerja Rata2 % Ketercapaian
1 Kelompok FSEI 3,29 82,21 %
2 Kelompok FUAD 3,53 88,25 %
3 Kelompok FITK 3,36 84 %
4 Kelompok Rektorat 3,40 85 %
Rata-rata 3,40 85 %

B. EVALUASI HASIL KEGIATAN

Secara umum kegiatan ini berlangsung baik dan telah mencapai output yang
diharapkan dengan terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang
disediakan. Evaluasi kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 di
lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman dan Partisipasi para pejabat/pimpinan unit kerja terhadap
pelaksanaan AMI ISO 9001:2015 masih perlu ditingkatkan.
2. Perlu peningkatan kerjasama, kekompakan dan peningkatan ketrampilan serta
wawasan auditor dalam pelaksanaan AMI ISO 9001:2015, sehingga menghasilkan
laporan hasil audit yang lengkap dan mudah difahami untuk dilakukan perbaikan-
perbaikan sesuai klausul sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
 BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal ISO
9001:2015 di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, antara lain:
1. Pengembangan kualitas dan kompetensi Sumber daya manusia (SDM) sebagai
pengelola unit kerja di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon perlu dilakukan secara
rutin dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesadaran mutu (awareness)
produktivitas kinerja dan layanan kepuasan kepada stakeholders.
2. Perbaikan dokumen system manajemen mutu (QMS) pada setiap unit kerja harus
dilakukan secara kontinyu dan perlu keterlibatan seluruh pengelola unit kerja, agar
kualitas produk, kepuasan layanan dan produktivitas kinerja terjamin.
3. Laporan Hasil AMI ISO 9001:2015 yang diperoleh akan berpengaruh pada
pelaksanaan Audit Mutu Eksternal (AME) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun
2018 sebagai landasan keberhasilan memeroleh Sertifikat ISO 9001:2015 bagi IAIN
Syekh Nurjati Cirebon sangat diperlukan untuk; Memberikan kredibilitas di mata
pengguna/ stakeholders; Memberikan keyakinan atas pelayanan yang diberikan;
Menyediakan kesempatan pertumbuhan yang berkelanjutan; Meningkatkan citra
institusi pada lingkungan perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri.

B. SARAN / REKOMENDASI

Beberapa masukan rekomendasi yang bisa diberikan berdasarkan proses

kegiatan ini adalah:
1. Perlunya kebersamaan dan kekompakan setiap pemangku jabatan pada unit kerja
dalam setiap kegiatan.
2. Perlu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada setiap kegiatan.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pimpinan untuk perbaikan dokumen
manajemen mutu dan perbaikan sarana prasarana pada setiap prodi dan unit kerja.