DAFTAR PEREDARAN USAHA File Ini BISA DIDOWNLOAD LANGSUNG. CARA nya: https://tipspajak.

com/cara-download-file-excel-tipspajak-com/
TAHUN 2021 JIka masih tidak bisa: tanya di telegram: https://t.me/tipspajak

Nama Wajib Pajak : PT TIPS PAJAK MEMBANGUN

NPWP : 00.000.000.0-123.000
Alamat : Jalan Perjuangan No. 45

PEREDARAN USAHA
PPh JASA
NO BULAN PPh PENGADAAN
KONSTRUKSI
JASA KONSTRUKSI PENGADAAN

1 JANUARI Rp - Rp - Rp - Rp -

2 FEBRUARI Rp - Rp - Rp - Rp -

3 MARET Rp - Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

4 APRIL Rp - Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

5 MEI Rp - Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

6 JUNI Rp - Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

7 JULI Rp - Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

8 AGUSTUS Rp - Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

9 SEPTEMBER Rp 500,000,000 Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

10 OKTOBER Rp 1,000,000,000 Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

11 NOPEMBER Rp - Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000

12 DESEMBER Rp 1,500,000,000 Rp 100,000,000 Rp 2,000,000 Rp 40,000 1100000

JUMLAH Rp 3,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 20,000,000 Rp 400,000

Jakarta Selatan, 5 April 2022

Direktur

Taufik Hidayat
 Income Statement (Laporan Laba Rugi)
1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021
PT TIPS PAJAK MEMBANGUN

Usaha Jasa Konstruksi Usaha Pengadaan Jumlah

Penjualan Rp 3,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 4,000,000,000
Penjualan Jasa Konstruksi Rp 3,000,000,000
Penjualan Jasa Pengadaan Rp 1,000,000,000

Harga Pokok Penjualan Rp 2,500,000,000 Rp 800,000,000 Rp 3,300,000,000

Material bangunan Rp 1,300,000,000
Biaya tenaga kerja langsung Rp 800,000,000
biaya sewa alat Rp 300,000,000
Biaya Transportasi Rp 100,000,000
Pembelian barang dagangan Rp - Rp 800,000,000

Laba Kotor Rp 500,000,000 Rp 200,000,000 Rp 700,000,000

Biaya-biaya Rp - Rp 50,000,000 Rp 50,000,000

Biaya Pegawai Rp 40,000,000
Biaya Sewa Rp 5,000,000
Biaya Listrik, Air, Telepon Rp -
Biaya internet Rp 5,000,000
Biaya penyusutan Rp -

LABA / RUGI BERSIH Rp 500,000,000 Rp 150,000,000 Rp 650,000,000

Pajak Penghasilan Rp 60,000,000 Rp 16,500,000 Rp 76,500,000

TOTAL LABA / RUGI BERSIH SETELAH PAJAK Rp 440,000,000 Rp 133,500,000 Rp 573,500,000

Jakarta Selatan, 5 April 2022

Direktur

Taufik Hidayat
pehitungan PPh

Jika peredaran usaha kurang dari Rp 4,8 M

Tarif PPh Badan 11%

Jika peredaran usaha lebih dari Rp 4,8 M

Tarif PPh Badan 22%

Peredaran usaha lebih dari Rp 4,8 M s.d. kurang dari Rp 50 M

peredaran usaha 4,000,000,000
penghasilan kena pajak 150,000,000

penghasilan kena pajak mendapat fasilitas PPh Ps 31E

4,000,000,000 x 150,000,000 150,000,000
4,000,000,000
penghasilan kena pajak tidak mendapat fasilitas 0

PPh Terutang
mendapat fasilitas 150,000,000 x 11% 16,500,000
tidak mendapat failitas 0 x 22% 0
Jumlah PPh Terutang 16,500,000
DAFTAR ASET
PT TIPS PAJAK MEMBANGUN
per 31 Desember 2021
Penyusutan
Tahun Akumulasi Nilai Buku per
No Nama Barang Harga Perolehan s.d. 31 Des Penyusutan 2021
Perolehan Penyusutan 31 Des 2021
1 Peralatan Komputer 2020 5,000,000 20211,250,000 1,250,000 2,500,000 2,500,000 3,750,000
2 Peralatan Kantor 2020 5,000,000 1,250,000 1,250,000 2,500,000 2,500,000

10,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

penyisihan s.d. penyisihan akumulasi nilai buku 31
NO NAMA jumlah
31 des 2020 2021 penyisihan des 2021
1

Jakarta Selatan, 5 April 2022

Direktur

Taufik Hidayat
 Laporan Posisi Keungan
per 31 Desember 2021
PT TIPS PAJAK MEMBANGUN

per 31 Desember 2021

AKTIVA
Aktiva Lancar Rp 1,068,500,000
Kas Rp 68,500,000
Bank Rp 1,000,000,000
Persediaan dagangan Rp -

Aktiva Tetap Rp 5,000,000

Peralatan kantor Rp 10,000,000
Akumulasi penyusutan -Rp 5,000,000
Peralatan Kantor Rp 5,000,000

TOTAL AKTIVA Rp 1,073,500,000

HUTANG DAN MODAL

Hutang Jangka Pendek Rp -

Utang Supplier Rp -

Hutang Jangka Panjang Rp -

Modal Rp 1,073,500,000
Modal Awal Rp 500,000,000
Laba ditahan tahun-tahun sebelumnya Rp -
Laba / Rugi 2021 Rp 573,500,000

TOTAL HUTANG DAN MODAL Rp 1,073,500,000

Jakarta Selatan, 5 April 2022

Direktur

Taufik Hidayat
 Laporan Perubahan Ekuitas
per 31 Desember 2021
PT TIPS PAJAK MEMBANGUN

Modal awal per 1 Januari 2021 Rp 500,000,000

Laba ditahan tahun-tahun sebelumnya Rp -

Laba Tahun 2021 Rp 573,500,000
Pengambilan Laba / Prive Rp -

Modal akhir per 31 Desember 2021 Rp 1,073,500,000

Jakarta Selatan, 5 April 2022

Direktur

Taufik Hidayat