SOP.STM.TM11.LOG.

003

PEMESANAN BARANG

PT. SINAR TERANG MANDIRI

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Rev Poin-Poin Revisi Tanggal Revisi

00 -

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui Oleh

(Kristianta YP) (Iwan Hernawan) (R. Hilman Kusmayadi)

Jab.: Logistik Supv. Jab.: Kabag. LGST Jab.: Project Manajer.
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
 PROSEDUR No. Dokumen No. Revisi
SOP.LOG-003 00
Tanggal Terbit Halaman

PEMESANAN BARANG 2 dari 3

1. Tujuan:

Menerangkan proses serta memberikan panduan tentang langkah-langkah

yang dilakukan untuk pemesanan Barang seperti Spare Parts, Bahan
Makanan dan Material lainnya.

2. Ruang Lingkup:

Berlaku bagi semua semua pengawas di divisi dan sub divisi.

3. Definisi

Material Requisition adalah suatu format yang diajukan untuk pemesanan.

Purchase Order adalah suatu format dengan acuan MR untuk Proses

Pembelian

4. Prosedur:

4.1. Material Requisition:

4.1.1. Pengajuan Pemesanan Barang, para pengawas terlebih dahulu

mengisi Format Material Requestion mengenai barang yang akan
dipesan dan sudah ditandangani minimal Pengawas Supervisor.

4.1.2. Bagian Logistik melakukan Control tentang barang yang dipesan

sekaligus melakukan proses persetujuan material Requisition
kepada Project Manajer.

4.1.3. Pemesanan Barang dapat dilakukan Lokal dan dari luar seperti dari
Manado dan Jakarta.

4.2. Rencana Anggaran Belanja:

4.2.1. Pengajuan Pembelian yang berlaku di STM Site GAG, hanya untuk
Pembelian Lokal.

4.2.2. Untuk Pembelian diluar Site STM GAG, Purchase Order diterbitkan
oleh Kantor STM – Manado dengan berdasarkan Material
requisition yang telah diajukan dari Site STM GAG.

4.3. Alur Proses

4.3.1. Pengisian Format MR yang sudah tersedia di Bag. Logistic, merefer

kepada form MR.

4.3.2. Setelah tanda tangan Originator kemudian diserahkan ke Bag.

Logistik.

4.3.3. Bag. Logistik melakukan control mengenai Barang/Material yang

dipesan tentang kondisi stock di gudang.
 PROSEDUR No. Dokumen No. Revisi
SOP.LOG-003 00
Tanggal Terbit Halaman

PEMESANAN BARANG 3 dari 3

4.3.4. Bag. Logistic melakukan proses persetujuan kepada Finance dan

Project Manajer atau yang mewakili.

4.3.5. Untuk Pemesanan Lokal, sekaligus langsung diterbitkan Material,

form mengacu kepada Rencana anggaran belanja.

4.3.6. Untuk Pemesanan di luar Site STM GAG, PO diterbitkan di STM-

HO.

4.3.7. Bagian Logistik melakukan penginputan data ke dalam system

inventory

4.3.8. Setelah Pesanan sudah tiba maka Bag. Logistic menginformasikan

kepada Bagian yang memesan barang/material tersebut.

5. Dokumen Terkait

5.1. Form material Requisition