PR.

LOG-008

PROSEDUR

PENERIMAAN BARANG , BAHAN DAN

MATERIAL LOKAL

PT. SINAR TERANG MANDIRI

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Rev Poin-Poin Revisi Tanggal Revisi

00 -

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui Oleh

(Kristianta YP) (Iwan Hernawan) (R. Hilman Kusmayadi)

Jab.: Logistik Supv. Jab.: Kabag. LGST Jab.: project Manajer.
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
 No. Dokumen No. Revisi
PR.LOG-008 00
PROSEDUR Tanggal Terbit Halaman

PENERIMAAN BARANG , BAHAN DAN MATERIAL 2 dari 3

LOKAL

1. Tujuan:

Menjelaskan bagaimana caranya menerima barang di local Site GAG

untuk macam barang barang yang cepat rusak seperti (sembako), lauk
pauk, daging dan barang-barang urgent lainnya yang dibutuhkan cepat.

2. Ruang Lingkup:

 Prosedur ini mencakup penerimaan barang lokal, oleh karena dibeli dan
disupply dari lokal saja seperti Pulau GAG dan Sorong dengan macam
barangnya bisa berupa barang-barang general yang urgent harus segera
didatangkan.

 Prosedur ini mencakup barang-barang yang mudah cepat rusak, yang

tidak bisa tahan lama sehingga harus disupply dari lokal. Macam barang
ini lebih kepada jenis sembako seperti beras, sayur mayur, ikan, daging
dan sejenisnya.

3. Definisi

Barang Lokal adalah barang barang keperluan Perusahaan yang disupply dari
sekitar PT. STM Site GAG daerah yang dimaksud lokal disini ialah Pulau GAG
dan Sorong daerah-daerah lain yang masih dekat dengan Site GAG.

4. Prosedur:

4.1. Semua barang kebutuhan lokal harus diawali permintaan dari user
dengan harus mengikuti prosedur pemesanan barang.

4.2. Staf bagian Logistik menghubungi Supplier barang-barang yang dipesan

mengenai kapan pengiriman barang yang dipesan, setelah prosedur
pemesanan barang dilakukan

4.3. Penerimaan barang-barang yang dimaksud sesuai RAB yang diterbitkan

ada dua macam dalam penerimaan :

4.5.1.Barang diambil langsung dengan armada kendaraan STM site

GAG ke tempat supplier.

4.5.2.Barang diantarkan langsung oleh Supplier sampai di Gudang

penyimpanan PT. STM.

4.4. Barang diambil langsung dengan armada kendaraan STM ke tempat

supplier. Staf logistic harus membawa dokumen pembelian/ Purchase
Order barang lengkap ke tempat supplier. Kemudian melakukan
pemeriksaan barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi, mutu dan ,
 No. Dokumen No. Revisi
PR.LOG-008 00
PROSEDUR Tanggal Terbit Halaman

PENERIMAAN BARANG , BAHAN DAN MATERIAL 3 dari 3

LOKAL

jumlah , volum, harga yang telah disepakati (PR yang telah diterbitkan)
dan mengangkutnya dengan armada yang telah disiapkan.

4.5. Barang diantarkan langsung oleh Supplier sampai di Gudang PT. STM,
Staff Logisik harus memeriksa barang yang datang, spesifikasi, mutu
dan , jumlah , volume, harga yang telah disepakati bagian sub Divisi
Finance STM.

4.6. Staf Logistik mencocokkan nota pengiriman barang dengan PR dan

kesesuaiannya dengan fisik barang yang dikirim.

4.7. Apabila barang , bahan atau material yang diterima ditemukan tidak
sesuai dengan pemesanan misalnya rusak, kuantity kurang (tidak
sesuai dengan PR) harus segera dikonfirmasikan dengan supplier dan
dikembalikan ke supplier.

4.8. Barang yang diterima dalam kondisi baik dan sesuai PR , Petugas
Logistik segera menyampaikan kepada user bahwa pemesan barang
telah diterima supaya segera ada penanganan lebih lanjut.