PT.

AMINCO JAYA PRATAMA

JOB SITE MUARA LAWA KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

SOP PROCUREMENT/PLANT

1. MR- dari MSP review oleh by Agus part qty yang perlu ditambah untuk stok dan

part yang masih bisa dilakukan ripair, selanjutnya di Approved by Pak Wawan

(Project Manager)

2. MR- diproses oleh team Procurement by Sihar dengan dibuatkan comparison 3

supplier, apabila urgent 2 supplier cukup

3. Comparison di Approved By Pak Yadi Permana/ Ibu Febby Claudine by email / WA

(Secrenshot)

4. Issued PO + surat penawaran by Sihar ke supplier by email dengan CC ke team

finance HO

5. Team finance HO lakukan pembayaran invoice yang telah diterbitkan oleh supplier

dan mengirim bukti pembayaran invoice kepada team procurement

6. Team procurement konfirmasi kepada supplier bahwa invoice telah dibayarkan

dengan mengirim bukti pembayaran kepada supplier, dan menginformasikan

kepada supplier agar barang dapat segera dipackhing sesuai masing-masing PO

7. Invoice + Faktur Pajak dikirim via email ke team F&A HO ( Ibu Nurhayati, Ibu

Marta)

8. Invoice + FP asli dikirimkan ke kantor HO langsung dari supplier

9. Team Proc/Logistik persiapkan transportasi untuk pengiriman barang ke site

sesuai dengan qty, berat dan fisik barang. Barang back log atau barang bersifat

bisa menunggu agar dikumpulkan satu tempat untuk dilakukan pengiriman

sekaligus (butuh gudang transit di kota Samarinda), kecuali barang urgent segera

harus dikirim.

10. Team Proc/Logistik lakukan pengiriman barang ke site beserta packhing list surat

pengiriman barang, share di group WA Proc/Plant sekaligus estimasi tiba di site.

 PT. AMINCO JAYA PRATAMA
JOB SITE MUARA LAWA KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

SOP BARANG MASUK

1. Barang dikirim oleh team Logistik Samarinda beserta packhing list surat pengiriman

barang

2. Barang tiba di site (gunung batu) team Logistik site langsung lakukan pengecekan

barang sesuai dengan surat pengiriman barang (qty,spesifik, dan kondisi fisik barang).

Jika tidak sesuai segera photo dan laporkan kepada team logistic samarinda sebagai

tahap control awal.

3. Jika ada temuan barang rusak atau tidak sesuai pemesanan maka team

Procurement/logistic langsung segera informasikan kepada supplier beserta bukti-

bukti photo dari barang untuk tindakan selanjutnya.

4. Team logistik site (plant) bertanggung jawab memonitor dan mobilisasi barang dari

gunung batu hingga ke workshop, kordinasi dengan team safety patrol terkait kondisi

jalan.

5. Jika OK maka barang disimpan ke gudang susun sesuai dengan Jenis dan spesifikasi

barang

6. Lakukan pencatatan barang masuk dan update stok barang pada data inventory

control.

7. Seluruh Surat Jalan jadikan arsip

 PT. AMINCO JAYA PRATAMA
JOB SITE MUARA LAWA KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

SOP BARANG KELUAR

1. Setiap pengambilan Barang Wajib memiliki Nota pengambilan Barang yang sudah

disetujui dari dari pengawasnya

2. Petugas gudang mengeluarkan barang sesuai dengan yang tertera di Nota

pengambilan Barang (Item name, Qty, Spesifikasi)

3. Petugas gudang melakukan pencatatan Barang keluar dan di ttd oleh sipengambil

Barang

4. Update data stok barang / kartu stok

5. Buat daily report dan monthly report