SOP PENERIMAAN BARANG

1. Barang diterima dari principal  cek kelengkapan oleh pelaksana gudang

a. Document
b. Fisik barang (tidak rusak & sesuai dengan document)
2. Jika tidak sesuai pisahkan dengan yang lainnya
3. Jika SESUAI  cek SPV  Input ke Accurate (Receiving & Kartu Stok accurate)  cek PJT 
masukkan kedalam rak yang sudah tersedia dan tulis d kartu stok manual
4. Jika sudah selesai pencatatan  filing data

SOP PENGELUARAN BARANG

1. Terima orderan masuk dari marketing atau TS  buat PO tertulis SPV gudang  siapkan
barang oleh pelaksana  cetak Surat Jalan oleh SPV  Cek spv/PJT  barang & surat jalan
dibawa oleh kurir ketempat tujuan  kurir mengembalikan surat jalan ke bagian gudang
2. Kurir ambil surat jalan di gudang  Barang diambil oleh kurir  serah terima barang antara
Kurir & Petugas Gudang  Catat kelengkapan surat jalan & Pemakaian Barang oleh
Pelaksana Gudang  Cek PJT  input Pemakaian oleh SPV ke dalam Accurate  Cek PJT 
Filling data

SOP PENGELUARAN BARANG SUBDIST

1. Konsinyasi barang kepada subdist  bila ada pemakaian subdist melaporkan pemakaian
berupa LPB kepada Gudang  SPV gudang membuat Lembar Top-Up  barang disiapkan
oleh Pelaksana Gudang  cek PJT kelengkapan Surat jalan dan barang  Di input SPV ke
Accurate  Cek PJT  oke Filling data

SOP KURIR

1. Mengambil barang yang telah disiapkan di gudang  setelah sampai ke tujuan serah
terima dengan bagian OK  surat jalan yang sudah di ttd OK kembalikan kepada
Pelaksana gudang
2. Bawa surat jalan barang yang ingin diambil  Mengambil barang dari OK  serah
terima dengan OK  sesuaikan barang yang dipakai dengan catatan pemakaian bagian
OK  Adm  selesai  kantor serah terima dengan pelaksana gudang  samakan
catatan surat jalan yang dibawa kurir dengan barang yang terpakai  oke Cek PJT