PT CINDE SUKSES ASIA No.

SOP 001/IK-WH1/VII/2015
SOP PEMBELIAN DAN PENERIMAAN ATK &
INSTRUKSI KERJA BARANG UNTUK SERVICE
Berlaku 01 Agustus 2015

I. TUJUAN
Memastikan bahwa SOP Pembelian Tunai Barang Non Dagang No.002/SOP-PCH/VII/2015 telah
dijalankan dengan benar, sehingga kontrol terhadap proses order pembelian, pembelian, penerimaan
barang dan perlindungan barang di gudang sesuai dengan standar kerja perusahaan.

II. STANDAR HASIL

1. Purchase Order yang diserahkan kepada supplier, telah dijamin secara harga lebih murah dari
supplier lain dan baik secara mutu. Data lengkap supplier tersedia, yang meliputi nama supplier,
kontak supplier, nomor telepon dan handphone dan alamat kantor dan toko/gudang supplier.
2. Purchase Order dibuat berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya, baik secara standar minimum
stok dan permintaan pembelian yang diajukan oleh masing-masing bagian.
3. Penerimaan barang non dagang telah benar, karena dijamin benar secara jumlah yang diterima,
benar secara harga sesuai PO dan baik secara mutu.
4. Penyimpanan barang di gudang telah dijamin mudah untuk dicari, aman dari pencurian dan
disimpan sesuai layout gudang yang baik.
5. Semua data penerimaan barang telah diinput ke dalam program computer dan dapat dikontrol
secara sistem keuangan dan akuntansi.

III. INSTRUKSI KERJA

1. Setiap menerima Bukti Permintaan Pembelian (BPP) ATK dan barang untuk service dari masing-
masing bagian, Staff Warehouse Barang Non Dagang memeriksa posisi stok di data komputer.
2. Periksa apakah barang yang diminta sudah hampir habis atau tidak ada. Data pengeluaran ATK
dalam 2 bulan direkap pada Laporan Analisa Pengeluaran Barang dan dijadikan patokan untuk
menentukan jumlah pembelian ATK.
3. Hubungi atau cari supplier/vendor yang menyediakan barang tersebut. Setelah mendapat supplier
yang memiliki barang yang diperlukan, buat Form Funding dan diserahkan ke FA Manager setiap
hari Kamis jam 15.00.
4. Apabila pengajuan pembelian pada Form Funding ditolak oleh FA Manager, segera memberikan
info kepada bagian yang meminta melalui program komunikasi time viewer.
5. Apabila pengajuan pembelian pada Form Funding disetujui oleh FA Manager, segera ambil uang
tunai setiap hari Jum’at ke FA Staff. Jika barang tidak dapat dikirim oleh supplier, koordinasi
dengan GA Staff untuk pergi belanja ke supplier.
6. Pada saat membayar pembelian ATK dan barang untuk service, minta faktur/kwitansi/bukti
pembelian asli yang telah dicap LUNAS oleh supplier/vendor.
7. Hitung jumlah barang dan periksa mutu barang. Jika ada perbedaan dalam kriteria jumlah dan
mutu barang maka koreksi Surat Jalan dengan jumlah yang sebenarnya.
8. Simpan barang ATK dan barang untuk service ke gudang barang sesuai dengan kelompok barang.
9. Input barang ATK dan barang untuk service yang masuk ke Program Krishand dan mem-print
Laporan Posisi Stok setiap hari.
10. Serahkan faktur/kwitansi/bukti pembelian asli yang telah dicap LUNAS oleh supplier/vendor dan
surat jalan asli kepada FA Staff, setelah proses penerimaan barang dan input data barang masuk
diselesaikan.

Disetujui oleh, Disusun oleh,

Elijany Sianawati Julias Kusumawidjaja