1.

TUJUAN
Untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan,
dengan jumlah dan mutu sesuai, serta pada waktunya.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan mulai dari pengadaan barang dan jasa yang di mulai dari permintaan,

3. PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA

- Manager Purchasing
- Manager Finance
- Manager Setiap Departemen

4. PROSEDUR
4.1 Setiap departemen memberi konfirmasi kepada bagian pembelian untuk menyediakan bahan
umum yang dibutuhkan
4.2 Bagian pembelian mengajukan PO kepada vendor
4.3 Bagian umum dan atau user mengecek barang yang datang dan memutuskan untuk menerima
atau menolak barang tersebut
4.3.1 Bila barang tersebut sesuai dengan spesifikasi , maka barang bisa diterima dan digunakan
4.3.2 Bila barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang harus dikembalikan
4.4 Barang yang dinyatakan baik akan dicatat oleh bagian pembelian sebagai bukti barang masuk dan
barang tersebut akan dikelola oleh bagian umum dan keuangan sebagai data inventaris
perusahaan

5. DOKUMEN / FORM TERKAIT

5.1 Form Pengadaan Barang dan Jasa
5.2 Form Purchase Order
5.3 Form Kartu Stock Barang
5.4 Form Inventaris

6. RIWAYAT REVISI