STANDARD OPERATING PROCEDURE

Nomor SOP :
Nama SOP : SOP Purchasing – Purchase order – barang lepasan // marketplace
Tanggal pengesahan SOP :-
Tanggal revisi SOP :-

Pendahuluan:
Standard Operating Procedure (SOP) Purchasing melakukan aktifitas Purchasing sehari-hari dan
sebagaimana dengan SOP pada departemen lainnya. SOP Purchasing ini sekaligus sebagai tools
atau panduan untuk melakukan urutan tahapan pekerjaan dengan benar oleh staff atau pihak
tertentu akan digantikan oleh PT. Jiwa Tekno Kultura.

Tujuan:
SOP Purchasing – seleksi supplier memiliki tujuan untuk memastikan kebutuhan barang dan jasa
di perusahaan terpenuhi oleh supplier yang tepat

Prosedur kerja Purchase order – barang lepasan // marketplace:

No Uraian prosedur Penanggung jawab

1 Mengidentifikasi barang seperti; Staff purchasing
o Barang sesuai requirement
o Harga dapat di jangkau
o Jenis barang original / bagus
o Sistem pengiriman cepat
2 Menanyakan kepada pihak supplier terkait Staff purchasing
o Pengiriman barang
o Ready stock
3 Setelah barang sesuai requirement kemudian Staff purchasing
mengajukan permintaan barang atau pekerjaan
dengan mengisi reimbursement formulir harus diisi
oleh pihak yang bersangkutan, disertai oleh bukti
transaksi yang harus dilampirkan kedalam Google
Form dengan link http://bit.ly/transferSIAB atau
http://bit.ly/transferAGP

Page 1|2
4 Evaluasi dan menyetujui kebutuhan permintaan VP Finance/Finance
barang atau pekerjaan - Bukti transaksi harus sesuai Accounting manager
dengan tanggal, jumlah dan keperluan transaksi
tersebut. Jika ada ketidaksamaan, maka VP
Finance atau Finance Accounting manager berhak
untuk menolak pembelian yang dilakukan

Page 2|2