STANDARD OPERATING PROCEDURE

Nomor SOP :
Nama SOP : SOP Purchasing – Pengajuan pembelian barang
Tanggal pengesahan SOP :-
Tanggal revisi SOP :-

Pendahuluan:
Standard Operating Procedure (SOP) Purchasing melakukan aktifitas Purchasing sehari-hari dan
sebagaimana dengan SOP pada departemen lainnya. SOP Purchasing ini sekaligus sebagai tools
atau panduan untuk melakukan urutan tahapan pekerjaan dengan benar oleh staff atau pihak
tertentu akan digantikan oleh PT. Jiwa Tekno Kultura.

Tujuan:
SOP sistem pembelian barang memiliki tujuan untuk memberikan pedoman mengenai prosedur
pembelian barang bagi purchasing dan departemen agar dapat menjalankan tugas menurut
standar yang ada. Serta dapat membantu meningkatkan kelancaran kegiatan operasional catering.

Prosedur pengajuan pembelian barang:

No Uraian prosedur Penanggung jawab

1 User terkait membuka link: bit.ly/RequestPurchasing Pihak user
sesuai kebutuhan / keperluan masing masing
2 Pihak purchasing menerima database melalui link Staff Purchasing
bit.ly/RequestPurchasing yang dimana data tersebut
(bisa) bersifat transparan yang dapat akses link
tersebut di berikan ke siapa saja
3 (Jika diperlukan) pihak purchasing akan menanyakan Staff Purchasing
ke user terkait kebutuhan request pekerjaan/barang
dari masing masing user
4 Evaluasi dan menyetujui atau tidak menyetujui VP Finance/Finance
kebutuhan permintaan barang atau pekerjaan masing Accounting manager
masing user melalui tim finance Staff Purchasing
5 Purchasing akan memproses kebutuhan user masing Staff Purchasing
Page 1|2
 masing melalui supplier terkait
6 Setelah barang sesuai requirement dan sudah di cek Staff Purchasing
oleh tim finance kemudian purchasing mengajukan
permintaan barang atau pekerjaan dengan mengisi
non- reimbursement formulir harus diisi oleh pihak
yang bersangkutan, disertai oleh bukti transaksi yang
harus dilampirkan kedalam Google Form dengan link
http://bit.ly/transferSIAB // http://bit.ly/transferAGP

Page 2|2