Standard Operational Procedure ( SOP )

PENJUALAN KAYU BULAT

Nomor SOP : 001/SOP-SALES/LOGS/MHI/2018

Tanggal : 01 Desember 2017

Pembuatan
Tanggal :
Revisi
Tanggal : 01 Januari 2018
Efektif
Disahkan : Direktur Utama,
oleh

( Victor George Murthi )

1. Kepala Logpond memastikan jumlah stock kayu bulat baik secara kwalitas dan kwantitas
yang didukung dengan laporan hasil telly yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada tellyman untuk mengukur kayu bulat
bersama-sama tellyman pembali.
3. Melaporkan hasil telly kayu bulat yang disetujui oleh pihak pembeli ke kantor pusat
surabaya.
4. Setelah menerima dan memeriksa hasil telly kayu bulat, kantor pusat surabaya akan
menerbitkan invoice penjualan (CnF Tongkang)
5. Setelah menerima pembayaran dari pembeli, kantor pusat surabaya akan mengeluarkan
Surat Perintah Pemuatan (SPP) kepada kepala logpond.
6. Kepala Logpond akan mengurus semua dokumen kelengkapan pemuatan kayu bulat dan
memastikan proses pemuatan berjalan lancar sehingga tidak dikenakan demurage.
 Standard Operational Procedure ( SOP )
PENJUALAN KAYU SAWN TIMBER

Nomor SOP : 002/SOP-SALES/ST/MHI/2018

Tanggal : 01 Desember 2017

Pembuatan
Tanggal :
Revisi
Tanggal : 01 Januari 2018
Efektif
Disahkan : Direktur Utama,
oleh

( Victor George Murthi )

1. Kepala Pabrik memastikan jumlah stock kayu sawn timber baik secara kwalitas dan
kwantitas yang didukung dengan laporan hasil telly yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada tellyman untuk mengukur kayu sawn
timber bersama-sama tellyman pembeli.
3. Melaporkan hasil telly kayu sawn timber yang disetujui oleh pihak pembeli ke kantor pusat
surabaya.
4. Setelah menerima dan memeriksa hasil telly kayu sawn timber, kantor pusat surabaya akan
menerbitkan invoice penjualan (CnF Gudang)
5. Kantor pusat surabaya akan mengeluarkan Surat Perintah Pemuatan (SPP) kepada kepala
Pabrik.
6. Kepala pabrik akan mengurus semua dokumen kelengkapan pemuatan kayu sawn timber
dan memastikan proses pemuatan berjalan lancar.
 Standard Operational Procedure ( SOP )
PENGADAAN LOGISTIK

Nomor SOP : 003/SOP-PL/UMUM/MHI/2018

Tanggal : 01 Desember 2017

Pembuatan
Tanggal :
Revisi
Tanggal : 01 Januari 2018
Efektif
Disahkan : Direktur Utama,
oleh

( Victor George Murthi )

1. Kepala Gudang melakukan inventarisasi terhadap stock harian baik stock kayu maupun
peralatan penunjang lain kebutuhan operasional produksi dan hasil laporan inventarisasi
dikirim ke kantor pusat surabaya setiap awal bulan berikutnya.
2. Menerima Permintaan Kebutuhan (PK) dari Bagian Produksi dan mencatat pengeluaran
dalam kartu stock persediaan untuk menjaga batas minimum stock.
3. Apabila batas stock minimum telah tercapai maka segera mengajukan Permintaan
Pembelian (PP) kepada bagian Pengadaan sepengetahuan Kepala Pabrik.
4. Setelah menerima PP kepala gudang, bagian Pengadaan menerbitkan Order Pengadaan
Barang (OPB) kepada supplier (min. 2 supplier) yang terpilih memenuhi persyaratan mutu,
harga dan delivery time.
5. Kepala Gudang akan memeriksa kwantitas dan kwalitas barang yang diterima serta
mencocokannya dengan PP yang diajukan ke bagian pengadaan serta mencatat penerimaan
dalam kartu stock persediaan, kemudian melaporkan Rekap Penerimaan (RP) kepada bagian
Finance Accounting (FA).
6. Bagian (FA) mengeluarkan Perintah Bayar (PB) dilengkapi OPB dan RP yang telah diperiksa
keabsahannya kepada Kasir untuk dilakukan pembayaran.