STANDARD OPERATING PROCEDURE Nomor: 4

DEPARTEMEN : PURCHASING/PEMBELIAN Date:

PROSEDUR SELEKSI SUPPLIER Approved

1. TUJUAN
Untuk memastikan supplier baru yang menawarkan barang dan jasa telah diseleksi sesuai
syarat.

2. RUANG LINGKUP
Seluruh supplier baru mulai dari proses pendataan sampai keputusan sebagai supplier
perusahaan.

3. DEFINISI
DYM = Departemen Yang Meminta
PO = Purchase Order
PR = Purchase Requisition (Permintaan Pembelian)
GRF = Goods Return Form

4. DOKUMEN
Daftar Supplier
Form Pemilihan Barang Baru
Form Kualifikasi Supplier Baru

5. SUBYEK
1. Pembelian
2. Manager Pembelian
3. User

6. KEBIJAKAN
1. Setiap calon supplier harus diseleksi berdasarkan kemampuan, pengalaman dan rekam
jejaknya.
2. Setiap produk calon supllier baru harus sesuai dengan standarisasi kualitas dan kesediaan
barang yang dibutuhkan oleh perusahaan.
3. Bagian Pembelian bertanggung jawab pemilihan supplier baru.

7. PROSEDUR KERJA
TANGGUNG DOKUMEN /
NO URAIAN PROSEDUR
JAWAB FORMULIR
Pembelian 1 Mencari data dan mengidentifikasi Supplier Daftar Supplier
Baru.

Pembelian 2 Meminta dan menerima penawaran dari

 supplier yang baru. Berdasarkan adanya
permintaan barang dari internal.

Pembelian 3 Minta supplier mengisi Form kualifikasi Form Kualisifikasi

supplier dan mengembalikan. Supplier
Jika supplier tidak bisa, minta penjelasan
dari supplier untuk memperoleh data yang
diperlukan dan isikan data ke dalam form
tersebut.

Pembelian 4 Minta sampel atau demo produk dari calon

supplier baru.

Pembelian, 5 Menerima sample produk dari calon

DYM supplier baru dan menyerahkan sample
kepada DYM disertai formulir pemilihan
barang baru.

DYM 6 Melakukan uji coba sample. Dan

memberikan feedback kepada pembelian.

Pembelian 7 Mengevaluasi berdasarkan feedback dari

user dan form kualifikasi supplier.

Pembelian 8 Memberikan rekomendasi sebagai supplier

baru perusahaan kepada direktur untuk
meminta persetujuan.

Direktur 9 Memberikan persetujui dan

menandatangani goto 10. Jika tidak
disetujui Proses selesai.

Pembelian 10 Update daftar supplier yang terseleksi. Form Daftar Nama

Supplier
Pembelian 11 Proses selesai.

8. FLOWCHART
PEMBELIAN DYM DIREKTUR SUPPLIER
 Begin

Identifikasi Supplier
baru

Daftar
Supplier

Menghubungi & Mengirimkan

Meminta Penawaran
Penawaran Barang`
Barang`

Surat
Surat
Penawaran
Penawaran

Meminta Supplier Mengisi Form

Mengisi Form Kualifikasi
Kualifikasi

Form Kualifikasi
Form
Kualifikasi

Jika Suplier tidak

bisa, Meminta
Penjelasan untuk
isi Formulir
 Menerima Data
Kualifikasi Supplier
Form
Kualifikasi

Meminta Sample Mempersiapkan

dan Demo Sample dan
Produk kpd Demo Produk
Supplier dan dikirim
kepada Bagian
Pembelian

Menerima Supplier
Sample dan Demo mengirimkan
Produk Sample dan
Demo Produk

Menyerahkan
Sample dan
Demo Produk
kepada DYM

Menerima
Feedback dan
Mengevaluasi
Melaukan Uji
apakah hasil
Coba dan
Feebacknya Baik
Feedback
apa tidak?

Hasil
Feed
back
No yes

End
 Feedbaik Direktur Menerima
baik, lanjut
memberikan
Rekomendasi, dan
rekomendasi minta persetujuan.
kepada
Direktur.

Proses Selesai

End

DOKUMEN