BAB III

ANALISIS ASPEK PEMASARAN

PROYEKSI PASAR

Dalam hal ini proyeksi pasar dapat digunakan dengan metode Y= a + bx dimana Y adalah
Jumlah Penduduk, a dan b adalah perhitungan forcase dan x adalah waktu (time) atau data
dari 2019 – 2023. Dari hal ini, harus mencari data kependudukan di bps.go.id selama 15
tahun dari tahun 2000 sampai 2015 untuk batasan umur 17-75 th.

A. PERKEMBANGAN PASAR

METODE TREND MOMENT

tahun Penduduk Yogyakarta (Y) X X² XY a b Y' Y -Y' perkembangan pasar
2011 12077 -2 4 -24154 12388.8 155.4 12078 -1 121
2012 12234 -1 1 -12234 12388.8 155.4 12233.4 0.6 122
2013 12390 0 0 0 12388.8 155.4 12388.8 1.2 124
2014 12544 1 1 12544 12388.8 155.4 12544.2 -0.2 125
2015 12699 2 4 25398 12388.8 155.4 12699.6 -0.6 127
∑ 61944 0 10 1554 0 61944
2016 12855 3 9 38565 12388.8 155.4 12855 0 129
2017 13010 4 16 52041.6 12388.8 155.4 13010.4 0 130
2018 13166 5 25 65829 12388.8 155.4 13165.8 0 132
2019 13321 6 36 79927.2 12388.8 155.4 13321.2 0 133
2020 13477 7 49 94336.2 12388.8 155.4 13476.6 0 135
2021 13632 8 64 109056 12388.8 155.4 13632 0 136
2022 13787 9 81 124087 12388.8 155.4 13787.4 0 138
2023 13943 10 100 139428 12388.8 155.4 13942.8 0 139

Tahun 2019 : Jumlah Penduduk DIY x usia 17-75th x penghasilan > 3jt
= 13321.2 x 10% x 10 %
= 133Jiwa

Berdasarkan data diatas, diperkirakan bahwa jumlah penduduk DIY ditahun 2019-2023
mengalami peningkatan dalam perkembangan pasar ditiap tahunnya.
 B. ANGGARAN PENJUALAN
Anggaran kenaikan Penjualan Trans-Cell
tahun 2019-2023
YOGYAKARTA
KET PERKEMBANGAN PASAR % UNIT UNIT PENJUALAN HARGA
2019 133 0% 133 Rp 2,000,000
2020 135 10% 149 Rp 2,200,000
2021 136 20% 163 Rp 2,640,000
2022 138 -10% 124 Rp 2,376,000
2023 139 0% 139 Rp 2,376,000

Rencana Penjualan
Tahun 2019

PERIODE PENJUALAN HARGA PENDAPATAN

Januari 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Februari 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Maret 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
April 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Mei 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Juni 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Juli 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Agustus 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
September 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Oktober 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
November 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Desember 133 Rp 2,000,000 Rp 266,000,000
Total Rp 3,192,000,000

Rencana Penjualan Rencana Penjualan

Tahun 2020 Tahun 2021
PERIODE PENJUALAN HARGA PENDAPATAN PERIODE PENJUALAN HARGA PENDAPATAN
Januari 149 2,200,000 Rp326,700,000.00 Januari 163 2,640,000 Rp430,848,000.00
Februari 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Februari 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Maret 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Maret 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
April 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 April 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Mei 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Mei 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Juni 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Juni 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Juli 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Juli 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Agustus 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Agustus 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
September 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 September 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Oktober 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Oktober 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
November 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 November 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Desember 149 2,200,000 Rp327,800,000.00 Desember 163 2,640,000 Rp430,320,000.00
Total Rp3,932,500,000.00 Total Rp5,164,368,000.00
 Rencana Penjualan Rencana Penjualan
Tahun 2022 Tahun 2023
PERIODE PENJUALAN HARGA PENDAPATAN PERIODE PENJUALAN HARGA PENDAPATAN
Januari 124 2,376,000 Rp295,099,200.00 Januari 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Februari 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Februari 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Maret 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Maret 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
April 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 April 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Mei 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Mei 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Juni 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Juni 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Juli 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Juli 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Agustus 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Agustus 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
September 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 September 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Oktober 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Oktober 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
November 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 November 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Desember 124 2,376,000 Rp294,624,000.00 Desember 139 2,376,000 Rp330,264,000.00
Total Rp3,535,963,200.00 Total Rp3,963,168,000.00

Ditahun 2019 perkembangan pasar tidak mengalami kenaikan karena ditahun ini Trans-Cell
baru melakukan peluncuran produk untuk pertama kalinya sebagai pengenalan produk
kepada masyarakat. Kemudian pada tahun selanjutnya unit penjalan produk Trans-Cell
meningkat sampai tahun 2021 dikarenakan peminat produk Trans-Cell yang sangat banyak.
Kemudian pada tahun 2022 unit penjualan Trans-Cell turun 10% ditahun sebelumnya dan
ditahun selanjutnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penjualan karena
produk Trans-Cell sudah banyak dikenali masyarakat dan melihat banyaknya pesaing yang
berdatangan.
 BAB IV
ANALISIS ASPEK TEKNIS

A. Tabel Aktiva Lancar

Aktiva Lancar jumlah/tahun Harga/bulan total/tahun
Biaya Promosi/tahun 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Bahan-bahan
VGA 12 Rp 266,000 Rp 3,192,000
RAM 12 Rp 800,000 Rp 9,600,000
Control Charging 12 Rp 85,000 Rp 1,020,000
Audio Amplifier 12 Rp 35,000 Rp 420,000
Processor 12 Rp 250,000 Rp 3,000,000
Earpeace/speaker 12 Rp 140,000 Rp 1,680,000
LCD 12 Rp 180,000 Rp 2,160,000
case 12 Rp 500,000 Rp 6,000,000
Fleksibel 12 Rp 130,000 Rp 1,560,000
speaker 12 Rp 300,000 Rp 3,600,000
kabel 12 Rp 200,000 Rp 2,400,000
mur dan baut 12 Rp 100,000 Rp 1,200,000
box 12 Rp 50,000 Rp 600,000
BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
gaji karyawan divisi persiapan dan pembentukan 2orangx12bulan 24 Rp 3,000,000 Rp 72,000,000
gaji karyawan divisi finishing 2orangx12bulan 24 Rp 3,000,000 Rp 72,000,000
BIAYA TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG
gaji kasir 12 Rp 1,500,000 Rp 18,000,000
gaji pelayan 12 Rp 1,500,000 Rp 18,000,000
gaji cleaning service 24 Rp 1,600,000 Rp 38,400,000
gaji manajer 12 Rp 3,000,000 Rp 36,000,000
Biaya Administrasi 12 Rp 500,000 Rp 6,000,000
BOP
listrik dan air (800watt x 12bln) 9600 Rp 1,600 Rp 15,360,000
telepon 12 Rp 50,000 Rp 600,000
TOTAL Rp 19,187,600 Rp 314,792,000

B. Aktiva Tetap
Aktiva Tetap Jumlah Harga Total
peralatan
Aktiva Tetap Jumlah 1 Rp Harga 800,000 Rp Total 800,000
mesin pembuatan
peralatan 1 1 RpRp 15,000,000
800,000 RpRp 15,000,000
800,000
tanah dan bangunan 1 Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
mesin pembuatan 1 Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
telepon 1 Rp 500,000 Rp 500,000
tanah
kursi dan bangunan 110 RpRp 100,000,000
200,000 RpRp 100,000,000
2,000,000
telepon
meja 1 5 RpRp 500,000
1,000,000 RpRp 500,000
5,000,000
kursi
mesin kasir 10 1 RpRp 200,000 RpRp
2,000,000 2,000,000
2,000,000
meja
estalase 5 3RpRp 1,000,000
450,000 RpRp 5,000,000
1,350,000
TOTAL kasir
mesin 1 RpRp 119,950,000
2,000,000 RpRp 126,650,000
2,000,000
TOTAL AKTIVA Rp 139,137,600 Rp 441,442,000
estalase 3 Rp 450,000 Rp 1,350,000
TOTAL Rp 119,950,000 Rp 126,650,000
TOTAL AKTIVA Rp 139,137,600 Rp 441,442,000
C. Pasiva
Passiva
Modal Sendiri Rp 220,721,000
Hutang bank Rp 220,721,000
Total Passiva Rp 441,442,000

D. Depresiasi

Depresiasi harga perolehan umur ekonomis (tahun) depresiasi/tahun

mesin kasir Rp 2,000,000 10 Rp 200,000
mesin pembuatan Rp 15,000,000 10 Rp 1,500,000
peralatan Rp 800,000 8 Rp 100,000
estalase Rp 450,000 8 Rp 56,250
TOTAL Rp 1,856,250

Dalam menyusun biaya-biaya diatas, kami memproyesikan Total Aktiva Lancar per tahunnya
sebesar Rp. 314.792.000,- dan Total Aktiva Tetap per tahunnya sebesar Rp. 441.442.000,-.
Lalu dari Total Pasiva yang besarnya Rp. 441.442.000,- diambil dari 50% Modal Sendiri dan
50% Hutang Bank dan memiliki jumlah yang sama atau seimbang dengan total jumlah Aktiva
Tetap. Kemudian Jumlah dari Depresiasi sendiri per tahunnya mencapai Rp. 1.856.250,-.