RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL

Kapasitas Pendapatan Pengeluaran

PROPINSI : MALUKU No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM OHOITEL - 2006 40 lpd 0 - -
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN … ……. Thn ..… 2 SPAM OHOITEL - 2011 95 lpd 0 - -
UPTD-PAM … ……. Thn ..… 3 …. … lpd …. …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … ……. Thn ..… 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM X BLUD SPAM Thn 2012 5 …. … lpd …. …. …. 2015 jumlah SR 5000
PDAM … ……. Thn ..… 6 …. … lpd …. …. ….
Nama Pengelola H. Renyaan. ST 7 …. … lpd …. …. ….
No Telphone 0813 4432 9000 8 …. … lpd …. …. ….
9 …. … lpd …. …. ….
-
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
X SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM NO. 04 TAHUN 2012 TANGGAL 4 MEI X SK RENUMERASI NO. 138 TAHUN 12 TANGGAL 5 MEI 2012
X SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA NO. 04 TAHUN 2012 TANGGAL 4 MEI … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
X SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL NO. 137. TAHUN 2012 TANGGAL 4 MEI … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN … POLA TATA KELOLA
X SK TARIF NO. 6 TAHUN 2012 TANGGAL 8 MEI … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
X KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS NO. 137. TAHUN 2012 TANGGAL 4 MEI … LAPORAN KEUANGAN
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/PU PENGELOLA PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 BLUD SPAM Baru dibentuk Mei 2012

2 Membuat Surat Pernyataan X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring

surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
3 pola tata kelola Membuat Pola Tata Kelolo X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
4 Rencana strategi bisnis Membuat Rencana Strategis Bisnis X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
5 Standar pelayanan minimal Membuat Standar Pelayanan Minimal X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
6 Laporan keuangan pokok Membuat Laporan Keuangan X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
7 Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen Membuat Surat Pernyataan siap diaudit X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
8 Pedoman penetapan remunerasi Membuat Pedoman Penetapan Renumerasi X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
9 SOP blm ada Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Buku kas X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Jurnal-Jurnal X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Buku Besar X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Neraca Lajur X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
6 Neraca Neraca X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
7 Laporan Aktifitas Laporan Aktifitas X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
8 CaLK Laporan Arus Kas X Monitoring BLUD SPAM - Monitoring
TEKNIK

Masih ada sisa kapasitas untuk pengembangan & pompa intake Mengoptimalkan kapasitas dengan pengembangan
1
tidak ada cadangan pelayanan

2 Pipa pecah/dirusak Ganti pipa DN 150 mm 9000 m - GIP X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring 393,750,000.00
3 Pipa pecah/dirusak DN 100 mm 12000 m - PE / PVC X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring 390,000,000.00
4 Pipa pecah/dirusak DN 80 mm 15000 - PE/PVC X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring 412,500,000.00
5 Pipa pecah/dirusak DN 50 mm 10000 - PE/PVC X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring 150,000,000.00
6 Sambungan pelanggan 500 meter pelanggan X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring 175,000,000.00
7 Sambungan pelanggan 1000 meter pelanggan X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring 350,000,000.00
8 Sumber Daya Listrik Penyabungan PLN Tarik jaringan 500 m, Gardu PLN-120 KVA X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring 200,000,000.00
9 Pemisahan Aset dari PDAM Kabupaten ke Kota Tual Reservoir 1 x 200 m3 dan 1 x 300 m3 X BLUD SPAM Monitoring Monitoring
Pemda Kota Tual Akan dilaksanakan segera setelah
10 Pemisahan Aset dari PDAM Kabupaten ke Kota Tual Jaringan distribusi dan pelanggan aktif 700 SR dan X BLUD SPAM Monitoring Monitoring BLUD Mampu melayani pelanggan
tidak aktif 1000SR
11 Masalah perkebunan sayur di sekitar sumber/ danau Perencanaan dan pembangunan IPA/ penghilang zat kapur X Dinas PU Kota Tual BLUD SPAM Satker APBN Monitoring Untuk program jangka panjang,
12 Studi/Pembangunan
CATATAN :
JAKARTA,
Pemda Kota TUAL Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan

H. Renyaan. ST A Syahwan AM
Kepala BLUD SPAM Kota Tual Ketua TIM
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : MALUKU No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM BULA - 2006 40 lpd 0 - -
2015 jumlah SR 2000
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN X UPTD SPAM Thn 2012 2 SPAM BULA - 2011 3 lpd 0 - -
UPTD-PAM … ……. Thn ..… 3 …. … lpd …. …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … BLUD SPAM Thn 2015 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM … ….. Thn …. 5 …. … lpd …. …. ….
PDAM … ……. Thn ..… 6 …. … lpd …. …. ….
7 …. … lpd …. …. ….
Nama Kontak Person Ibu Fatimah - Ciptakarya Dinas PU 8 …. … lpd …. …. ….
No Telphone 0813 4327 4350 9 …. … lpd …. …. ….
Bpk Malik 10 …. … lpd …. …. ….
0821 9965 0910 43 lpd 0 0 0 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM dalam proses, DRAFT ada … SK RENUMERASI
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLAdalam proses, DRAFT ada … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL dalam proses, DRAFT ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI dalam proses, DRAFT ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN … POLA TATA KELOLA
… SK TARIF … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS … LAPORAN KEUANGAN
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 Belum ada Lembaga Pengelola SPAM Membentuk UPTD SPAM Kabupaten X

2 SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM X Dinas PU UPTD SPAM - Monitoring
3 SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KEL SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KEL X Dinas PU UPTD SPAM - Monitoring
4 SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL X Dinas PU UPTD SPAM - Monitoring
5 SK KADIS TENTANG TUPOKSI SK KADIS TENTANG TUPOKSI X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 RENCANA BISNIS ANGGARAN RENCANA BISNIS ANGGARAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 SK TARIF SK TARIF X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
8 KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
9 SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
10 PEJABAT UPT-PAM PEJABAT UPT-PAM X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
11 SOP blm ada Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK
1 Dinding penahan Intake ambruk Memperbaiki dinding intake X Dinas PU Kab. SBT UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 20,000,000.00
2 PLN belum ada jaringan Penyabungan listrik PLN 160 kva X Dinas PU Kab. SBT UPTD SPAM Satker APBN Monitring 300,000,000.00
3 Belum ada meter pelaanggan Pengadaan meter pelanggan 500 SR X Dinas PU Kab. SBT UPTD SPAM Satker APBN Monitring 175,000,000.00
Pengadaan meter pelanggan 1000 SR X Dinas PU Kab. SBT UPTD SPAM Satker APBN Monitring 350,000,000.00
4 Pipa induk pecah Ganti pipa GIP DN 150 mm - 3000m X Dinas PU Kab. SBT UPTD SPAM Satker APBN Monitring 393,750,000.00
5 Pipa distribusi belum menjangkau semua calon pelanggan Pasang pipa PE/PVC DN 80 mm - 5000 m X Dinas PU Kab. SBT UPTD SPAM Satker APBN Monitring 137,500,000.00
1,376,250,000.00
CATATAN :

JAKARTA,
Pemda/ Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
PROPINSI : SULAWESI TENGAH No UNIT CABANG yang dikelola Kapasitas Jumlah SR Pendapatan Pengeluaran Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 PARIGIEMPU - 2009 20 lpd 1,900
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN … …….. Thn 2 TORUE - 2009 10 lpd 200
UPTD-PAM X BLUD Thn 2013 3 …. … lpd ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … ……. Thn ..… 4 …. … lpd ….
BLUD-PAM … ….. Thn …. 5 …. … lpd ….
400,000,000.00 360,000,000.00 2015 jumlah SR 5000
PDAM … PDAM Thn 2015 6 …. … lpd ….
7 …. … lpd ….
Nama Kontak Person I Nyoman Adi S 8 …. … lpd ….
No Telphone 081245350777 9 …. … lpd ….
10 …. … lpd ….
30 lpd 2,100 400,000,000.00 360,000,000.00 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Ada … SK RENUMERASI Ada
Ada, No
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA 060/1431/Dis.PU … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI Tidak ada
Tahun 2011
Ada, No
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL 814.2/0720/Dis.PU/2 … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT Tidak ada
011
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB) Tidak ada
… RENCANA BISNIS ANGGARAN - … POLA TATA KELOLA Tidak ada
… SK TARIF Ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Tidak ada
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS Ada … LAPORAN KEUANGAN Ada
Ada,03/KPTS/PPTK/
… SURAT PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN Dis.PU/2011 … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALITidak ada
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM
Bentuk Lembaga UPTD sejak tahun 2010, Akan menerapkan
1
PPK BLUD
2 DOKUMEN RENCANA BISNIS ANGGARAN BELUM ADA BUAT DOKUMEN RBA X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
3 DOKUMEN SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT BELUM ADA BUAT SURAT KESANGUPAN DIAUDIT X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BISNIS BELUM ADA BUAT RENCANA STRATEGIS BISNIS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 DOKUMEN POLA TATA KELOLA BELUM ADA BUAT POLA TATA KELOLA X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BELUM ADA BUAT SPM X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 DOKUMEN NERACA YANG TELAH DIAUDIT BELUM ADA LAKUKAN AUDIT INDEPENDEN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
8 SOP BELUM ADA BUAT SOP BIDANG TEKNIS - KEUANGAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
9 URAIAN TUGAS BUAT URAIAN TUGAS PERSONIL X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
10 DOKUMEN PEMBENTUKAN TIM BELUM ADA BENTUK TIM PENILAI BLUD X KEPALA DAERAH - - Monitoring
MASALAH SOSIAL DAN PELANGGAN TIDAK MAU BAYAR
11 SOSIALISASI TARIF DAN PENERTIBAN SR ILEGAL X
REKENING AIR
KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK
1 Bangunan Intake rusak Bangun Intake baru X Din. PU Kab. PARIMO UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 2,000,000,000.00
2 Pipa Transmisi Air Baru DN 250 mm rusak oleh banjir, 500 m Relokasi posisi pipa yang mengalami X Din. PU Kab. PARIMO UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 300,000,000.00
kerusakan
Menambah fasilita penguras dan katup
3 Fasilitas penguras/katup udara di Transmisi Air Baku kurang X Din. PU Kab. PARIMO UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 200,000,000.00
udara
Pengadaan dan pemasangan Meter Induk
4 Meter Induk Distribusi Rusak X Din. PU Kab. PARIMO UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 150,000,000.00
DN 250 mm
5 Genset 15KVA Rusak (Blok pecah) Pengadaan dan pemasangan Genset 15 KVA X Din. PU Kab. PARIMO UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 185,000,000.00
5 Mengalami drop tegangan daya dari PLN mencapai 52% Buat Gardu Induk sendiri kapasitas 50 KVA X Din. PU Kab. PARIMO UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 350,000,000.00
Pengadaan STAVOLT kapasitas 22 KVA X Din. PU Kab. PARIMO UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 50,000,000.00
3,235,000,000.00
CATATAN :

PARIGI MOUTONG,
Pemda/ PLT. Kepala UPTD - AM Dinas PU Kabupaten PARIGI MOUTONG Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : GORONTALO No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 Titidu 10 lpd
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN … …….. Thn 2 Posso 10 lpd
UPTD-PAM X BLUD PENUH Thn 2013 3 Anggrek 10 lpd
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … ……. Thn ..… 4 Summalata 10 lpd
BLUD-PAM … ….. Thn …. 5 Tolinggula 10 lpd
PDAM … PDAM Thn 2015 6 Monano 5 lpd
3,053 704,949,100 736,717,679 2015 jumlah SR 6.000
7 Tolongio 5 lpd
Nama Kontak Person Ir. Achmad Paudi, MM 8 Gentuma 10 lpd
No Telphone 081340700889 9 Atinggola 5 lpd
10 …. … lpd
75 lpd 3,053 704,949,100 736,717,679 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Ada … SK RENUMERASI Tidak ada
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLAAda, No 9 Tahun 2009 … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI Tidak ada
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL Ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT Ada
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB) Tidak ada
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Tidak ada … POLA TATA KELOLA Tidak ada
… SK TARIF Ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Tidak ada
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS Ada … LAPORAN KEUANGAN Ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI - … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALIAda
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 Bentuk Lembaga UPTD sejak tahun 2009, Akan menerapkan

PPK BLUD
2 DOKUMEN RENCANA BISNIS ANGGARAN BELUM ADA BUAT DOKUMEN RBA X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
3 DOKUMEN SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT BELUM ADA BUAT SURAT KESANGUPAN DIAUDIT X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
4 DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BISNIS BELUM ADA BUAT RENCANA STRATEGIS BISNIS X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
5 DOKUMEN POLA TATA KELOLA BELUM ADA BUAT POLA TATA KELOLA X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
6 DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BELUM ADA BUAT SPM X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
7 DOKUMEN NERACA YANG TELAH DIAUDIT BELUM ADA LAKUKAN AUDIT INDEPENDEN X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
8 MEKANISME KERJA/ SOP BELUM ADA BUAT SOP BIDANG TEKNIS - KEUANGAN X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
9 URAIAN TUGAS BUAT URAIAN TUGAS PERSONIL X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
10 DOKUMEN PEMBENTUKAN TIM BELUM ADA BENTUK TIM PENILAI BLUD X KEPALA DAERAH UPTD (BLU) SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Laporan Keuangan Unit BLU SPAM belum lengkap Membuat laporan keuangan/ teknis disesuaikan X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
dengan aturan bentuk kelembagaan

2 Penyetoran Rekening dari Unit ke Pusat belum tertib Menertipkan jadual penyetoran dari Unit ke Pusat X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
BLU SPAM
3 Banyak pelanggan ilegal Penertiban pelanggan X Monitoring UPTD (BLU) SPAM - Monitoring
- Monitoring
TEKNIK
1 Bangunan Intake Unit Titidu rusak Bangun Intake baru X Din. PU Kab. GORUT UPTD (BLU) SPAM Satker APBN Monitoring 2,500,000,000.00

2 Pompa Intake Unit Posso Rusak, tidak ada pompa standby Penggantian pompa dan panel pompa X Din. PU Kab. GORUT UPTD (BLU) SPAM Satker APBN Monitoring 500,000,000.00

3 Jaringan pipa distribusi belum menunjang untuk penyerapan Pengadaan/ pemasangan jaringan pipa-3 dan X Din. PU Kab. GORUT - Satker APBN Monitoring 2,000,000,000.00
idle kapasitas pipa-2 serta Sambungan Rumah
4
5
5

5,000,000,000.00
CATATAN :

KWANDANG,
Pemda/ Kepala BLU SPAM Dinas PU Kabupaten GORONTALO UTARA Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : MALUKU UTARA No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 Daruba 11.5 lpd
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN Thn ..… 2 SP - 2 (dibangun 2011, belum operasi) 30 lpd
UPTD-PAM Thn ..… 3
UPTD-PAM KE BLUD-PAM Thn ..… 4
BLUD-PAM Thn ..… 5
PDAM X PDAM Sehat Thn 2015 6
800 180,000,000 225,600,000 2015 jumlah SR 3.000
7
Nama Kontak Person Thamrin Robo 8
No Telphone 082192698484 9
10
41,5 lpd 800 180,000,000 225,600,000
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM - … SK RENUMERASI Ada
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA- … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI Tidak ada
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL - … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT Tidak ada
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI - … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB) Tidak ada
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Tidak ada … POLA TATA KELOLA Tidak ada
… SK TARIF Ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Tidak ada
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS - … LAPORAN KEUANGAN Tidak ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI - … Perda Pembentukan PDAM Kabupaten Pulau Morotai Tidak ada
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU/SATKER PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM
Mempercepat proses pembentukan Kelembagan
1 Dalam proses pembentukan PDAM, PERDA sedang dibahas X
yang dipilih
2 DOKUMEN RENCANA BISNIS ANGGARAN BELUM ADA BUAT DOKUMEN RBA X Monitoring PDAM - Monitoring
4 DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BISNIS BELUM ADA BUAT RENCANA STRATEGIS BISNIS X Monitoring PDAM - Monitoring
5 RISPAM BELUM ADA BUAT RENCANA INDUK SPAM X Monitoring PDAM - Monitoring
6 DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BELUM ADA BUAT SPM X Monitoring PDAM - Monitoring
7 DOKUMEN NERACA YANG TELAH DIAUDIT BELUM ADA LAKUKAN AUDIT INDEPENDEN X Monitoring PDAM - Monitoring
8 MEKANISME KERJA/ SOP BELUM ADA BUAT SOP BIDANG TEKNIS - KEUANGAN X Monitoring PDAM - Monitoring
9 STRUKTUR ORGANISASI BELUM LENGKAP BUAT STRUKTUR ORGANISASI SESUAI KEBUTUHAN X Monitoring PDAM - Monitoring
10 PERSONIL BELUM LENGKAP BUAT USULAN KEBUTUHAN PERSONIL X Monitoring PDAM - Monitoring
11 URAIAN TUGAS BUAT URAIAN TUGAS PERSONIL X Monitoring PDAM - Monitoring

KEUANGAN
Membuat laporan keuangan secara sederhana
1 Laporan Teknis/ Keuangan belum ada namun lengkap X Monitoring PDAM - Monitoring

TEKNIK
Membuat laporan teknis secara sederhana namun
1 Laporan Teknis belum ada X Monitoring PDAM - Monitoring
lengkap
Membuat review jaringan dan melengkapi jaringan
2 Jaringan pipa induk tidak dapat berfungsi dengan baik dengan katup isolasi, katup penguras dan katup X Monitoring PDAM - Monitoring
udara
3
4
5
5

-
CATATAN :

DARUBA,
Pemda/ PDAM Kabupaten PULAU MOROTAI Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : MALUKU No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM Leku 7.5 lpd 0 - -
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN X UPTD SPAM Thn 2013 2 SPAM Wankana 5 lpd 0 - -
UPTD-PAM … ……. Thn ..… 3 …. … lpd …. …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … BLUD SPAM Thn 2015 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM … ….. Thn …. 5 …. … lpd …. …. ….
2015 jumlah SR 1.000
PDAM … ……. Thn ..… 6 …. … lpd …. …. ….
7 …. … lpd …. …. ….
Nama Kontak Person Ajid Kunio 8 …. … lpd …. …. ….
No Telphone ……………………… 9 …. … lpd …. …. ….
10 …. … lpd …. …. ….
12.5 lpd 0 0 0 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Belum ada … SK RENUMERASI
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLABelum ada … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL Belum ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Belum ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Belum ada … POLA TATA KELOLA
… SK TARIF Belum ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS … LAPORAN KEUANGAN Belum ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 Belum ada Lembaga Pengelola SPAM Membentuk UPTD SPAM Kabupaten X PEMDA/Dinas PU

2 SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
3 SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KEL SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
4 SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
5 SK KADIS TENTANG TUPOKSI SK KADIS TENTANG TUPOKSI X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
6 RENCANA BISNIS ANGGARAN RENCANA BISNIS ANGGARAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 SK TARIF SK TARIF X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
8 KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
9 Mekanisme kerja dan SOP blm ada Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK
1 FASILITAS PRODUKSI SEDANG DIBANGUN (2012) PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SPAM OLEH X PEMDA/Dinas PU Satker APBN Monitoring
PIHAK TERKAIT

-
CATATAN :

JAKARTA,
Pemda/ Dinas PU Kabupaten Buru Selatan Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : MALUKU No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM Pulau Kisar …. lpd 0 - -
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN X UPTD SPAM Thn 2013 2 Spam pulau Moa …. lpd 0 - -
UPTD-PAM … ……. Thn ..… 3 …. … lpd …. …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … BLUD SPAM Thn 2015 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM … ….. Thn …. 5 …. … lpd …. …. ….
2015 jumlah SR ………
PDAM … ……. Thn ..… 6 …. … lpd …. …. ….
7 …. … lpd …. …. ….
Nama Kontak Person …………………………….. 8 …. … lpd …. …. ….
No Telphone …………………………….. 9 …. … lpd …. …. ….
10 …. … lpd …. …. ….
... lpd 0 0 0 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Belum ada … SK RENUMERASI
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLABelum ada … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL Belum ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Belum ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Belum ada … POLA TATA KELOLA
… SK TARIF Belum ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS … LAPORAN KEUANGAN Belum ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 Belum ada Lembaga Pengelola SPAM Membentuk UPTD SPAM Kabupaten X PEMDA/Dinas PU

2 SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
3 SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KEL SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
4 SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
5 SK KADIS TENTANG TUPOKSI SK KADIS TENTANG TUPOKSI X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
6 RENCANA BISNIS ANGGARAN RENCANA BISNIS ANGGARAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 SK TARIF SK TARIF X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
8 KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
9 Mekanisme kerja dan SOP blm ada Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK
1 FASILITAS PRODUKSI SEDANG DIBANGUN (2012) PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SPAM OLEH X PEMDA/Dinas PU Satker APBN Monitoring
PIHAK TERKAIT

-
CATATAN :

JAKARTA,
Pemda/ Dinas PU Kabupaten Maluku Barat Daya Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : MALUKU UTARA No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM Maba 10 lpd 0 - -
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN X UPTD SPAM Thn 2012 2 SPAM Wasile 2,5 lpd 0 - -
UPTD-PAM … ……. Thn ..… 3 SPAM Buli 2,5 lpd 0 …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … ……. Thn ..… 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM … BLUD SPAM Thn 2015 5 …. … lpd …. …. ….
2015 jumlah SR 1.200
PDAM … ……. Thn ..… 6 …. … lpd …. …. ….
7 …. … lpd …. …. ….
Nama Kontak Person Abdul Gani 8 …. … lpd …. …. ….
No Telphone 081218331004 9 …. … lpd …. …. ….
10 …. … lpd …. …. ….
15 lpd 0 0 0 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Belum ada … SK RENUMERASI
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLAAda, No 8 2012 Tanggal 17 Juli 2012 … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL Belum ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Belum ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Belum ada … POLA TATA KELOLA
… SK TARIF Belum ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS … LAPORAN KEUANGAN Belum ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 Ada SK Kepala Daerah ttg pembentukan UPTD

2 SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
4 SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
5 SK KADIS TENTANG TUPOKSI SK KADIS TENTANG TUPOKSI X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
6 RENCANA BISNIS ANGGARAN RENCANA BISNIS ANGGARAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 SK TARIF SK TARIF X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
8 KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
9 Mekanisme kerja dan SOP blm ada Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK
1 Belum ada meter pelanggan (SPAM Buli) Pengadaan SR dan accessories 300 unit X PEMDA/Dinas PU UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 225,000,000.00

2 Belum ada meter pelanggan (SPAM Maba) Pengadaan SR dan accessories 500 unit X PEMDA/ Dinas PU UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 375,000,000.00

600,000,000.00
CATATAN :

JAKARTA,
Pemda/ Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : MALUKU UTARA No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM Weda 10 lpd 300 - -
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN X UPTD SPAM Thn 2012 2 SPAM Wairoro 5 lpd 54 - -
UPTD-PAM … ……. Thn ..… 3… ... lpd …. …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … ……. Thn ..… 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM … BLUD SPAM Thn 2015 5 …. … lpd …. …. ….
2015 jumlah SR 1.200
PDAM … ……. Thn ..… 6 …. … lpd …. …. ….
7 …. … lpd …. …. ….
Nama Kontak Person Effendi Mas'ud, SE 8 …. … lpd …. …. ….
No Telphone 082141121062 9 …. … lpd …. …. ….
10 …. … lpd …. …. ….
15 lpd 354 0 0 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Belum ada … SK RENUMERASI
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLABelum ada … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL Belum ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Belum ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Belum ada … POLA TATA KELOLA
… SK TARIF Belum ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS … LAPORAN KEUANGAN Belum ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 Ada SK Kepala Daerah ttg pembentukan UPTD

2 SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
3 SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KEL SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOX PEMDA/Dinas PU - Monitoring
4 SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
5 SK KADIS TENTANG TUPOKSI SK KADIS TENTANG TUPOKSI X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
6 RENCANA BISNIS ANGGARAN RENCANA BISNIS ANGGARAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 SK TARIF SK TARIF X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
8 KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
9 Mekanisme kerja dan SOP blm ada Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK

-
CATATAN :

JAKARTA,
Pemda/ Dinas PU Kabupaten Halmahera Tengah Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : SULAWESI TENGGARA No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM Langgikima 5 lpd 0 - -
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN X 2 ... lpd …. - -
UPTD-PAM … UPTD SPAM Thn 2013 3 ... lpd …. …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM … BLUD SPAM Thn 2015 5 …. … lpd …. …. ….
2013 jumlah SR 400
PDAM … 6 …. … lpd …. …. ….
7 …. … lpd …. …. ….
Nama Kontak Person 8 …. … lpd …. …. ….
No Telphone 9 …. … lpd …. …. ….
10 …. … lpd …. …. ….
5 lpd 0 0 0 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Belum ada … SK RENUMERASI
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLABelum ada … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL Belum ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Belum ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Belum ada … POLA TATA KELOLA
… SK TARIF Belum ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS … LAPORAN KEUANGAN Belum ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 SK Kepala Daerah ttg pembentukan UPTD SK Kepala Daerah ttg pembentukan UPTD

2 SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM
4 SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL
5 SK KADIS TENTANG TUPOKSI
6 RENCANA BISNIS ANGGARAN
7 SK TARIF
8 KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS
9 Mekanisme kerja dan SOP blm ada
SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
SK KADIS TENTANG TUPOKSI X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
RENCANA BISNIS ANGGARAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
SK TARIF X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK
1 Belum ada meter pelanggan Pengadaan SR dan accessories 400 unit X PEMDA/Dinas PU UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 300,000,000.00

300,000,000.00
CATATAN :

JAKARTA,
Pemda/ Dinas PU Kabupaten Konawe Utara Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan
 RINGKASAN DATA UPTD/BLUD KOTA TUAL
Kapasitas Pendapatan Pengeluaran
PROPINSI : SULAWESI TENGGARA No UNIT CABANG yang dikelola Jumlah SR Target SR/ lainnya 5tahun kedepan
Produksi pertahun, IDR pertahun, IDR
SAAT IDENTIFIKASI TARGET - KEINGINAN 1 SPAM Buranga 20 lpd 0 - -
KELEMBAGAAN BELUM ADA KELEMBAGAAN X 2 ... lpd …. - -
UPTD-PAM … UPTD SPAM Thn 2013 3 ... lpd …. …. ….
UPTD-PAM KE BLUD-PAM … 4 …. … lpd …. …. ….
BLUD-PAM … BLUD SPAM Thn 2015 5 …. … lpd …. …. ….
2015 jumlah SR 1.600
PDAM … 6 …. … lpd …. …. ….
7 …. … lpd …. …. ….
Nama Kontak Person 8 …. … lpd …. …. ….
No Telphone 9 …. … lpd …. …. ….
10 …. … lpd …. …. ….
5 lpd 0 0 0 -
PERSYARATAN
BLUD (BLUD = UPTD plus)
UPTD
… SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD-SPAM Belum ada … SK RENUMERASI
… SK KEPALA DAERAH PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLABelum ada … SK PEMBENTUKAN TIM PENILAI
… SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL Belum ada … SURAT KESANGGUPAN DIAUDIT
… SK KADIS TENTANG TUPOKSI Belum ada … PERENCANAAN STRATEGI BISNIS (RSB)
… RENCANA BISNIS ANGGARAN Belum ada … POLA TATA KELOLA
… SK TARIF Belum ada … STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
… KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS … LAPORAN KEUANGAN Belum ada
… SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN TUGAS DARI … SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK KELEMBAGAAN KE BUPATI/WALI KOTA
PEJABAT UPT-PAM …

REALISASI
PENANGGUNG JAWAB
NO PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 2012 2013 KETERANGAN
I II III IV I II III IV PEMDA/ Dinas PU PENGELOLA PU PROPINSI DIT PAM
KELEMBAGAAN dan SDM

1 SK Kepala Daerah ttg pembentukan UPTD SK Kepala Daerah ttg pembentukan UPTD

2 SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM
4 SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL
5 SK KADIS TENTANG TUPOKSI
6 RENCANA BISNIS ANGGARAN
7 SK TARIF
8 KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS
9 Mekanisme kerja dan SOP blm ada
SK KEPALA DAERAH PENUNJUKAN UPTD/BLUD-AM X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
SK KADIS PENEMPATAN PERSONIL X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
SK KADIS TENTANG TUPOKSI X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
RENCANA BISNIS ANGGARAN X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
SK TARIF X PEMDA/Dinas PU - Monitoring
KONTRAK KERJA HARIAN LEPAS X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
Buat SOP Adm Keu dan Teknik X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

KEUANGAN

1 Buku Kas Membuat Media Dokumen/ Transaksi X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

2 DSML,DRD,LPP Membuat Buku kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring

3 Jurnal-Jurnal Membuat Jurnal-Jurnal X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
4 Buku Besar Membuat Buku Besar X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
5 Neraca lajur Membuat Neraca Lajur X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
6 Laporan Aktifitas Membuat Laporan Aktifitas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Membuat Laporan Arus Kas X Monitoring UPTD SPAM - Monitoring
TEKNIK
1 Belum ada meter pelanggan Pengadaan SR dan accessories 400 unit X PEMDA/Dinas PU UPTD SPAM Satker APBN Monitoring 300,000,000.00

300,000,000.00
CATATAN :

JAKARTA,
Pemda/ Dinas PU Kabupaten Buton Utara Konsultan Advisory Penguatan Kelembagaan