PERMINTAAN DATA EVALUASI ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MADRASAH PADA KABUPATEN GRESIK TAHUN

2022-2023

Yth.:
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor
PE.12.02/ST- /PW13/2/2023 tanggal Maret 2023, kami akan melakukan Evaluasi
Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Pada
Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023.
Dalam rangka penugasan tersebut, kami sampaikan permintaan data sebagai berikut:

NO URAIAN Ada/Tidak
A. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik
1 Rekap Penerimaan, Realisasi dan Sisa BOS Tahun
2022 se-Kabupaten Gresik (isi link untuk seluruh
Madrasah se-Kab Gresik
https://tinyurl.com/BOSMadrasahKabGresik)
2 Izin Operasional Madrasah atau SK Penegerian bagi
Madrasah Negeri yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama
3 SK Penetapan PPK (Kepala KanKemenag
Kab/Kota) untuk Madrasah Negeri (MIN)
4 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK (Direktur
KSKK Madrasah) dengan Madrasah Swasta (MI,
MTs, MA/MAK)

5 DIPA Kantor Kemenag Kab.Gresik TA 2022 dan TA

2023 (revisi terakhir)
6 RKA atau alokasi anggaran dana BOS untuk
Madrasah Negeri (MTsN, MAN, MAKN) TA 2022
dan TA 2023

7 Surat Pernyataan Jumlah Peserta Didik pada Tahun

NO URAIAN Ada/Tidak
2022 dan Tahun 2023 (lampiran dokumen
pendukung Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana BOS Madrasah)
8 SP2D Dana BOS Madrasah Kabupaten Gresik
9 Rekening Koran/Buku Rekening dana BOS Januari-
Desember 2022
10 Dokumen Evaluasi Diri satuan pendidikan pada
madrasah uji petik
11 Data Semua Sumber Pendapatan madrasah pada
tahun 2022. (isi link untuk seluruh Madrasah se-Kab
Gresik
https://tinyurl.com/BOSMadrasahKabGresik)
B. Madrasah Uji Petik
1 Dokumen RKAM awal dan perubahan TA 2022
pada Madrasah uji petik
2 Laporan Realisasi Penggunaan dana BOS
Madrasah dan Sisa Dana BOS Madrasah per 31
Desember 2022
3 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
BOS Madrasah Tahun 2022
4 Bukti pelaksanaan kegiatan / pembelanjaan barang
seperti daftar hadir, surat tugas, norma hasil, tanda
terima barang, dan lain-lain
5 Laporan kegiatan atas penggunaan dana BOS
madrasah Tahun 2022
6 Buku Rekening dana BOS Madrasah Tahun 2022
7 Rekening Koran Januari-Desember 2022 dan
Januari-Maret 2023
8 Dokumen evaluasi diri satuan pendidikan
9 Buku Kas Umum (BKU) ), Buku Kas Pembantu,
Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak terkait
Dana BOS TA 2022
10 Jadwal Belajar Dari Rumah (BDR) melalui PJJ pada
madrasah
11 Daftar guru honorer pada madrasah
12 Daftar inventaris/daftar aset madrasah per 31
Desember 2022
13 Surat Setoran Pajak (SSP) / Bukti Setor Pajak terkait
Penggunaan Dana BOS TA 2022
NO URAIAN Ada/Tidak
14 Surat Perintah kerja (SPK) / Kontrak Pengadaan dari
Dana BOS (jika ada)

Untuk koordinasi lebih lanjut mohon menghubungi Nita VP Sinabariba: 085275749796

atau Yogha Andriantoro: 081233976346.

Demikian surat permintaan data ini, atas perkenan dan bantuannya kami ucapkan
terima kasih.

Sidoarjo, 27 Maret 2023

Ketua Tim

Nita VP Sinabariba
NIP 19900317 201402 2 003